GESTION POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLAN OPERATIVO PLAN TACTICO

1. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO GESTION POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS PLAN OPERATIVO PLAN TACTICO Mauro Vargas León

2. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO GESTION POR RESULTADOS“REFORMA EN SALUD”

3. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Modelos internacionales de Reforma en Salud • MODELOS DE MACRO-REFORMAS : • Sistemas Únicos de Servicios: Cuba • Seguro Universal Individual Obligatorio: Chile • Sistemas Públicos Nacionales o Seguros Públicos: Brasil, Costa Rica • Sistemas de aseguramiento: Colombia • MODELOS DE MESO-REFORMAS: • Modelo de cuasi-mercados intra-institucionales • MODELOS DE MICRO-REFORMA: • Modelo de Atención Gerenciada

4. Ben Ross Schneider: Tipo de Reforma según Problemas GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Tres factores dominan el diagnóstico de la AP Modelo de Reforma del Servicio Civil Modelo de Reforma Gerencial AP corrupta y clientelista AP ineficiente AP arbitraria y no rinde cuentas Modelo de Reforma de Rendición de Cuentas

5. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Estado -Gobierno del Perú 1 Poder Ejecutivo Instituto Especiali. SNS C.S; P.S Microrred Cabecera de RED Dirección de Salud Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo Ministerio del Interior SIS Ministerio de Defensa Ministerio de Desarrollo Social Gobiernos Regionales Gobiernos Locales (Municipios) Dirección Regional de Salud Cabecera de RED Hospital III-1 SEPS EE.SS Privado Hospital Centros Médicos Microrred Hospital II-1 Centros de salud Mental Sanidad de la FF.AA Sanidad de la PNP Centro de Salud Puesto de salud Seguro Social de Salud (EsSalud) Fuente: 1 Estado Peruano -MINSA

6. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO GESTION POR RESULTADOS EN LA REGION DE LAS AMERICAS

7. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Informe de la Salud en el Mundo(La Financiación de los sistemas de Salud) Fuente OMS

8. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Gestión por Resultados de Desarrollo (GpRD) ¿Qué es? ¿Para que? Forma de Pensar y actuar o Una Estrategia Generar Mayor Valor Pública Cambios sociales ¿Como? Uso de Herramientas Instrumentos, Prácticas ¿Quienes? Actores Públicos del desarrollo Buen Gobierno Decisiones en Información disponible Transparencia Mejoramiento Continuo … Principios Básicas Fuente: Elaboración Propia

9. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Definición de los Pilares del ciclo de la GpRD –SEP-BID- P. Estratégica P. Operativa Participación A.S Planificación para Resultados Ciclo de la Gestión GpRD M. G. Gobierno E. G. Gobierno Sistema de I.E. Estructuración Presu. Ev. Gasto Incentivos Difusión Inform. Monitoreo Evaluación Presupuesto Por Resultados Evaluación Ex Ante, Prioriz PIP G. Bienes y Servicios G. Programas Proyectos G. Presup. Financiera S. Adquisiciones Auditoria Exter. Interna G. Financiera auditoria y adquisiciones Fuente: Elaboración Propia en base a SEP-BID

10. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Sistemas de gestión para resultados en los diferentes países Adaptado, Ruffner (2002)

11. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Avances de la implementación de la Gestión por Resultados en Salud en el Perú

13. III Resultados: Fuente: Elaboración Propia

14. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Gestión por Resultados/ PpR en el Perú • Según el artículo XIV de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el proceso presupuestario debe orientarse por el logro de resultados a favor de la población, en una perspectiva multianual y según las prioridades establecidas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, Institucionales y los Planes de Desarrollo Concertado. • El Capítulo V de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, regula el Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, la cual constituye un marco referencial.

15. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Presupuesto por Resultados • Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población • El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a través de los Programas Presupuestales (PP).

16. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Programas Presupuestales • Es una categoría presupuestaria • Es un instrumento de PpR • Es la unidad de programación de las acciones de las entidades públicas (Artículo 3 de la Directiva de PP) • Al año 2014 se cuenta con 73 Programas Presupuestales • el 62,1% del presupuesto programable ya tiene un enfoque hacia resultados al año 2014 • 40 PP cuentan con un sistema de seguimiento de indicadores de desempeño de resultados y productos • se cuenta con 38 PP que involucran un nivel de articulación territorial con los Gobiernos Regionales y/o Locales

17. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO DS 004-2013: Política de Modernización de la Gestión Pública (enero 2013) • Visión: Estado moderno al servicio de las personas • Pilares de la Modernización: • Políticas públicas, planes estratégicos y operativos • Presupuesto para resultados • Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional • Servicio civil meritocrático • Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento • Ejes transversales de la Modernización: • Gobierno Abierto • Gobierno Electrónico • Articulación interinstitucional

18. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Presupuesto PúblicoFases: Proyecto, Aprobación, Ejecución y EvaluaciónCategorías Presupuestales: Acciones Centrales, APNP y PP • Presupuesto Por Resultados • Presupuesto Participativo • Presupuesto Multianual • Incentivo para Gobiernos Locales y Regionales

19. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Programas Presupuestales 2015 (85 PP) • 079. Acceso de la población a la identidad • 0080. Lucha contra la violencia familiar • 0082. Programa nacional de saneamiento urbano • 0083. Programa nacional de saneamiento rural • 0086. Mejora de los servicios del sistema de justicia penal • 0087. Incremento de la competitividad del sector artesanía • 0088. Programa articulado de modernización de la gestión publica • 0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios • 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular • 0091. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular • 0093. Desarrollo productivo de las empresas • 0094. Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura • 0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal • 0096. Gestión de la calidad del aire • 0097. Programa nacional de asistencia solidaria PENSION 65 • 0098. CUNA MAS • 0099. Celeridad de los procesos judiciales laborales • 0101. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana • 0103. Fortalecimiento de las condiciones laborales • 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas • 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva • 0107. Mejora de  la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria • 0108. Mejoramiento integral de barrios • 0109. Nuestras ciudades • 0110. Fiscalización aduanera • 0111. Apoyo al habitat rural • 0113. Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal • 0114. Protección al consumidor • 0115. Programa nacional de alimentación escolar • 0116. Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral-PROEMPLEO • 0117. Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono • 0118. Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales • 0119. Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial • 0120. Remediación de pasivos ambientales mineros • 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado • 0122. Acceso y permanencia en la educación superior de calidad de población con alto rendimiento académico • 0123. Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva • 0124. Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones……………….. • 0001. Programa articulado nutricional • 0002. Salud materno neonatal • 0016. TBC-VIH/sida • 0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis • 0018. Enfermedades no transmisibles • 0024. Prevención y control del cáncer • 0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana • 0031. Reducción del tráfico ilícito de drogas • 0032. Lucha contra el terrorismo • 0034. Contrataciones públicas eficientes • 0035. Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica • 0036. Gestión integral de residuos solidos • 0039. Mejora de la sanidad animal • 0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal • 0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria • 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario • 0046. Acceso y uso de la electrificación rural • 0047. Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados • 0048. Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros • 0049. Programa nacional de apoyo directo a los más pobres • 0051. Prevención y tratamiento del consumo de drogas • 0057. Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida • 0058. Acceso de la población a la propiedad predial formalizada • 0059. Bono Familiar Habitacional • 0060. Generación del suelo urbano • 0061. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre • 0062. Optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior • 0065. A de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú • 0066. Formación universitaria de pregrado • 0067. Celeridad en los procesos judiciales de familia • 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres • 0072. Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS • 0073. Programa para la generación del empleo social inclusivo - TRABAJA PERU • 0074. Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú • 0

20. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Programas Presupuestales Vinculadas al Sector Salud

21. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

22. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO GESTION POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOSGOBIERNO REGIONAL CUSCO-SALUD

23. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO REGION CUSCO OGP: PROVINCIAS: 13 DISTRITOS: 108 POBLACIÓN: 1 308,806 MEF: 337,169 GESTANTES: 31,479 POBL. < DE 5 AÑOS: 126,117 AFILIADOS AL SIS: 886,651 ORGANIZACIÓN SALUD: Total EE.SS 331 RED: 5 MR: 38 EE.SS N-I: 325 CATEG I-1: 134 CATEG I-2: 109 CATEG I-3: 45 CATEG I-4: 37 HOPITALES N II-III: 06 CATEG: III-1: 2 CATEG: II-1: 4

24. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO CONSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DIRESA CUSCO EJES TEMATICOS PCRS 2005-2021 1. Salud Integral 2. Salud ambiental 3. Promoción de la salud e Interculturalidad 4. Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 5. Inversión y tecnificación en Salud 6. Participación y vigilancia Ciudadana

25. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Fuente : MEF-SIAF 03/01/14

26. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

27. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Mauro Vargas León PLANIFICACION TACTICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO AÑO FISCAL 2015

28. DRSC

29. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Aspectos Básicos en la Gestión Sanitaria Considerados para la Planeación Táctica Planificación Ejecución Control Actividad Humana de Carácter Racional que tiende a la definición de una conducta a seguir con el objeto de lograr la transformación de la realidad, para lo cual se definen y coordinan objetivos a lograr sobre la base de los del análisis previo de los hechos observados en la realidad presente y sus condicionamientos históricos y de la proyección de la tendencia que observa el sistema a planificar Medidas, Procesos y acciones que permitan desarrollar las actividades planificadas en el contexto político, social, legal, organizativa, financiera y recursos a emplear, … Son las Acciones Referidas A: Monitoreo, Evaluación, Supervisión; Fiscalización, Auditoria, …

30. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Marco Referencial: DECLARACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES “NORMAS Y PLANES DE ALCANCE NACIONAL” “PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD 2005-2021” APROBADO, GR-ORDENANZA PROGRMACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2014-16/ 2015-2017 “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL/ 2014” APROBADOS. “PLAN TACTICO DE LA DIRECCION DE TERCEL NIVEL ORGANIZACIONAL 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015” APROBADO CON RD TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

31. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Insumos para la Planificación Operativa/Táctica/PSL/TdR Documento Normativo, local, regional o nacional, que contenga los procedimientos básicos y los instrumentos a ser utilizados- Guía metodológica POI/PSL/PT/TdR para el ejercicio Fiscal 2015. Identificar Las Funciones que desarrolla cada órgano estructural y funcional (ROF, CAP, MOF), Funciones y Facultades transferidas. Considerar como referencia el ROF- Propuesto. Estructura Funcional Programática. Criterios de Programación/ Definiciones Operacionales. Clasificador de Bienes y servicios/ Costos actualizados SIGA (Instalado en la unidad- Centro de Costo)/ Base de dato o Aplicativo. Personal Proactivo, Con Conocimientos Básicos de Planificación, Voluntad, Perseverancia, …..

32. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Puede Considerarse: Macro procesos/ Funciones/ Estrategias Sanitarias / Líneas de Acción Estructura de un Plan Táctico: (RD N° -2014-DRSC/DGDPH) Titulo  1. Resumen: Se recomienda no más de 300 palabras 2. Antecedentes y situación actual: Abordar los antecedentes, considerando mínimamente los últimos tres años, de manera descriptiva el análisis, puede usarse cuadros o gráficos, si son imágenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situación actual, debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no más de 1000 palabras. Se recomienda abordar a través de los tres componentes: Componente de Gestión (incluye Organización): Componente de Financiamiento: Componente de Prestación: 3. Problemas o Nudos Críticos Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Máximo 250 palabras. 4. Matriz de Articulación de Objetivos . 5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado. Se recomienda Máximo 200 palabras 6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados Se recomienda máximo 250 palabras. 7. Matriz de Programación de Actividades, (Matriz 2) 8. Bibliografía o Referencia Normativa.

33. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Pasos para contar con el Plan táctico Antecedentes- Situación Actual/ Diagnostico / Análisis (Resultados de la Evaluación). Identificación de Brechas, Problema o Nudos Críticos/ Priorización/ Desarrollo de Objetivos, Indicadores. Estrategias Desarrollo de Actividades y Tareas. (Meta Física). Desarrollo de TdR Cronograma, Presupuesto Ingreso al SIGA PpR / Logística. Reporte de Cuadro de Necesidades. Presentación a Planificación. Ajustes del Plan Táctico. Aprobación, Con RD, del Plan Táctico

34. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 1. Antecedentes- Situación Actual/ Diagnostico / Análisis (Resultados de la Evaluación). Estructura: Proceso: Resultado: C. Gestión: C. Organización: C. Financiamiento: C. Provisión: Enfoque Sistémico: MAIS-FC: Oferta – Demanda- Respuesta

35. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 2. Identificación de Brechas, Problema o Nudos Críticos/ Priorización/ H. Lluvia de Ideas H. Análisis de Causa – Efecto H. Matriz de Priorización

36. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 3. Desarrollo de Objetivos, Indicadores. H. Lluvia de Ideas H. Análisis de Medios- Fines Uno o mas Indicadores por Objetivo: - Cuantitativo: - Cualitativo: Considerar la Estructura del Indicador establecido en la Norma Técnica de Formulación del POI/ PT/TdR

37. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 4. Estrategias • H. Análisis/ Matriz: FODA: - Fortaleza: - Oportunidad: - Debilidad: - Amenaza:

38. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 5. Desarrollo de Actividades y Sub Producto. (Meta Física –Criterio de Programación). Fuente: Elaboración propia

39. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Actividades/ Sub Producto que requieren la formulación del TdR como parte del Plan Táctico. • Control: Supervisión, Monitoreo/Seguimiento, Evaluación, Auditoria, Fiscalización, • Capacitación: Presencial, Semipresencial, Virtual, Diferentes Modalidades, Cursos, Talleres, Programas y las que se reconocen como Post Grado. Todo ello concordante a las normas del plan de desarrollo del Recurso Humano, • Asistencia/Reuniones Técnicas: vinculadas a los órganos estructurales y Funcionales (Comités, Comisiones..), • Socialización de normas/ guías…, • Formulación/ Adecuación de : Normas, Aplicativos informáticos, • Plan/ Proyectos de Mejora Continua: Gestión Administrativa y Sanitaria, • Defensas Judiciales……….,

40. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 6. Desarrollo de TdR “Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Sanitaria- DIRESA CUSCO Año Fiscal 2014”TERMINOS DE REFERENCIA Se describe en detalle la tarea asociada identificada, según esquema. Se calcula los costos de los bienes y servicios a utilizar (Aplicativo- SIGA). Se calcula el costo total de la tarea asociada. “Titulo…… VINCULADO A LA TAREA ASOCIADA” • POBLACION OBJETIVO: • PRODUCTO: • ACTIVIDAD: • CÓDIGO: • INSTANCIA RESPONSABLE: • FUENTE DE FINANCIAMIENTO: • CALENDARIO: • FUNDAMENTACION: • OBJETIVO: • METODO/CONTENIDO: • Fecha: • Participantes: • PRESUPUESTO: Según Anexo

41. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 7. Cronograma, Presupuesto 198910

42. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 8. Ingreso al SIGA PpR / Logística Programáticos (Centrales y No Producto)/ No Estratégicos: SIGA Logística Cuadro de Necesidades Programas Estratégicos/ Sin Kit : Ingreso de Meta Física y SIGA Logística Cuadro de Necesidades

43. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 9. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA Log.

44. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 9. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA Log.

45. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 10. Presentación a Planificación.Cumplimiento de la Hoja de ruta Primera entrega del Plan Táctico 2015. 07-14 Noviembre- 2014 11. Ajustes del Plan Táctico. 09 de diciembre 2014

46. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO 12. Aprobación, Con RD, del Plan Táctico 09- Diciembre. Incorporación al Plan Operativo de la sede DIRESA -2015

47. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Estructura de un Plan Táctico: (RD N° -2013-DRSC/DGDPH) Titulo  1. Resumen: Se recomienda no más de 300 palabras 2. Antecedentes y situación actual: Abordar los antecedentes, considerando mínimamente los últimos tres años, de manera descriptiva el análisis, puede usarse cuadros o gráficos, si son imágenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situación actual, debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no más de 1000 palabras. Se recomienda abordar a través de los tres componentes: Componente de Gestión (incluye Organización): Componente de Financiamiento: Componente de Prestación: 3. Problemas o Nudos Críticos Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Máximo 250 palabras. 4. Matriz de Articulación de Objetivos . 5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado. Se recomienda Máximo 200 palabras 6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados Se recomienda máximo 250 palabras. 7. Matriz de Programación de Actividades, (Matriz 2) 8. Bibliografía o Referencia Normativa.

48. GOBIERNO REGIONAL CUSCO DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO Gracias