Formannskapet/administrasjonsutvalget 17.11.2008- Presentasjon av forslag til budsjett 2009

1. Formannskapet/administrasjonsutvalget 17.11.2008- Presentasjon av forslag til budsjett 2009

2. Overordna styringskort fra økonomiplanen Styringskort for 2009 lages etter budsjettvedtaket

3. Oppsummert statsbudsjettet • Lite nytt i forhold til Kommuneprop’en i mai • Økt deflator i 2008 (5,6%), men ikke flere kr inn • Vekst til 2009 på 4,6 mld (sammenlignet med RNB 08) i frie innt • Veksten i forhold til forventa regnskap 2008 vesentlig mindre

4. Mer om endringene i statsbudsjettet • Veksten ujevnt fordelt • Økt inntektsutjevning • Namdalen • Nytt Distriktstilskudd Sør-Norge • Veksttilskudd • LK får lite del i veksten • Forventa lønnsvekst i 2009 5% (deflator 4,5)

5. Hovedutfordringene i budsjettarbeidet • Videreføring av lønnsoppgjøret 2008 i 2009 • Lønnsoppgjøret i 2009 • Merkostnader BV og PLO uten tilsvarende økning i ramme • Hvordan benytte elevtallsnedgang til styrka kvalitet?

6. Utvikling i kommunenes inntekter - makro

7. Inntektssystemet for kommunene Distr. Tilsk Sør- Norge. Små- Kom- tilsk. Nord- Nor- ges- tilsk. Re- gio- nal tilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Innbyggertilskudd (ca 9000 kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Skjønns- tilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Skatt

8. Kommunene i Nord-Trøndelag

9. Kommuner med lavest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

10. Kommuner med høyest frie inntekter i forh. til utgiftsbehovet

11. ”Utgiftsbehovet” 2009

12. Skatt og rammetilskudd

13. Hovedprioriteringer Prioriteringene ble finansiert ved bl.a

14. Driftsbudsjett

15. Fordeling I

16. Fordeling II

17. Fordeling av fellesinntektene

18. Rammefordeling

19. Utfordringene for oppvekstenhetene • Klare å nytte ut de frigjorte ressursene som færre elever medfører til bedre kvalitet • Mindre ressurser til deling av klasser • Redusere spesialundervisning for å styrke den tilpassa undervisningen for alle • Vri ressurser fra læremidler til norsk og matte i 1.-4. trinn • Hvordan få til mer fysisk aktivitet ? • Konsekvensene av budsjettrammene for BaFa

20. Elevtallsutvikling

21. Forventa klassetall 2009/10

22. BaFa - konsekvenser • Reduksjon i 1,7 assistentstilling i barnehage fra høsten 2009 • Kutt 100% stilling barnevernkurator • Redusert bruk av statlige hjelpetiltak • Nedlegging av helsestasjoner Åsen og Ytterøy • Reduksjon i skolehelsetjenesten • Nedbemanning med 1 stilling PPT

23. Endring i behov for plo-tjenester

24. Spesielt for ”helseenhetene” • Oppgradering av omsorgsboliger til heldøgns pleie og omsorg • Behov for flere ressurskrevende tjenester • Felles inntaksmøter • Omprioritering fra helse-rehab til PLO • Betydelig økning i egenandel for å nærme seg sjølkost på det en kan ta betaling for • Behov for nedjustering av aktivitet for å holde ramma (særlig kutt i nattpatrulje)

25. Årsverksutvikling

26. Investeringer

27. Investeringer (forts)

28. Investeringer