Příloha č. 6: Údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji

1. Příloha č. 6: Údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji

2. příjemce dotace • poskytovatelé služeb • poskytované sociální služby • cílové skupiny • jednotky „uživatel“, „intervence“, „kontakty“, „lůžka/dny“ • personální zabezpečení provozu

5. Cílové skupiny • někteří poskytovatelé mají ve Smlouvě více cílových skupin • vykazuje se převažující cílová skupina dle skutečnosti za celé monitorovací období

7. Jednotka „uživatel“ Reálný počet uživatelů • vykazuje, kolika uživatelům byly služba poskytnuta za dané období • vykazuje se dle výkazů, ve kterých jsou evidovány (např. docházka klientů) Příklad: leden 10 klientů únor 8 březen 12 celkem 30 klientů za celé monitorovací období 30 / 3 = 10 za měsíc

8. Reálná cena u jednotky „uživatel“ • stejná jako fakturovaná cena • dle Přílohy k vyúčtování celkové faktury skutečných nákladů za celé tříměsíční monitorovací období

9. Jednotky „intervence a kontakty“ • intervence 30 minut • kontakt 10 minut • jednotka vykazuje, kolik kontaktů/intervencí provedli pracovníci poskytovatele za dané období, tj. kolik času stráví pracovník sociální služby prací s klientem • skupinová intervence – vykazuje se dle počtu pracovníků, nikoli klientů 50 minut = x intervencí 15 minut = 1,5 kontaktu 1I.........30 min. x...........50 min. x = 50 / 30 = 1,66

10. Reálný počet kontaktů/intervencí za celé monitorovací období • vychází se z výkazů, ve kterých jsou evidovány • výkazy počtu kontaktů/intervencí • výkazy činnosti pracovníků • sečte se za jednotlivé měsíce

12. Jednotka „lůžko/dny“ Využitá kapacita • vykazuje obsazenost lůžek v daném období • dle výkazů obsazenosti lůžek

13. Reálná cena jednotky „lůžko/dny“ • stejná jako fakturovaná cena • dle Přílohy k vyúčtování skutečných nákladů za celé monitorovací období“

14. Personální zabezpečení • vycházíme z celkového počtu úvazků jednotlivých pracovních pozic • tabulka úvazků • u DPČ, DPP převádíme hodiny na úvazky např. 20 pracovních dnů x 8 hod. = 168 hod. = 1 úvazek 10 hod. = x x = 10 / 168 = 0, 06

15. Výpočet úvazků jednotlivých pracovních pozic • průměrem • sečteme úvazky zaměstnanců u jednotlivých pracovních pozic za jednotlivé měsíce v daném monitorovacím období a vydělíme 3

16. Publicita

17. Manuál pro publicitu • včetně aktualizací • označení objektu • označení dveří • označení předmětů • označení interních dokumentů • logo poskytovatele • letáky • publicita na webových stránkách

18. Označení služby • cedulí u vstupu do objektu • značení dveří, do kterých vstupují klienti – cedulí nebo logovou řadou • označení předmětů pořízených z projektu – cedulí v místnosti (+seznam předmětů) nebo logovou řadou na každý předmět

19. Označení interních dokumentů • smlouvy s klienty, individuální plány = veškeré dokumenty, se kterými přijde klient do styku • logovou řadou v horní části dokumentu

20. Letáky, pozvánky atd... • logová řada musí být v horní části • logo poskytovatele může být pouze v dolní části • velikost loga poskytovatele nesmí být větší než logová řada Projektu • logová řada musí být barevná, pokud je cokoli na letáku barevné

21. Webové stránky • nutná publicita na webových stránkách poskytovatele • nejlépe v sekci „Podporují nás“ apod. • logová řada musí být zachována

22. Kontrolní činnost

23. Kontrolní činnost • Jedná se o kontrolu plnění „Smlouvy o zajištění sociálních služeb“ (dále jen Smlouva) ve smyslu jejího naplňování tj. způsob realizace sociální služby. • Práva a povinnosti při provádění kontrol jsou stanovena ve Smlouvě, zejména v čl. VII Práva a povinnosti poskytovatele.

24. Kontrolu budou provádět nejméně dva kontrolní pracovníci, zejména zaměstnanci Plzeňského kraje zařazení do Krajského úřadu Plzeňského kraje. • Kontrola bude provedena na základě zmocnění (obdoba pověření ke kontrole) a výstupem bude protokol o provedené kontrole.

25. Budou-li při kontrole zjištěny nedostatky, má poskytovatel možnost opravit je v průběhu kontroly do 10 pracovních dnů. V případě neodstranění nedostatků budou poskytovateli uložena nápravná opatření. • Při nesplnění nápravných opatření bude poskytovateli (v souladu s čl. XI odst. 8 Smlouvy), uložena pokuta ve výši 5000 Kč, kterou je možno uložit i opakovaně.

26. Možným důsledkem provedené kontroly může být také odstoupení od Smlouvy a vrácení finančních prostředků poskytnutých Plzeňským krajem na zajištění sociální služby. (v souladu čl. XI odst. 4 a 7 Smlouvy).

27. Kritéria kontroly 1. Plnění monitorovacích indikátorů 2. Vedení záznamů podle Článku VII odst. 13 smlouvy (K, I, U, L/D) 3. Kontrola materiálního zajištění sociální služby 4. Kontrola vyúčtování 5. Využití sociální služby 6. Personální zajištění sociální služby 7. Publicita

28. 1. Plnění monitorovacích indikátorů Kontrolovány budou zejména: • počty klientů – včetně rozdělení na muže a ženy • duplicitní vykazování klientů • věk klientů ve vykázaném období • datum zahájení poskytování služby – prvokontakty klientů • cílová skupina

29. Požadovány budou zejména tyto podklady: • složky klientů (smlouva nebo záznam o ústní dohodě) • seznam klientů z el. databáze, ve které jsou vedeny záznamy, nebo jiné výkazy Počty musí odpovídat údajům uvedeným v monitorovacích zprávách.

30. 2. Vedení záznamů Kontrolovány budou zejména: • výkazy kontaktů, intervencí, uživatelů a jednotky „lůžko/dny“ a jejich počty uvedené v „jezevčíku“ Požadovány budou zejména: • výkazy počtu těchto jednotek

31. 3. Kontrola materiálního zajištění • prohlídka místa poskytování sociální služby • smlouva upravující vztah k těmto prostorům • prohlídka materiálního zajištění a technického vybavení pořízeného z Projektu

32. 4. Kontrola účetních dokladů • originály účetních dokladů budou srovnávány s Přílohami k vyúčtování skutečných nákladů • celková částka v „Příloze“ musí být shodná s celkovou částkou uvedenou na dokladu • číslo dokladu uvedené v „Příloze“ musí být shodné s číslem dokladu

33. Datum účetní operace uvedený v „Příloze“ musí spadat do období vyúčtování • Popis účetní operace uvedený v „Příloze“ musí být shodný s popisem na účetním dokladu • Doklad musí být označen názvem a číslem projektu (razítko) • Na dokladu musí být vyznačena částka čerpaná z projektu

34. 5. Využití sociální služby Požadovány budou zejména tyto podklady: • smlouvy s klienty či záznamy o ústních dohodách • denní záznamy o činnosti, záznamy K, I, U, L/D • individuální plány • kronika • prezenční listiny z pořádaných akcí • záznamový arch přímé práce

35. 6. Personální zajištění Kontrolováno bude zejména: • platnost pracovních smluv • pracovní zařazení • výše úvazků Požadovány budou zejména: • pracovní smlouvy, DPČ, DPP • náplně práce • tabulka úvazků

36. vést tabulku úvazků, ze které bude patrno, kolik úvazků má který zaměstnanec v daném měsíci • bude kontrolována křížově s pracovními smlouvami a s Přílohou k vyúčtování skutečných nákladů – mzdové náklady

37. 7. Publicita • kontrola dodržování Manuálu pro publicitu OP LZZ Kontrola bude provedena zejména: • prohlídkou místa poskytování a předmětů pořízených z Projektu • prohlídkou letáků, webových stránek a jiných propagačních materiálů • prohlídkou interních dokumentů (smlouvy s klienty, pracovní smlouvy, individuální plány)