Høstkonferanse KS Nordland

1. Fylkesmannen i Nordland Høstkonferanse KS Nordland Status for kommuneøkonomien i Nordland Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik 20. Oktober 2009 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l

2. Fylkesmannen i Nordland Vekst i frie inntekter - Deflator • Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 % • Nominell vekst på landsbasis 4,1 % • 14 kommuner i Nordland har vekst høyere eller lik veksten på landsbasis • Deflator er 3,1 (lønn 3,5 – pris 2,4)

3. Fylkesmannen i Nordland Skjønnsfordelingen 2010 • Rundskriv til kommunene i juni 2009 • Søknadsfrist satt til 7. august 2009 • Søknadsskjema for driftstiltak og prosjekter lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside • Innkommet 200 søknader fra 32 kommuner • Vår behandling krever at søknadene er fullstendig utfylt og at nødvendig dokumentasjon medfølger

4. Fylkesmannen i Nordland Skjønnsfordelingen 2010 • Skjønnsramme for Nordland kr 153 600 000 – heri kr 34 516 000 til Bodø som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift • Fordeles i samsvar med KRD’ retningslinjer • Beholder 60% av årets skjønnsbeløp korrigert for tildelte engangsbeløp • Kompensasjon for lave skatteinntekter på grunn av endringer i inntekstsystemet

5. Fylkesmannen i Nordland Skjønnsfordelingen 2010 • Fordelt skjønnsmidler til kommuner med størst belastning på sosialhjelp og barnevern. Tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall. • Vil senere fordele midler til kommuner med høy egenandel til ressurskrevende brukere. Avventer tall fra Helsedirektoratet

6. Fylkesmannen i Nordland Skjønnsfordelingen 2010 • Restpott på rundt kr 37 500 000 • Fordeling på prosjekter senere i høst – 95 søknader skal da vurderes • Ny restpott (siste fordeling) i april 2010 • Frist til kommunene for nye innspill settes til 1. mars 2010 – Vi sender ut en påminnelse

7. Fylkesmannen i Nordland Kommuneloven § 60 Vedtak om opptak av lån er ikke gyldig før det er godkjent av FM dersom: • Vedtatt årsbudsjett uten alle utgifter dekket • Vedtatt økonomiplan uten alle utgifter dekket c) Regnskapsmessig underskudd fordeles utover det påfølgende år etter at regnskapet er fremlagt d) Kommunen ikke følger vedtatt plan for dekking av underskudd

8. Fylkesmannen i Nordland ROBEK • Register for betinget godkjenning og kontroll • Dersom et av vilkårene a) – d) er oppfylt er det full lovlighetskontroll • 44 kommuner i registret pr i dag • 9 ligger i Nordland : Narvik, Hattfjelldal, Hemnes, Fauske, Steigen, Lødingen, Hadsel, Flakstad, Øksnes

9. Kommuner i ROBEK - varighet • Kommuner som står innmeldt (ant. år):

10. Fylkesmannen i Nordland ROBEK • Inn/utregistrering skal skje før budsjettet blir behandlet • Dersom et budsjett ikke er i balanse, skal FM først melde kommunen inn i registret og deretter foreta full lovlighetskontroll • Det samme gjelder for økonomiplanen • Underskudd som skal finansieres gjennom ”uspesifiserte innsparinger” = ROBEK

11. Fylkesmannen i Nordland ROBEK - Historikk Innmeldinger 2001 – 2009 - 28 Utmeldinger 2001 – 2009 - 19 5 kommuner har vært 2 ganger i registeret • Er det noen felles kjennetegn ved kommuner i Nordland som oppføres i ROBEK? • KOSTRA-gruppe 6 overrepresentert. Små kommuner med høye bundne kostnader pr innbygger og høye frie disponible inntekter. • Analyse?

12. Fylkesmannen i Nordland Lånegjeld i Nordland - 2008 • Netto lånegjeld viser kommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler • Kommunene hadde i gjennomsnitt 38 832 kr pr innbygger i netto lånegjeld • Tre på topp: Vega, Røst, Gildeskål • Tre på bunn: Vågan, Hadsel, Rødøy • Landsgjennomsnittet(eks Oslo) var 33 648 kr

13. Fylkesmannen i Nordland Netto Driftsresultat • Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra • Kommunene i Nordland hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på - 0,4% • Landsgjennomsnittet (eks Oslo) var - 0,6%

14. Fylkesmannen i Nordland Driftsresultatet i 2008 Det svake netto driftsresultatet i 2008 skyldes: • Sterk aktivitetsvekst • Sterk kostnadsvekst • Kurstap på finansplasseringer

15. Fylkesmannen i Nordland Netto Driftsresultat • Som en tommelfingerregel bør netto drifts-resultat ikke være dårligere enn 3 % • I 2008 hadde følgende kommuner et driftsresultat på 3% eller bedre: Bindal, Grane, Hattfjelldal, Rana, Lurøy, Træna Meløy, Gildeskål og Tysfjord • Størst utfordring for: Narvik

16. Fylkesmannen i Nordland Omstilling og fornying • Kontinuerlig arbeid i kommunene for å bedre sine tjenester og sin forvaltning • Fylkesmannen kan bidra med skjønnsmidler • Relevant med sektorovergripende tiltak for å bedre planlegging, økonomistyring og effektivitet. Gjelder både kommunale og interkommunale prosjekter. • Gode prosjekter får støtte • Erfaringsutveksling

17. Fylkesmannen i Nordland Interkommunalt samarbeid Status i Nordland • Kartlegging av interkommunale samarbeids-former i Nordland? • Tatt opp på FM’s kommunekonferanse i mai • Positiv respons • Hva er status og hvilke resultater er oppnådd • Prosjekt - ”Lofotrådet” som vertskommune • Finansiering gjennom skjønnsmidler

18. Fylkesmannen i Nordland Tiltakspakken – NordlandRapportering – St.prp nr 37 (2008-2009) • Øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabili-tering og oppgradering av infrastruktur • Engangstilskudd for 2009 • Forutsettes at dette er tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter • Revisor attesterer på bruk av midlene • Rapport til FM - Vidererapporterer til KRD • Ubrukte midler - Tilbakebetaling

19. Fylkesmannen i Nordland Eiendomsskatt • Naturlig at kommuner med en vanskeligstilt økonomi vurderer inntekstpotensialet • Innføring av eiendomsskatt avgjøres av den enkelte kommune • 31 av våre 44 kommuner har eiendomsskatt • 17 har kun på verker og bruk • Flere kommuner vurderer eiendomsskatt

20. Fylkesmannen i Nordland Noen Hovedutfordringer • Løpende rapportering og oppfølging av eventuelle avvik fra budsjettforutsetningene • Tilpasse kommunal tjenesteproduksjon til forventet befolkningsutvikling og befolkningssammensetning over tid • Løpende kommuneplanlegging med samfunnsdel, arealdel og handlingsdel