A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

1. A helyi önkormányzatok 2014. évifeladatai és finanszírozási rendszere

2. A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege

3. A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege

4. 2014. évi költségvetés alapjai • Rezsicsökkentés. • Reáljövedelem növelése: • Pedagógusok béremelése • Családi adókedvezmény kiterjesztése (Népesedéspolitikai Akcióterv) • Devizahitelesek terheinek csökkentése. • Munkahelyvédelmi Akcióterv folytatása. • Közfoglalkoztatás lehetőségeinek bővítése.

5. 2014. évi költségvetést meghatározó számok • Kiegyensúlyozott gazdasági növekedés beindulása: legalább 2 %-os gazdasági növekedés • Stabilan alacsony inflációs ráta (2,4 %) • Versenyszféra foglalkoztatottságának növekedése (1,1 %-os bővülés) • Továbbra is 3 % alatti hiány (célkitűzés: 2,9 %) • Jelentős mértékű tartalékok (Országvédelmi Alap 120 Mrd forint, Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 Mrd forint).

6. A helyi önkormányzati finanszírozás 2014. évi alapelvei • A településektől és érdekszövetségeiktől kapott tapasztalatok alapján az önkormányzati finanszírozási rendszer finomításra kerül. • Az idei év alapelvei azonban továbbra is érvényben maradnak: • a gépjárműadó 40%-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat • a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel (a beszámítás rendszerének elvei 2013. évhez képest módosulnak) • a helyi önkormányzatok működőképességük fenntartása érdekében kiegészítő támogatásban részesülhetnek. • A 2013. évi szerkezetátalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítő támogatások a 2014. évtől beépülnek az alapfinanszírozásba.

7. A 2014. évi költségvetési törvény IX. fejezete millió forint

8. A 2014. évi költségvetési törvény IX. fejezete millió forint

9. A 2014. évi költségvetési törvény IX. fejezete millió forint

10. Általános működési feladatok támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (119,1 milliárd forint)

11. Önkormányzati hivatal működésének támogatása • Alapja az elismert hivatali létszám: településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik, • A támogatás összege: 4 580 000 Ft/fő (3,6 millió forint/ fő bér és szocho + 0,98 millió forint dologi kiadás) • Közös hivatalok: ösztönzés, korrekciós tényezők alkalmazása (a fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely) • Finanszírozás: nettó finanszírozás keretében a beszámítással csökkentett összeg 1/12 része havonta • Kisebb korrekciók az elismert létszámban 2013-hoz képest

12. Településüzemeltetési feladatok támogatása • Támogatási elemek: • zöldterület gazdálkodás • közvilágítás • közutak fenntartása • köztemetők fenntartása • A támogatások alapja a 2012. évi országosan összesített beszámolóban az adott szakfeladaton jelzettek alapján településkategóriánként számított átlagos nettó működési kiadás alapján • A támogatás településkategóriánkénti fajlagos összegeit tartalmazza a törvényjavaslat.

13. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint: Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2013. január 1-jei KSH lakosságszám) de legalább 3 millió forint. Új! de legalább 4 millió forint, ahol: • a lakosságszám 2000 fő alatti és • az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot.

14. Köznevelés • Továbbra is önkormányzati feladat: • Óvodai nevelésterületén az óvodák fenntartása és működtetése • Iskola (alapfokú, gimnázium, szakközépiskola, kollégium, szak-, szakmai szolgálat) területén a működtetés • 3000 fő alatt főszabályként a működtető az ÁLLAM • 3000 fő felett főszabályként a működtető az ÖNKORMÁNYZAT, a működtetést nem vállaló önkormányzatok esetében az állam a működtetés biztosításáért cserébe hozzájárulás fizetési kötelezettséget írt elő • működtetés: a fenntartás egy részterületének a tárgyi feltételeknek és a tárgyi feltételekhez kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása • A volt MIK-es köznevelési intézmények működtetésére a költségvetés kiegészítő támogatást biztosít (központosított előirányzatként).

15. Önkormányzati köznevelési feladatok finanszírozása • Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (132,2 milliárd forint) • Elve: Jogszabály szerinti oktatásszervezési paraméterek alapján a havi átlagkeresetek finanszírozása • Lépései: • gyerekszámból, csoportátlagból  elismert csoportszám • pedagógus kötelező óraszámból, elismert csoportszámból  elismert pedagógus létszám • átlagkeresetből, elismert pedagógus létszámból  bértámogatás • A bértámogatás tartalmazza a pedagógus életpálya modell miatti bérnövekedés fedezetét is. • Óvodaműködtetés (16,7 milliárd forint) • statisztikai gyermeklétszám és 54 000 forint/fő/év szorzataként • elszámolás zárszámadás keretében. • Óvodába bejáró gyermekek utaztatása (600 millió forint)

16. Szociális és gyermekvédelmi ellátás • Segélyezés: • A járásokhoz kerülő segélyek kivételével maradnak továbbra is • a jegyzői segélyek és • a méltányossági segélyek. • Finanszírozás alapelve változatlan, a konkrét összegek változnak: • Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (99,9 milliárd forint) • Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz (39,1 milliárd forint) • 80% a 2013. évi segélyezés adatai alapján, • 20% lakosságszám alapján kerül elosztásra • de min. 1000 forint/fő, max. 25 000 forint/fő

17. Szociális és gyermekvédelmi ellátás • Alapellátásban történt változások: • Megszűnik a támogatás azon kistelepüléseknél, amelyek működési engedély (szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés) nélkül látták el e feladatokat • Bölcsődei ellátás támogatásának rendszere változik (a bölcsődébe beíratott gyermekek száma adja a támogatás alapját, a kondíciók számottevő javítása) • Társulási ösztönző kiegészítő támogatás a bölcsőde esetében megszűnik, az összeg beépül az alap bölcsődei finanszírozásba • ÚJ! Kistelepülések szociális feladatainak támogatása jogcím, mely megilleti a • 2000 fő lakosságszámot meg nem haladó településeket, ahol • az egy főre jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot. • Támogatási összeg 1 000 forint/fő de legalább 600 000 forint.

18. Szociális szakosított ellátás • Idősek és hajléktalanok szakosított bentlakásos ellátása • Feladatalapú finanszírozás: • 1) Szakmai dolgozók bértámogatása • 2) Intézményi működtetési támogatás • Összesen: 20,9 milliárd forint • Szakmai dolgozók bértámogatása: • Elv: a törvény által elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó átlagbér alapú finanszírozás • Lépései: • ellátotti létszámból  elismert alkalmazotti létszám (L/4 + Iv) • (demensek 1,2 fő) • elismert alkalmazott létszám x átlagbér (2 606 040 Ft)= bértámogatás

19. Szociális szakosított ellátás • 2) Intézmény-üzemeltetési támogatás • „egyéb” dolgozók béréhez, • szakmai-dologi kiadásokhoz, • épület és infrastruktúra üzemeltetéséhez. • A támogatás maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel • Útmutató rögzíti az elismerhető kiadási elemeket (egyéb dolgozók bére, dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, felújítások) • A kiadások összegét csökkenti a személyi térítési díjakból származó (becsült) bevétel  Intézmény-üzemeltetési támogatás maximális összege • A bértámogatás + intézmény-üzemeltetési támogatás az intézmény működtetésére fordítható.

20. Gyermekétkeztetés • A gyermekétkeztetés támogatása jogcím a 2014. évi törvénytervezetben a szociális ágazat támogatásai között szerepel. • Előirányzat: 51,5 milliárd forint, mintegy 7 milliárd forint többlet!! • A támogatás két részből áll: • Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (102 000 forint/fő) • Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása, ahol • A település egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot. • A támogatás alapja: a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása • A támogatásról az EMMI, a BM és az NGM miniszterei döntenek. Csak gyermekétkeztetési feladatokra fordítható!

21. Kulturális feladatok támogatása • Kulturális feladatok támogatása (17,8 milliárd forint, ami 240 millió forinttal magasabb az előző évinél). Szerkezetében és szabályozásában követi a 2013. évben bevezetett struktúrát. • Differenciált, kötött támogatás az alábbiak szerint: • megyei múzeumi igazgatóságok törzsintézményei fenntartásához a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre), • múzeumi tagintézmények működéséhez az illetékes települési önkormányzatok, • a megyei könyvtárak  feladataihoz a megyeszékhely megyei jogú városok (Pest megyében Szentendre) vehet igénybe támogatást. • további támogatás jár a településeknek, a megyeszékhely megyei jogú városoknak, (és Szentendrének) a fővárosi kerületeknek és a Fővárosnak a Kultv.-ben meghatározott közművelődési feladataik ellátásához. • a megyei könyvtárat fenntartó városokat a kistelepülési könyvtári feladatok ellátásához kiegészítő támogatás is megilleti. A támogatás a szerződő környező kistelepülések lakosságszámához mérten eltérő összegű. A szerződéseket 2013. november 1-ig kell megkötni.

22. A kulturális feladatokra szolgáló többletforrás a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátását, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatait a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásainak nyújtását segíti. Változást jelent a szabályozásban, hogy a települési muzeális intézményi feladatokhoz támogatást nem csak az ezen szervezetet fenntartó önkormányzatok igényelhetnek, hanem a muzeális intézményt támogató települések is.

23. Előadó-művészeti támogatás, egyéb kulturális célú támogatások • Előadó-művészeti szervezetek támogatása (11,9 milliárd forint) • Az előző évinél 500 millió forinttal magasabb összegű, differenciált, kötött támogatás színházak, zenekarok, énekkarok számára. • A támogatási rendszerét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény határozza meg.

24. Kulturális célú központosított előirányzatok • Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása (820 millió forint, 40 millió Ft-tal több az előző évinél) • „ART” mozi hálózat digitális fejlesztésének támogatása (100 millió Ft) • A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása (500 millió forint)

25. Beszámítás • Egyes költségvetési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel • A beszámítás a 2013. évinél differenciáltabb módontörténik • Az alacsony adóbevételi potenciállal rendelkezőket a beszámítás egyáltalán nem érinti, e felett sávosan jelentkezik az elvonás.

26. Beszámítás Szintén változás: Az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó – a 2013. évihez képest kibővített – támogatási jogcímek tekintetében, így : 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, 2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása 4. Önkormányzati hivatal működésének támogatása.

27. Köszönöm a figyelmüket!