TDC: Forbedret sigtbarhed gennem CFO’en som strategisk sparringspartner 25 november

1. TDC: Forbedret sigtbarhed gennem CFO’en som strategisk sparringspartner 25 november

2. Lidt om mig selv • Jacob Kjær • CFO i TDC Erhverv og TDC Nordic • Har været 11 år i TDC, herunder 2 år i Polkomtel • Har ansvaret for BI på tværs i TDC

3. 172 Agenda • Fra hvilket udgangspunkt kommer TDC? • CFO'en som strategisk sparringspartner for • både IT- og forretningen • Finans som link mellem IT og forretningen • Finanskrisen kræver øget forretningsindsigt • Transparens på flere niveauer • Fleksibelt Dashboard til Ledelsen • Personificerede rapporter til sælgere • Adgang til detaljerede data for analytikere

4. Introduktion: TDC og systemer Sammenlægning af de fire gamle telefonselskaber til Tele Danmark A/S i 1990 Systemer designes i siloer Skrinlægger implementeringen af et fælles IT-system i 2008

5. Resultat: Legacy Over 600 systemer….. Til håndtering af 11 millioner kunderelationer

6. BI: Klassiske udfordringer Over tid er mange decentrale BI, analyse og rapporterings-afdelinger opstået for at kompensere for dette. Med forskelligt indhold, metode, definitioner, platform… • Finanskrisen medfører to ting: • Øget pres på styringen, færre folk til at gøre det, hvilket ironisk nok medfører at….. • Decentrale BI enheder bliver nedlagt, hvorved det bliver lettere at styre dataadgangen Mange legacy systemer Adgang til data er problematisk og data er tvivlsom Dokumentation er ikke vedligeholdt Personaleudskiftninger giver reduceret systemviden i organisationen Masterdata opbevares flere steder Real-time rapportering er ikke mulig Store IT omkostninger til udvikling og vedligehold 8. november 2014 6

7. s BI Strategy: User groups targeted Ad-hoc analysis Performance Management • Performance Point Server • Scorecard • Analytics • Planning • Performance Point Server • Excel • XL Cubed 300 users 300 users SQL Server Reporting Services 3000 users Standard reporting

8. Processen til en transparent forretning og styrket organisation Datadefinition Transparent forretning Datakilder BI Output BI Setup

9. Processen til en transparent forretning og styrket organisation Data-definition Datakilder BISetup BI Output Transparent forretning Dataoprydning Systemudvikling Drift Ansvarlig Finans IT Supporteret af finans IT IT/Finans IT Supporteret af finans

10. Data kilder Datadefinition Tidligere Resultat Målsætning • Forskellig produkt og nøgletal definition på • tværs af divisionerne • Forskellig stykrapportering og targets • internt i divisionerne = Data def. BI Setup BI Output Tran-sparens

11. Datadefinition Tidligere Resultat Målsætning • Forvirring omkring produkthierarkier • Vanskelig produktsammenligning mellem • divisionerne • Usammenlignelige nøgletal Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

12. Datadefinition Tidligere Resultat Målsætning • Centralt definerede nøgletal og produkter • (hierarkier) • Én accepteret rapporteringsform • Konsensus omkring datadefinitioner på • tværs af divisionerne Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

13. Datakilder Tidligere Resultat Målsætning • Flere regnskaber i forskellige produkt og art skæringer • Forskellige rapporteringer til henholdsvis forretningen og koncernen • Flere forskellige stykkilder til hvert forretningsområde Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

14. Datakilder Tidligere Resultat Målsætning • Forvirring omkring skæringer/månedens resultat • Dobbeltarbejde i forbindelse med månedsrapportering • Stort vedligeholdelsesarbejde Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

15. Datakilder Tidligere Resultat Målsætning • Ét regnskab • Én rapportering både op og ned i • organisationen • Én stykkilde til alle forretningsområder Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

16. Dataoprydning - eksempel Cary NABS Cubus/ fællesstyk Dawis SOL Columbus Bali BIZ Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

17. BI Setup Data Access(IT) BI CUBUS SOL Finans OA MM/AM Salg Tidligere Ledelse Marked … Requests Data Access (IT) BI Data integration Data validation Definitions Meta-/masterdata Ad hoc querying Data analysis MM/AM Fremadrettet Salg Ledelse Marked Finans/ OA Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

18. BI Setup: Technology Search, collaboration, content management (Sharepoint) Analyticviews Reports Excel Dashboards Scorecards XLcubed End-usertools and performance management Excel XLcubed Web BI platform SQL server Reporting services SQL server Analysis services SQL server DBMS SQL server integration services Legacy Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens 18 8. november 2014

19. BI Output Målsætning Brugere på alle niveauer i organisationen Skræddersyet til den enkelte brugers behov Ét tryk og brugeren har deres KPI’er Governance setup Tal ”demokrati” Mere tid til analyse Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

22. Excel/XL Cubed Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens

23. Transparent forretning Målsætning Finans leverer tallene Brugerne stoler på tallene - øget datavaliditet Øget forretningsindsigt for brugerne Fokus på salg Beslutningerne bliver truffet på samme grundlag Finans er et naturligt omdrejningspunkt for forståelsen af forretningen Data def. Data kilder BI Setup BI Output Tran-sparens