Fokus på Folkeskolen Konkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger

1. Fokus på FolkeskolenKonkretisering af §17.4 udvalgets anbefalinger 8 arbejdsgruppers indspil: Nye tiltag på alle områder i skolen og forskellige forslag til finansiering

2. Overblik • Tids- og procesplan • Hovedpointer fra arbejdsgrupperne • Nye tiltag • Finansiering • De ledelsesmæssige udfordringer på kort og mellemlangt sigte

3. Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen”(§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger) Drøftelse på skole- samrådsmøde 31.10.2011 Arbejdsgrupperne afleverer færdige oplæg 07.10.2011 Behandling i BUF-udvalget 14.10.2011 Samlet oplæg til udtalelse i skolebestyrelser, lokalråd, medudvalg mv. 14.10.2011. Arbejdsgrupperne arbejder 30.09.2011 – 07.10.2011 Skolebestyrelser,lo- kalråd, medudvalg mv. udarbejder udtalelser 15.10.11-7.11.11 2. Seminardag med skoleledere og tr’ere 29.09.2011 Arbejdsgrupperne starter deres arbejde ultimo august 2011 1. Seminardag med skoleledere og tr’ere 16.09.2011 Arbejdsgrupperne arbejder 17.09.2011-29.09.2011 • Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. Deadline 07.10.2011 • Kommissoriet beskriver opgave og arbejdsgang • Arbejdsgrupper påbegynder arbejdet • Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. • Drøftelse med skoleledere og tr’ere. • Arbejdsgrupper fremlægger foreløbigt udkast. • Drøftelse med skoleledere og tr’ere. • Input fra seminardagen indarbejdes i arbejdsgruppernes arbejde. • Deadline for indsendelse 7.11.2011 • Samlet oplæg præsenteres og drøftes forud for udsendelse til udtalelse • Spørgsmål og debat • Arbejdsgruppernes tovholdere indsender det færdige produkt til fagsekretariatet • Fagsekretariat udsender samlede oplæg.

4. Samlet plan for arbejdet med ”Fokus på folkeskolen” (§17 stk. 4 udvalgets anbefalinger) BUF-udvalget behandler 24.11.2011 Kommunalbestyrelsen 1. Behandling af det samlede oplæg 24.11.2011 Skolebestyrelser, med-udvalg mv. 01.12,2011 – 27.01.2012 BUF-udvalget endelig behandling 01.02.2012 – 29.02.2012 Kommunalbestyrelsen endelig behandling ultimo februar • Offentliggørelse og • udsendelse i offentlig høring i skolebestyrelser, faglige organisationer med flere. • BUF-udvalget tager endelig stilling til samlede oplæg: • Ændret indhold i folkeskolen. • Effektiviseringsmulig-heder inden for folkeskolen. • Efter 1. behandling sendes samlede oplæg til høring • Offentliggørelse og • udsendelse i offentlig høring • i skolebestyrelser,lokalråd, • medudvalg, faglige organi- • sationer med flere. • Alle høringssvar fremlægges og der laves indstilling til Kommunalbestyrelsen til 2. behandling. • Beslutningerne implementeres.

5. Faste rammer om dagen: 0.-3.årgang kl. 8-14 4.-6.årgang kl. 8-14.30 7.-9.årgang kl. 8-15 Fokus på øget faglighed med hold på tværs af klasser og årgange i 50 % af tiden Fag placeres parallelt 20 min. læsebånd hver dag Hvert barn har en kontaktvoksen (lærer eller pædagog) Lektiecafé i SFO, på mellemtrin og udskoling De nye tiltagi kort form

6. De nye tiltagi kort form, fortsat • Teamsamarbejde styrkes markant (årgang, på tværs af årgange og fag) med gruppearbejdsrum og rette IT udstyr til alle lærere • 50 % af forberedelsen sker i teams • Styrket efter- og videreuddannelse (diplom, liniefag, arbejdspladsbaseret kompetenceudvikling) • Styrket fokus på kompetenceudvikling af lederne • Markant løft på IKT (informations- og kommunikationsteknologi) • trådløse net, en device pr. 2 elever, relevante platforme, øget strømforsyning • Tilpasning af aftaler og arbejdsforhold for medarbejdere

7. Beregning med estimat udgifter til realisering af anbefalinger

8. Forslag til finansiering • Ændret tildeling af ressourcer • Ændret skolestruktur • Ændret model for specialundervisning

9. Udfordringer • Faldende elevtal pga. demografiudviklingen (9% i 2018 og 15% i 2024 i folkeskolen) og meget store geografiske forskelle • Økonomisk skævvridning mellem skolerne til de små skolers fordel • Sikring af faglig og økonomisk bæredygtighed (karakterniveau incl. korrektion for socio-økonomiske forhold blandt de ti laveste kommuner, omkostninger på landsgennemsnit og den skæve befolkningsudvikling betyder nogle skoler bliver meget små i de kommende år) • Uhensigtsmæssig udnyttelse af bygninger • Uhensigtsmæssige incitamentsstruktur vedr. målsætninger om en inkluderende skole (flere elever henvises til specialpædagogisk bistand) • Diffus organisering af specialområdet

10. Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2018 i forhold til 2011

11. Prognose for antal børn i 0.-9. klasse i 2024 i forhold til 2011

12. Nuværende omkostningsstruktur =varieret serviceniveau • Stor forskel i undervisningsudgift pr. elev • Ingen entydig sammenhæng mellem skolestørrelse og udgiftsniveau • Nuværende tildelingsmodel er primært klasseafhængig, derfor udløser lille klasse samme udgift som stor klasse

13. Undervisning – udgift pr. elev 2011-2012Gul laveste udgift – blå højeste udgift – lysegrøn gennemsnitsudgift

14. Mulige håndtag Potentiale i nuværende struktur 7-11 mio. kr. /år. Potentiale 10-20 mio. kr./år • Ny Budget tildelingsmodel: • Ændret skolestruktur:

15. Mulige håndtag Mål: Landsniveau 5,1 % P. t. 6,5% =48 mio. kr. Hvis tilpasning til landsniveau Potentiale 2012 – 24 5-10 mio. kr./år • Almen-specialområdet:

16. Nuværende (klassetildelingsmodel) En lærer til en klasse Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskolingen Holdtimer – 30 timer pr. elev over 20 elever i klassen Alm. Spec. pæd bistand Bh. kl. 0 timer pr. elev 1. – 3. kl 4,25 timer pr. elev 4. – 10. klasse 2.25 timer pr. elev 1 leder fuldtid på hver selvstændig skole + 844 kr./elev til afd. ledere og viceskoleinspektører. 1 SFO-leder fuldtid på hver SFO Til SFO tildeles 20.111 kr. (SFO 1) og 8.235 kr. (SFO 2) pr. elev Ny (elevtildelingsmodel) Til undervisning tildeles pr. elev 21.500 kr. (0.-3.kl.) 24.500 kr. (4.-6. kl.) 28.500 kr. (7.-9. kl.) 26.500 kr. (10. kl.) 3.400 kr. pr. elev til inklusion 20.111 kr. pr. barn i SFO I 8.235 kr. pr. barn i SFO II 193.550 kr. i grundbeløb og 2142 kr. pr. elev til skoleledelse 155.410 kr. i grundbeløb og 2038 kr. pr. barn til SFO-ledelse Vejledende timetal + 30 timer ekstra i udskoling Beregning ved en klassekvotient på 22 Budgettildelingsmodeller

17. Status Quo (nuværende struktur)

18. Status Quo (nuværende struktur)

19. Status Quo (nuværende struktur) Abildhøj (inkl. Bårse afd.) Klosternakke Svend Gønge Ørslev Kastrup Langebæk (inkl. Stensved, Mern og Kalvehave) Vintersbølle Islinge Marienberg Stege Fanefjord Hjertebjerg • Alle skoler bevares: • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Youngberegning): 144 mio. kr. svarende til godt 12 mio. kr./år frem til 2024 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. • APV: 16,4 mio. kr.

20. Konsekvenser mellem klassetildeling og elevtildeling i Status Quo

21. 8 skoler (tidl. Scenarie 2) = bevares = filial = nedlægges 5,5 km 9 min 1,1 km 3 min 6,1 km 8 min 8,2 km 10 min 8,9 km 9 min 1,9 km 5 min 13,7 km 16 min Kilde: http://maps.google.com/maps

22. 8 skoler (tidl. Scenarie 2)

23. 8 skoler Bårse Mern Kalvehave Marienberg Fanefjord Hjertebjerg (efter 2015) Klosternakke (efter 2019) • 7 skoler lukkes: • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 76 mio. kr./godt 6 mio. kr./år frem til 2024 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr. • Øget transportudgift: ca. 750 tkr./år • APV: 7,2 mio. kr.

24. 8 skoler med tre forskoler (tidl. Scenarie 3) = bevares = filial = nedlægges 5,5 km 9 min 1,1 km 3 min 6,1 km 8 min 8,2 km 10 min 8,9 km 9 min 1,9 km 5 min 13,7 km 16 min Kilde: http://maps.google.com/maps

25. 8 skoler med 3 forskoler (tidl. Scenarie 3)

26. 8 skoler med tre forskoler Bårse Marienberg Fanefjord Klosternakke (efter 2019) • 4 skoler lukkes: • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning):101 mio. kr./godt 8 mio. kr./år frem til 2024 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 163 mio. kr. • Øget transportudgift: ca. 550 tkr./år • APV: 10 mio. kr.

27. Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7) 7,6km 12 min = bevares = filial = nedlægges 1,1 km 3 min 8,1 km 10min 8,2 km 10 min 8,9 km 9 min 1,9 km 5 min 13,7 km 16 min

28. Filialmodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler (tidl. Scenarie 6 og 7)

29. Filialskolemodel med 8 skoler og undervisning på 15 matrikler Præstø byskole (Abildhøj med filialer Bårse og Klosternakke) Svend Gønge Ørslev Kastrup Langebæk (inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave) Vintersbølle Vordingborg byskole (Iselinge og Marienberg) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) • Alle matrikler bevares: • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 134 mio. kr./godt 11 mio. kr./år frem til 2024 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 0 kr. • Øget transportudgift: ca. 400 tkr./år • APV: 16,4 mio. kr.

30. Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler 7,6km 12 min = bevares = filial = nedlægges 1,1 km 3 min 3,3 km 4 min 8,2 km 10 min 8,9 km 9 min 1,9 km 5 min 13,7 km 16 min

31. Filialmodel med 5 skoler og undervisning på 12 (13) matrikler

32. Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 12-13 matrikler Præstø byskole(Abildhøj inkl. elever fra Bårse med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019) Svend Gønge Vordingborg By skole(Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup) Nyråd-Langebæk(inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) • 3 skoler lukkes: Bårse, Marienberg og Klosternakke (fra 2019) • Øvrige matrikler bevares : • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 117 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. • Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år • APV: 13 mio. kr.

33. Filialskolemodel med 5 skoler og undervisning på 13 (14 matrikler inkl. Bårse) Præstø byskole(Abildhøj med forskolefilial Bårse og med for- og mellemskole på Klosternakke indtil 2019) Svend Gønge Vordingborg By skole(Iselinge med elever fra Marienberg, for- og mellem skole i Ørslev og Kastrup) Nyråd-Langebæk(inkl. Stensved med forskoler i Mern og Kalvehave og for- og mellemskole i Vintersbølle) Stege (med forskoler i Fanefjord og Hjertebjerg) • 2 skoler lukkes: Marienberg og Klosternakke (fra 2019) • Øvrige matrikler bevares : • Potentiale til udvikling ”Fokus på folkeskolen” i perioden 2012-2024: • Renoveringsudgift (jf. 65% af Ernest & Young beregning): 119 mio. kr./knapt 10 mio. kr./år frem til 2024 • Anlægsudgifter (jf. Ernest & Young): 32 mio. kr. • Øget transportudgift: ca. 500 tkr./år • APV: 14,3 mio. kr.

34. Mulige håndtag Mål: Landsniveau 5,1 % P. t. 6,5% =48 mio. kr. Hvis tilpasning til landsniveau Potentiale 2012 – 24 5-10 mio. kr./år • Almen-specialområdet:

35. Vidtgående specialundervisning Fast takst: 100.000 kr. stigende til 175.000 kr. over 3 år Ingen betaling Det fulde beløb Stor central pulje Lille central Incitament til eksklusion Incitament til inklusion

36. Vidtgående specialundervisning med det overordnet princip: ”Pengene følger barnet” • Budget til øget specialpædagogisk bistand (op til 350 timer pr. skoleår) 4.500 kr./elev. Dette beløb er udover tillæg til alm. pædagogisk bistand (inklusionstillæg i elevtildelingsmodellen og timetillæg i den nuværende klassetildelingsmodel) • Alle elever med op til 350 timer pr. skoleår specialundervisning undervises fremover på distriktsskolen • Elever med behov for specialundervisning udover de 350 timer pr. skoleår • Behandling i centralt visitationsudvalg • Hvis anmodning bevilges finansieres det bevilgede tilbud via en grundtakstfinansiering fra distriktsskole (100.000 kr. i år 1 stigende til 175.000 kr. i år 3) + central pulje • Tilbudsviften kommer fremover til at bestå af 3 ”specialcentre” i Stege, Vordingborg og Præstø. I Vordingborg fusioneres de to Vordingborg centre. Samt 2 – 3 klasser for heltidsundervisning i ungdomsskolens regi. Alle enkeltintegrerede elever forbliver på distriktsskolen.

37. Oversigt over det samlede potentiale til finansiering af de pædagogisketiltag ”Fokus på folkeskolen”

38. De ledelsesmæssigeudfordringer på kort og mellemlangt sigte • Roller i udtalelsesfasen • Proces, hvis ændring af struktur • Mere udviklingsledelse uanset beslutning • Styrket personaleledelse (teams, fagligt..) • Nye mødeformer-/strukturer? • Ændret rollefordeling mellem sekretariat og skoler?