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Devolução ao Fornecedor

Devolução ao Fornecedor. SAP Best Practices. Objetivo, benefícios e processos-chave abordados. Objetivo O cenário aborda o processo empresarial de devolver mercadorias ao fornecedor. Os grupos alvo são compradores, auxiliares de depósito e encarregados de contabilidade. Benefícios

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Devolução ao Fornecedor

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Presentation Transcript

  1. Devolução ao Fornecedor SAP Best Practices

  2. Objetivo, benefícios e processos-chave abordados • Objetivo • O cenário aborda o processo empresarial de devolver mercadorias ao fornecedor. Os grupos alvo são compradores, auxiliares de depósito e encarregados de contabilidade. • Benefícios • As mercadorias podem ser devolvidas com um motivo da devolução capturado no documento • Todas as informações sobre funções FI subseqüentes como redução da fatura, recusa, cancelamento etc., são fornecidas • Principais fluxos do processo cobertos • Criar Nota de Crédito • Geração de Nota Fiscal de Devolução de Mercadoria. • Saída de Mercadorias (Devolução Física ajustando estoque) • Revisão manual de créditos pendentes

  3. Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa • Necessário • SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 • Funções da empresa • Comprador • Encarregado do depósito • Encarregados de contabilidade

  4. Descrição detalhada do process • Devolução ao Fornecedor • O processo de devolução ao fornecedor é iniciado a partir da necessidade de devolver um item a um fornecedor por alguma motivo, por exemplo, qualidade defeituosa. A atividade inicial é gerar uma nota de crédito ao fornecedor. Após a Devolução fiscal ter sido efetuada, o estoque é ajustado através do movimento 122 que reativa a quantidade devolvida no respectivo pedido de compras. • Após a confirmação da Devolução o departamento de expedição recolhe o item ou itens que são enviados de volta ao fornecedor juntamente com uma DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para Devolução.

  5. Diagrama do fluxo do processo Devolução ao Fornecedor Evento Necessidade de devolver o item adquirido O fornecedor recebe o material Contabilidade fornecedores Nota de crédito Fornecedor EM/EF PPV Expedição Imprimir DANFE - Devolução de Mercadorias Expedição da Mercadoria Ajuste do Estoque Físico (Movimento 122) Nota Fiscal (NF-e) Devolução de Mercadorias Inventário GR/IR Comprador Ajuste do Pedido com quantidade pendente (Opcional) RMA = Autorização de devolução de material, PO = Pedido, GR/IR = Entrada de mercadorias/Entrada de faturas, PPV = Desvio do preço de compra

  6. Conexão do diagrama Legenda <Função> Impressão/ documento Externo ao SAP Dados reais financeiros Planejamento do orçamento Atividade comercial/ evento Processo da unidade Processo manual Referência a processo Versão/ dados existentes Referência a sub-processo Decisão de aprovar/ reprovar do sistema Decisão do processo

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