La Distribución y Entrega en Compras a MYPErú: Antecedentes y Lecciones Aprendida

1. I TALLER NACIONAL MIEMBROS DE LOS NEDD DEL PROGRAMA COMPRAS A MYPErú La Distribución y Entrega en Compras a MYPErú: Antecedentes y Lecciones Aprendida Eco. Luis Gálvez León Lima, 18 de Julio del 2012

2. NORMAS CREACION E IMPLEMENTACION DECRETO DE URGENCIA Nº 015 – 2009 (01-02-09) Autoriza excepcionalmente a FONCODES a gestionar a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor adquisiciones a la Micro y Pequeña Empresa – MYPE de carpetas, uniformes, calzados, chompas y buzos hasta por S/. 150 000 000, 00 DECRETO SUPREMO Nº 001 – 2009 – MIMDES (15-02-09) Establece disposiciones para la adquisición de bienes elaborados por las MYPE a favor de la población escolar denominada “Compras a MYPErú” DECRETO SUPREMO Nº 008 – 2010 – MIMDES (12-09-19) Establece disposiciones por la que se autoriza al Núcleo Ejecutor de Distribución a transferir los saldos presupuestales no ejecutados por el Núcleo Ejecutor de Chompas para la adquisición a las MYPE de chompas escolares confeccionadas en base a fibra de alpaca.

3. RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS

4. ESQUEMA DE NUCLEO EJECUTOR

5. PROCESO COMPRAS A MYPErú I.E. Proceso ordenado Compras a MYPErú MYPE Distribución Inventarios Almacenes Auditoría Producción Contratos Selección 6 meses

6. PROCESO COMPRAS A MYPErú I.E. Proceso discontinuo Compras a MYPErú MYPE Distribución Inventarios Almacenes Auditoría Selección Contratos Producción Déficit en stock de Insumos Presupuesto 6 meses 9 meses

7. DEFICIENCIAS RECURRENTES – NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION DIAGNOSTICO GENERAL DE ASPECTOS OBSERVADOS

8. DEFICIENCIAS RECURRENTES – NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION DIAGNOSTICO GENERAL DE ASPECTOS OBSERVADOS

9. DEFICIENCIAS RECURRENTES – NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION DIAGNOSTICO GENERAL DE ASPECTOS OBSERVADOS

10. DEFICIENCIAS RECURRENTES – NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS

11. DEFICIENCIAS RECURRENTES – NUCLEO EJECUTOR DE DISTRIBUCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS

12. EXTRACTO OFICIO N° 782-2011-MIMDES-FONCODES/UGAT

13. CONTEXTO

14. NUDOS PROCESO DE DISTRIBUCION COMPRAS A MYPErú Reprogramaciones de la Distribución Bases de Datos MINEDU No Confiables I.E. Balance de Consistencia Ingreso de PPEE sin Kardex PP.EE. Con beneficiarios desfasados Distribución MYPE Dificultades de datos oportunos Plan Distribución Inoportuno Almacenes Auditoría Expedientes mal constituidos No se distribuye el total Descoordinaciones con las UGEL Desfase entre la recepción y almacenamiento

15. Plan Nacional Inconcluso PROBLEMAS PROCESO DISTRIBUCION IIEE no recogieron bienes Plan Nacional no oportuno No seguimiento de entregas Almacenes no oportunos Cambios listas beneficiarios Personal no calificado Proyectos Piloto incompletos Bienes en lugares no seguros Tratamiento distinto de recepción Almacenes no adecuados Informalidad en el transporte MINEDU demora en beneficiarios Recepción sin conteo total Almacenes improvisados Ausencia perfil Beneficiario Director aún no entrega Transferencia Almacenamiento Entrega Distribución No recepción de Anexos Actas no completas No se ingresa la información al SGP No Comités de Recepción Devoluciones Extemporáneas No se cuenta con Guías de Remisión No hay un control de inventarios No coinciden nómina y planilla de beneficiarios No recepción de expedientes No se optas por la entrega No se distribuyó total bienes Personal no calificado No canales de devolución Demora del Plan Nacional Coincidencia con el fin de año No políticas vinculantes O-D

16. EXPEDIENTES HALLADOS Y SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL

17. EXPEDIENTES OBSERVADOS Observamos que en el departamento de Tacna la cantidad de expedientes supervisados se hallan observados al 100%, seguidamente encontramos a Moquegua 97.4%, La Libertad cuyos expedientes observados representan el 97.1%, y Pasco tienen el 96.7% de sus expedientes observados, Arequipa el 92 % y así llegamos hasta Ancash que posee la menor cantidad de expedientes observados equivalente a 26.9%

18. Caso 1: Diferencias de firmas de los miembros del CRE Firma en el DNI Firma en el Acta de conformación del CRE Firma en el Acta de Recepción

19. Caso 1: Diferencias de firmas de los miembros del CRE Firma en el DNI Firma en el Acta de conformación del CRE Firma en el Acta de Recepción

20. CAUSALES DE LAS OBSERVACIONES •  Nóminas de matrícula: • No figura fecha de aprobación de la Nómina. • No figura la firma del responsable de la IE. • No figura la firma del director de la IE. • Guías de Remisión: • No figura la Firma del representante del Núcleo de Distribución. • No figura Lugar de destino. • No figura la fecha de emisión. • Copias de DNI: • Falta por lo menos una copia de DNI. • No existe ninguna copia de DNI. • Actas de constitución de comité de recepción y entrega: • Firmas no coinciden con los de los miembros del CRE. • No figura una firma de los integrantes del CRE. • Los documentos observados a la vez tienen una serie pesos en su interior, siendo los principales en cada uno de los documentos: • Actas Recepción: • No figura la Firma del representante del Núcleo de Distribución • No figura la fecha de recepción. • No figura la firma de un miembro del comité de recepción y entrega (CRE) • Datos incompletos de la IE. •  Resoluciones Directorales: • No es una resolución directoral de Distribución • No se encuentra en el expediente. • No está el sello y firma del Director Regional.

22. PROGRAMA COMPRAS A MYPErú Hacer como política MYPE, la creación de un Programa de Compras Estatales mediante Núcleos Ejecutores. Promover la formalización, el acceso a los SDE y financieros para facilitar la participación competitiva de las MYPE en las compras del Estado. Desarrollar un sistema de transparencia, información, y comunicación de acceso a las compras del Estado. Atender una demanda de bienes escolares de las zonas de menor desarrollo del país. Aportar al proceso de inclusión social promoviendo a las MYPE y las II.EE. del país.

23. MUCHAS GRACIAS