Programa Operativo Anual 2006 Hospital Civil

1. Programa Operativo Anual 2006 Hospital Civil

2. INDICE • PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO • ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DELPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006 - MISIÓN Y VISION DE LA DEPENDENCIA - VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLOCON LA DEPENDENCIA - IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE DEPENDENCIA2006 - VISIÓN TÁCTICA ESCENARIOS 2005 - 2006 - - ESCENARIOS (DEHASTA) - INDICADORES DE IMPACTO / META ANUAL - FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS • PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓNTÁCTICA • ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2006 • INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2006 • INFORMACIÓN DE OTROS INGRESOS • INFORMACIÓN DE INGRESOS POR DONACIONES • INFORMACIÓN DE INGRESOS POR FUNCIONES DE DERECHO PRIVADO

3. INDICE • INFORMACIÓN DE INGRESOS PROPIOS • INFORMACIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS OAPORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL • INFORMACIÓN DE INGRESOS POR RENDIMIENTOSFINANCIEROS • ESTRUCTURA FUNCIONAL • VALIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMAOPERATIVO ANUAL DE DEPENDENCIA

4. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO De conformidad con lo estipulado en la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Estado de Sinaloa y su Reglamento, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública y Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, se formularon los presentes Lineamientos Generales e Instructivos para elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 2006 de las Dependencias y Organismos del Ejecutivo Estatal, los cuales servirán de base para la integración del Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2006. El proceso de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público, es el instrumento que representa la convicción de quienes participan en estas tareas, plasmadas en documentos, para realizar las estrategias, los programas y los proyectos que permitan alcanzar los objetivos y cumplir con las metas establecidas por las Dependencias de la Administración Pública Estatal.

5. FORMATO POA-01 Hoja 1 de 17 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Dependencia 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán Misión De Gobierno De la Dependencia Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en estricto apegado a la ley • Mejorar continuamente el nivel de salud y la calidad de vida de la población . • Hospital Civil • Institución publica que contribuye a la Mejora de la calidad de vida de la población, proporcionando asistencia medica con sentido social, humanitario y de calidad, formando recursos humanos para la salud altamente capacitados y desarrollando investigación clínica y biomédica. Visión De Gobierno De la Dependencia • Recuperar la seguridad pública • Promover un desarrollo económico • Mejorar la calidad de vida • Ejercer una nueva forma de gobierno • Ser una institución con presencia efectiva y oportuna en todo el territorio de Sinaloa, gozando de credibilidad y confianza ante la sociedad, con servicios que incrementan su calidad en forma permanente .

6. FORMATO POA-01 Hoja 2 de 17 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán Dependencia Misión De Gobierno De la Dependencia . De Gobierno Visión De la Dependencia • Hospital Civil • Aspiramos a contar con instalaciones adecuadas y confortables para nuestros empleados y usuarios, con los recursos necesarios para estar a la vanguardia en equipamiento medico y el desarrollo optimo de nuestras funciones, actuando con honestidad y eficacia en el manejo de los recursos e informando de manera oportuna a nuestros colaboradores de su uso.

7. VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA VERTIENTES Y ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION IMPACTOS A LOGRAR 2006 OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS

8. PRIORIDADES DE DEPENDENCIA 2006 FORMATO POA-02 Hoja 3 de 17 Identificación de Prioridades de la Dependencia 2006 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán Dependencia Prioridades de la Dependencia • Incrementar el número global de consultas: externa , especialidades y de urgencias. • Incrementar el número de atención de nacimientos y atención a neonatos. • Incrementar el número de cirugías. • Incrementar el número de egresos hospitalarios. • Incrementar la cobertura en los servicios de diagnóstico oportuno en el área de Imaginología con equipo de resonancia magnética, laboratorio clínico y análisis de Dx. • Capacitar al personal. • Certificación del Hospital • Incorporación del expediente electrónico de la secretaria de salud • Remodelación del banco de sangre. • Remodelación de Qx. 1.2. con creación del área de recuperación de anestesia. • La compra de un aparato de Ultrasonido • Comprar 100 computadora y la instalación de la red para el expediente electrónico. • Techar los pasillos del Hospital. • Poner aire acondicionado a todos los pabellones • Remodelación y ampliación del área de toco y neonatos.

9. VISIÓN TÁCTICA : ESCENARIOS DE LA DEPENDENCIA 2005-2006 FORMATO POA-03 Hoja 4 de 17 Visión Táctica de la Dependencia 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 0502100302 Hospital Civil de Culiacán Dependencia Situación Actual 2005 Situación Deseada 2006 De: Hasta: • Prestar atención oportuna en el servicio de urgencias • Prestar atención en tiempo breve en el servicio de consulta externa y especialidades • Atender mayor numero de pacientes en el servicio de laboratorio y servicos de R.X., DX y Resonancia Magnética. • Prestar atención oportuna en el servicio de tocoquirurgica y neonatología • Preparar día a día todo el personal mediante cursos de capacitación. • Proceso de certificación. • Mantener la atención oportuna en todas las áreas de consulta, rebasar el numero de atención • Proporcionar cada día mejor atención a nuestros pacientes • Proporcionar un diagnóstico oportuno y aumentar la cobertura en el servicio de laboratorio, resonancia magnética y ampliar la cobertura de atención de laboratorio clínico.. • Mantener capacitado a todo el personal. • Certificación del Hospital.

10. INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2006 FORMATO POA-04 Hoja 5 de 17 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia Programa 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 22 Servicios de Salud Indicadores de Impacto de la Meta Anual Dependencia Alcance al Término del año 2006 • Cobertura en servicios hospitalarios y servicio de urgencias . • Cobertura en los servicios de laboratorio y servicios de diagnostico. • Cobertura del servicio de neonatología. • Bajar el índice de mortalidad hospitalaria • Instalación de un software hospitalario • Preparación del personal • Aumentar el numero de pacientes hospitalizados 10% • Aumentar la cobertura en los servicios de D.X. 20% • Atención oportuna a neonatos 100% • Mantener a la baja la tasa de mortalidad hospitalaria.10% • Información estadística rápida y oportuna de los servicios.100% • Capacitar al personal constantemente en las áreas que corresponda.

11. INDICADORES DE IMPACTO Y META ANUAL DE LA DEPENDENCIA 2006 FORMATO POA-04 Hoja 6de 17 Indicadores de Impacto de la Dependencia Dependencia Programa 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 22 Servicios de Salud Indicadores de Impacto de la Meta Anual Dependencia Alcance al Término del año 2006 • Reestructuración del área de consulta de especialidades y programa de información al usuario. • Certificación • Contracción de área para residencias medicas. • Seguimiento de la acreditación y certificacion del Hospital. • Sistematizar el control de citas y consultas, remodelar salas de espera, consultorios adecuados, así como mantener informada a la población atendida al 100%. • Lograr que el Hospital obtenga la certificación hospitalaria. • Reunir todos los requisitos y programas para llevar a cabo la certificacion del Hospital y lograr en un 100%.

12. FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2006 FORMATO POA-05 Hoja 7 de 17 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Dependencia 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. Fuerzas que Impulsan la Actividad de la Dependencia • Contar con el apoyo presupuestal para llevar acabo todos los proyectos de modernización e infraestructura del hospital. • La buena relación de directivos y trabajadores ,fomentando la cultura de la salud y el bienestar en las áreas de labor. • La comunicación oportuna con quien corresponda. • Contar con el personal necesario para cada una de las áreas del Hospital. • La creciente demanda de servicio hospitalarios • Alianza con instituciones tales como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Seguro Popular, para cubrir la exigencia de demandas de servicio de salud que exige la ciudadanía • El aumento de la cobertura hospitalaria con servicio médicos especializados en las zonas de mayor marginación. • Demanda de servicios de salud con mayor exigencia de la ciudadanía. • La obligatoriedad en el cumplimiento de los programas ya establecidos.

13. FUERZAS IMPULSORAS O RESTRICTIVAS 2006 FORMATO POA-05 Hoja 8 de 17 Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia Dependencia 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. Fuerzas que Restringen la Actividad de la Dependencia • Falta de equipo técnico y operativo • Limitada capacidad económica de los 3 niveles de gobierno para destinar mayores recursos al ramo de la salud. • Descentralización sin los apoyos económicos requeridos. • No contar con el número de plazas que corresponde al personal de acuerdo a las áreas del Hospital. • La falta de un presupuesto accionado al gusto operativo del Hospital y a las inversiones en equipo y en infraestructura hospitalaria. • Conflictos sindicales. • No contar con el numero de plaza que corresponde al personal de acuerdo con las áreas del hospital.

14. PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LOGRAR LA VISIÓN TÁCTICA 2006 FORMATO POA-06 Hoja 9 de 17 Propuestas de Acciones de la Dependencia Dependencia 05021003 Entidades Públicas Descentralizadas S.S. 22 Servicios de Salud Programa Propuestas de Acciones de la Justificación Dependencia • Atención oportuna en el servicio de urgencias. • Implementación e instalación de un software para información estadística en tiempo y forma. • Mejorar el área de cuneros fisiológicos • Ampliar la cobertura de atención en el área de laboratorio. • Instalación de equipo de alta tecnología • Preparación del personal. • Contar con instalaciones y equipo necesario, así como personal capacitado para dar una atención inmediata. • Contar con información en tiempo real y de forma inmediata. • Mantener en un lugar adecuado a los recién nacido. • Dar mejor atención y de forma más económica, brindando una mejor cobertura en servicios de laboratorio clínico. • Brindar una atención oportuna y estar a la vanguardia en todo lo que se refiere a Dx. • Capacitar a todo el personal para dar una mejor atención a nuestros usuarios.

15. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2006 FORMATO POA-07 Hoja 10 de 17 Estructura Programática de Dependencia 2006 Dependencia 05021003 Entidades Pùblicas Descentralizadas S.S. Función 08 Salud y Asistencia Social Subfunción 01 Fomentar la Salud Clave del Denominación del Programa Clave del Denominación del Proyecto Programa Proyecto 22 Servicios de Salud 01 Atenciòn Mèdica Especializada

16. FORMATO POA-08 Hoja 11 de 17 Información de Programas y Proyectos Dependencia 05021003 Entidades Pùblicas Descentralizadas S.S Costo ($) Programas y Proyectos Clave Servicios de Salud 22 • Programa • Proyectos • Proyectos 01 Atenciòn Mèdica Especializada 99 Jubilados y Pensionados Admitivos. del HCC

17. FORMATO POA-09 Hoja 12de 17 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Programa 22 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Clave Denominación del Proyecto Monto ($) Total (7)

18. FORMATO POA-10 Hoja 13 de 17 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Organismo 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Programa 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Proyecto 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Concepto de Ingresos Monto ($) Suma Total (7)

19. FORMATO POA-11 Hoja 14 de 17 Información de Ingresos Propios 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Organismo Programa 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Proyecto Concepto de Ingresos Monto ($) CUOTAS DE RECUPERACION POR SERV. MEDICOA PRESTADOS Suma Total (7) $65`175,000.00

20. FORMATO POA-12 Hoja 15 de 17 Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Organismo Programa 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Proyecto Concepto de Ingresos Monto ($) SUBSIDIO MINICIPAL Suma Total (7) $ 2’575,800.00

21. FORMATO POA-13 Hoja 16 de 17 Información de Ingresos por Rendimientos Financieros 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Organismo Programa 22 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 01 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Proyecto Concepto de Ingresos Monto ($) PRODUCTOS FINANCIEROS Suma Total (7) $617,000.00

22. FORMATO POA-14 Hoja 17 de 17 Estructura Funcional Dependencia 0502100302 HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN Programa 22 SERVICIOS DE SALUD Clave Función / Subfunción Monto $ Función SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 08 Subfunción FOMENTAL LA SALUD 01 Total (7)