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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES. PRESUPUESTO ORDINARIO 2008. 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2. PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 31.600.000,00 Euros. + 2,6 %. INGRESOS POR CAPITULOS 2008. IMPUESTOS DIRECTOS. 5.779.794,53 €.

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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008

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  1. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008

  2. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

  3. PRESUPUESTO ORDINARIO 2008 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2. PRESUPUESTO DE GASTOS

  4. PRESUPUESTO DE INGRESOS 31.600.000,00 Euros + 2,6 %

  5. INGRESOS POR CAPITULOS2008 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

  6. IMPUESTOS DIRECTOS 2008 DIF. 2007-08 IMP. DE BIENES INMUEBLES 3.016.300 € +9 % IMP. DE VEHÍCULOS 1.404.790 € +13% IMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.033.633 € 23,7%

  7. INGRESOS POR CAPITULOS2008 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53€ IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28€

  8. IMPUESTOS INDIRECTOS 2008 I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 % DIF. 2007-08

  9. INGRESOS POR CAPITULOS2008 5.779.794,53€ IMPUESTOS DIRECTOS 1.300.197,2 € IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS 7.219.050,08 €

  10. TASAS 2008 SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 % DIF. 2007-08

  11. INGRESOS POR CAPITULOS2008 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53€ IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 € 7.219.050,08 € TASAS TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €

  12. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2008 TRIBUTOS DEL ESTADO 4.887.398 + 14,9 % RECURSOS R.E.F. 3.520.883 + 14,1 % FONDO CANARIO F.M. 2.160.062 + 12 % GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 % CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 % DIF. 2007-08

  13. INGRESOS POR CAPITULOS2008 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53€ IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €

  14. INGRESOS PATRIMONIALES 2008 PARQUE EÓLICO ARINAGA 200.000 - 10 % ARRENDAMIENTOS 140.589 + 34,8 % DIF. 2007-08

  15. INGRESOS POR CAPITULOS2008 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53€ IMPUESTOS INDIRECTOS 1. 300.197,28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 € ENAJENACION INV. 30.001,00 €

  16. INGRESOS POR CAPITULOS2008 5.779.794,53€ IMPUESTOS DIRECTOS 1.300.197,28 € IMPUESTOS INDIRECTOS 7.219.050,08 € TASAS TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 € ENAJENACION INV. 30.001,00 € TRANSF.CAPITAL 1.722.136,70 €

  17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2008 INSTITUTO NACNAL DE A.E. 1.000.000 +100 % CABILDO G.C. 675.756 +10.458 % DIF. 2007-08

  18. INGRESOS POR CAPITULOS2008 5.779.794,53€ IMPUESTOS DIRECTOS 1.300.197, 28 € IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 € ENAJENACION INV. 30.001,00 € TRANSF.CAPITAL 1.722.136,70 € PASIVOS FINANCIEROS 2.900.000,00 €

  19. PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2008 18,3% IMPUESTOS DIRECTOS 4,1% IMPUESTOS INDIRECTOS 22,8% TASAS 38,5% TRANSF.CORRIENTES 1,3% INGR.PATRIMONIALES 0,1% ENAJENACION INV. 5,4% TRANSF.CAPITAL 0,2% ACTIVOS FINANCIEROS 9,2% PASIVOS FINANCIEROS 100% TOTAL

  20. INGRESOS 2008 TRANSFER. CAPITAL IMPUESTOS ENAJENACION 4,2% DIRECTOS INV. 18,3% 0,1% INGR.PATRIMONIA IMPUESTOS LES INDIRECTOS 1,3% 4,1% TASAS TRANSF.CORRIENTES 22,8% 38,5%

  21. VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS 2007-2008 2007 Diferencia 2008 6,0% 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € IMPUESTOS DIRECTOS -23,5% 1.700.072,12 € 1.300.197,28 € IMPUESTOS INDIRECTOS 26,5% 5.704.805,78 € 7.219.050,08 € TASAS Y OTROS INGRESOS 13,8% 10.690.930,60 € 12.167.241,02 € TRANSF. CORRIENTES -9,5% 452.774,13 € 409.579,39 € INGRESOS PATRIMONIALES -98,8% 2.608.354,77 € 30.001,00 € ENAJENACIÓN DE INV. 6,5% 1.617.037,87 € 1.722.136,70 € TRANSF. DE CAPITAL 0,0% 72.000,00 € 72.000,00 € ACTIVOS FINANCIEROS 16,0% PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 € 2.900.000,00 € 2,6% TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 €

  22. VARIACIÓN DE INGRESOS POR CAPITULOS 2007-2008 Diferencia 2007 2008 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € 325.769,80 € IMPUESTOS DIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 € IMPUESTOS INDIRECTOS -399.874,84 € 5.704.805,78 € 7.219.050,08 € 1.514.244,30 € TASAS Y OTROS INGRESOS 10.690.930,60 € 12.167.241,02 € 1.476.310,42 € TRANSF. CORRIENTES 452.774,13 € 409.579,39 € -43.194,74 € INGRESOS PATRIMONIALES 2.608.354,77 € 30.001,00 € -2.578.353,77 € ENEJENACIÓN DE INV. 1.617.037,87 € 1.722.136,70 € 105.098,83 € TRANSF. DE CAPITAL 72.000,00 € 72.000,00 € € ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 € 2.900.000,00 € 400.000,00 € TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 800.000,00 €

  23. EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2008 POR CAPITULOS 14.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € - € Impuestos Directos Tasas Transfer. Corrientes

  24. PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 31.600.000,00 Euros + 2,6 %

  25. GASTO POR CAPITULOS 2008 9.428.024,88 PERSONAL 11.595.721,42 SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS 694.881,49 1.915.606,57 TRANSFER.CORRIENTES 6.347.574,41 INVERSIONES 157.725,50 TRANSFER.CAPITAL ACT.FINAN. 72.000,00 PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73 31.600.000,00 TOTAL

  26. PESO PORCENTUAL DEL GASTOPOR CAPITULOS 2008 Porcentaje 29,84% 9.428.024,88 € PERSONAL 36,70% 11.595.721,42 € SERVICIOS 2,20% 694.881,49 € FINANCIEROS 6,06% 1.915.606,57 € TRANSFER.CORRIENTES 20,09% 6.347.574,41 € INVERSIONES 0,50% 157.725,50 € TRANSFER.CAPITAL 0,23% 72.000,00 € ACT.FINAN. 4,39% 1.388.465,73 € PASIVOS FINANCIEROS 100,00% TOTAL 31.600.000,00

  27. GASTO POR CAPITULOS 2008 PASIVOS FINANCIEROS INVERSIONES 4% 20% PERSONAL TRANSFER. 30% CORRIENTES 6% FINANCIEROS SERVICIOS 2% 38%

  28. GASTOS POR CAPITULOS 2008 11.595.721,42 € 9.428.024,88 € 12.000.000,00 € 6.347.574,41 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 1.388.465,73 € 157.725,50 € 1.915.606,57 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € - €

  29. INVERSIONES 2008 • Cancha cubierta Montaña Los Vélez. • Auditorio Agüimes. • Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga. • Remodelación Residencia de Mayores. • Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono Residencial. • Infraestructura Tenesor Semidán. • Rehabilitación antiguo colegio Mna.Vélez • Mejoras de alumbrado público. • Vallado cancha del Edén.

  30. VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2007-2008 Diferencia 2007 2008 698.460,33 € 9.428.024,88 € PERSONAL 8.729.564,55 € 588.609,48 € 11.595.721,42 € SERVICIOS 11.007.111,94 € 122.167,17 € 694.881,49 € FINANCIEROS 572.714,32 € 171.002,94 € 1.915.606,57 € TRANSFER.CORRIENTES 1.744.603,63 € -778.023,47 € 6.347.574,41 € INVERSIONES 7.125.597,88 € 127.925,50 € 157.725,50 € TRANSFER.CAPITAL 29.800,00 € 72.000,00 € ACTIVOSFINANCIEROS 72.000,00 € -130.141,95 € 1.388.465,73 € PASIVOS FINANCIEROS 1.518.607,68 € 800.000,00 € TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 €

  31. VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2007-2008 2007 2008 Diferencia 8,00% 9.428.024,88 € PERSONAL 8.729.564,55 € 5,35% 11.595.721,42 € SERVICIOS 11.007.111,94 € 21,33% 694.881,49 € FINANCIEROS 572.714,32 € 9,80% 1.915.606,57 € TRAN.CORR. 1.744.603,63 € -10,92% 6.347.574,41 € INVERSIONES 7.125.597,88 € 429,28% 157.725,50 € TRANS. CAPITAL 29.800,00 € 0,00% 72.000,00 € ACT. FINAN. 72.000,00 € -8,57% 1.388.465,73 € PASIVOS FINANCIEROS 1.518.607,68 € 2,6% TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 €

  32. EVOLUCIÓN DEL GASTO 2007-2008 12.000.000,00 € 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € - € PERSONAL SERVICIOS TRAN.CORR. INVERSIONES ACT. FINAN. FINANCIEROS TRANS. CAPITAL PASIVOS FINANCIEROS

  33. FUNDACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  34. PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 459.800,00 Euros + 12,4 %

  35. TURISMO RURAL S.L.

  36. TURISMO RURAL S.L. 300.000,00 Euros + 3,4 %

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