Les tableaux de bords comme outils de pilotage du p le St phane SAINT LEGER responsable de p le Brigitte GRIMON-CO

1. Les tableaux de bords comme outils de pilotage du p�le St�phane SAINT LEGER (responsable de p�le) Brigitte GRIMON-COSTANT (directrice r�f�rente) Pole Femme Enfant CHI Robert Ballanger AULNAY SOUS BOIS

2. Projet Orienter Organiser optimiser Echanger D�cloisonner Participer Agir Arbitrer Fonctionner Qualit� �valuer comparer Service m�dical rendu

3. OUTILS DE PILOTAGE Guident la STRATEGIE Doivent �tre PARTAGES Encouragent la RESPONSABILITE Favorisent la REACTIVITE Engendrent l�INNOVATION

4. BALANCED SCORE CARD

5. TRADUIRE LA STRATEGIE EN 4 PERSPECTIVES

6. Autres axes? Environnement Social Collectivit�s (intercommunalit�) Recherche Projets �

7. Construction d�un Tableau de Bord Objectif Cible Indicateurs Moyens/Recueil Qui Financier Process Ressources Client

8. Choix des indicateurs En lien avec la cartographie strat�gique, les leviers de performance (RH, processus de soins, qualit�, benchmarking,�), les possibilit�s de recueil Ne pas les multiplier Complet (toutes les facettes du travail influant sur les objectifs) Pertinent (repr�sente l��l�ment mesur�) Mesurable (indicateur d�fini et significatif) Contr�lable (pouvoir de contr�le par l�agent) Reproductible (dans le temps et l�espace, en interne, en externe) Accessible (syst�me d�informations)

9. Axe Financier Indicateurs types: Compte de r�sultat mensuel (recettes et d�penses) TTCM (Tableau Co�t Case Mix) - DMS/GHS Co�t moyen/cat�gorie patient/jour Revenu par patient (valeur ajout�e) Revenu par soignant (valeur ajout�e) Consommation m�dicaments/unit� ou GHS Ratio de v�tust� (amortissement) �quipements Production-saisie RUM J+8

10. Axe Client-Qualit� Indicateurs types: Satisfaction globale de la patiente Nombre total de plaintes/proc�s Nombre EI: vigilances, IN, ISO, AES, BMR, ICALIN, PSL D�lai de retour CRO, CRH, � Taux de mortalit� n�onatale Taux d�analg�sie locor�gionale D�lai de prise en charge des IVG Taux d�utilisation de l��chelle douleur Taux de r�hospitalisation dans les 28 jours

11. Axe Processus Internes Indicateurs types: Taux de rotation/lit (ou de non occupation/lit) Nombre IDE/puer/personnel Taux d�interventions annul�es Taux de mortalit� maternelle, RMM Taux de Inborn/outborn/retransfert Taux dossiers patients NC (constitution, identitovigilance) Taux de dossiers non disponibles en consultation D�lai de r�ponse � une demande de dossier 2002 Nombre d�audits internes /an men�es et nombre NC

12. Axe Ressources Humaines Innovation Indicateurs types: Satisfaction des salari�s, dialogue social Temps soignant pr�s du malade Rotation du personnel Absent�isme Nombre de consultations par m�decin Nombre de jours de formation/agent, EPP

13. Axe Environnement L��tablissement rentre t il dans une politique d�veloppement durable et de respect de son environnement? Taux de NC d��limination des d�chets Tonnage DASRI/d�chets m�nagers Recyclage d�chets toxiques (piles, argentique �) Taux DM usage unique/r�utilisable Taux d��nergie renouvelable Coefficient �nerg�tique Tonnage papier /an

14. Axe Socio-Culturel L��tablissement prend il en compte les diff�rences culturelles, la vuln�rabilit� et les probl�matiques sociales et migrantes singuli�res du nord francilien (Nord Seine Saint Denis, Roissy)? Nombre de prises en charge sans couverture sociale Nombre d�gradations , vandalisme Nombre agressions personnel Nombre de refus de soins pour cause culturelle Nombre sorties d�enfants avec difficult�s administratives Nombre de femmes avec mutilations sexuelles Nombre de patients avec maltraitance conjugale

15. Construction d�un Tableau de Bord Projets CPOM Objectif Cible Indicateurs Moyens Qui �ch�ancier Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

16. Variables perspectivesd�apr�s N. Aymard-Martinot, B. Morard Variables de volume Taux d�occupation (nbe patients/nbe de lits) Revenu /patient (chiffre d�affaires/patient) Variables de complexit� Taux d�impotence (nbe impotents/nbe patients) Taux de mortalit�/trimestre Ratio IDE/personnel Variables d�efficacit� Ratio IDE/nbe patients Ratio valeur ajout�e/nbe patients Ratio valeur ajout�e/personnel Ratio valeur ajout�e/chiffre d�affaires

17. Variables perspectivesd�apr�s N. Aymard-Martinot, B. Morard Calcul de 5 variables significatives apr�s �limination de la fonction co�t de variables non significatives (m�thode par r�gression pas � pas) Axe financier Ratio de valeur ajout�e/chiffre d�affaires Ratio valeur ajout�e/nbe de patients) Axe patient Taux d�impotence Axe process - Taux d�occupation Axe personnel Ratio IDE/personnel

18. Vers un syst�me de gestion strat�gique de type PDCA

19. CONTR�LE DE GESTION FINANCIER ET CENTRALISEVERIFIER ET MAITRISERUNIDIMENSIONNEL � RETROACTIFNON REPRESENTATIF DE L�HOPITAL

20. Les raisons de la r�ussite

21. Tableau de Bord ProspectifFacteurs de succ�s � l�h�pital Climat de changement et de progr�s Implication, conviction de la direction Implication de tous les acteurs � tous les niveaux Processus adapt�s aux d�cisions Strat�gie per�ue comme un processus continu, r�visable, jamais acquis Ecoute et adaptation � l�environnement Faire intervenir d�autres outils de management Les syst�mes d�informations

22. Tableau de Bord Prospectif (TBP) Conseils pour r�ussir Le Projet d��tablissement reste le socle �tablir un TBP est concret en concertation Limiter le nombre d�indicateurs Corr�ler Indicateurs et Strat�gies Ne pas confondre TBP et Strat�gie Le TBP... n�est pas la solution de tous les probl�mes

23. Conclusion Le Pole: Centre d�centralis� de Responsabilit� et de Performance � proximit� et � partir du patient Le Pilotage: multiple, adaptatif et d�cisionnel, s�appuyant sur un syst�me d�information performant et d�cloisonn� et des outils de mesures simples, continus, compris, reproductibles et comparatifs Le Tableau de Bord Prospectif: reflet de l�ensemble - pilotage de l�activit� - pilotage de la performance m�dico-�conomique - pilotage de la qualit� et de l�organisation