Projekt b udżet u Miasta Ustk a na 200 9 r.

1. Projekt budżetu Miasta Ustkana 2009 r. ZAŁOŻENIA Ustka, grudzień 2008 r.

2. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Planowane dochody i wydatki Dochody - 49 015 321 złw tym: zadania zlecone 4 273 025 złWydatki - 48 784 921 złw tym: zadania zlecone 4 273 025 złNadwyżka 230 400 zł

3. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne źródła dochodów miasta • podział wg działów Dochody od osób prawnych, - 17,768 mln zł fizycznych i in. jednostek (podatki i opłaty lokalne) Gospodarka mieszkaniowa - 15,123 mln zł w tym: - sprzedaż nieruchomości - 10,478 mln zł - dzierżawy, najem - 1,6 mln zł - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 0,7 mln zł Subwencje - 9,3 mln zł w tym: - oświatowa - 7,578 mln zł

4. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Planowane dochody

5. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Prognoza długu gminy na 2009 r. Spłata zaciągniętych w ubiegłych - 2 790 400 zł latach pożyczek i kredytów, w tym: obligacji komunalnych - 1,40 mln zł kredytów bankowych - 1,32 mln zł pożyczek - 70,4 tys. zł Spłata odsetek - 700 tys. zł RAZEM - 3 490 400 zł Z tytułu poręczeń w 2009 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1,202 mln zł, z tego: 1. Wodociągi Ustka - 1,028 mln zł 2. UTBS Ustka - 174 tys. zł

6. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki Wydatki na bieżąceutrzymanie - 40 245 921 złWydatki majątkowe - 8 539 000 zł OGÓŁEM 48 784 921 zł

7. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne wydatki budżetowe Oświata i wychowanie - 13,266 mln zł szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i in. Pomoc społeczna - 6,733 mln zł świadczenia rodzinne, składki na ubezp., zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie i in. Administracja publiczna - 6,324 mln zł koszty urzędu i Rady Miasta, promocja miasta(udział w imprezach promocyjnych, targach, poligrafia, gadżety, reklamy), współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami i in. Gospodarka mieszkaniowa - 2,881 mln zł utrzymanie zasobów komunalnych, wyceny, przygotowanie nieruchomości do zbycia, promocja sprzedaży i i in. Gospodarka komunalna - 2,434 mln zł i ochrona środowiskaoczyszczanie miasta i plaż, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni, i in.) cd.

8. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne wydatki budżetowe Kultura fizyczna i sport - 1,050 mln zł utrzymanie OSIR-u, dotacje dla organizacji pozarządowych, wynajęcie basenu i inne Kultura i ochrona dziedzictwa - 931,4 tys. zł utrzymanie Domu Kultury, biblioteki i inne Zadania w zakresie polityki społecznej - 823,5 tys. zł utrzymanie żłobka i inne Turystyka - 773,4 tys. zł utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej, Organizacja imprez miejskich (Festiwal Sztucznych Ogni, Święto Ustki, Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce Święto Marynarki Polskiej, koncerty), koszty kąpielisk strzeżonych, zagospodarowanie plaż i inne Bezpieczeństwo publiczne - 532,6 tys. zł Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna i inne Ochrona zdrowia - 495,0 tys. zł przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i inne

9. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Główne wydatki budżetowe

10. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe • Transport – budowa - 5 005 tys. zł i modernizacja dróg • Gospodarka komunalna - 1 392 tys. zł • Kultura fizyczna i sport - 490 tys. zł • Gospodarka mieszkaniowa - 400 tys. zł • Administracja publiczna - 385 tys. zł 6. Oświata i wychowanie - 335 tys. zł 7. Turystyka - 285 tys. zł 8. Kultura i ochrona dziedzictwa - 115 tys. zł narodowego 9. Działalność usługowa - 72 tys. zł 10. Bezpieczeństwo publiczne - 60 tys. zł OGÓŁEM - 8 539 tys. zł

11. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe – 8,539 mln zł

12. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg 1. Osiedle Kwiatowe przebudowa ul. Konwaliowej i Azaliowej Łączny koszt: 500 tys. zł 2. Drogi na osiedlu Dunina przebudowa ul. Krasickiego Całkowity koszt inwestycji: 1,47 mln zł przebudowa ul. Klonowej Całkowity koszt inwestycji: 1,05 mln zł Wkład własny: 525 tys. zł

13. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 3. Przebudowa ul. Kościelniaka kontynuacja robót rozpoczętych w 2008r. polegających na budowie ciągu pieszo-rowerowego w zakresie małej architektury i zieleni. Gmina wystąpiła o dofinansowanie ze środków UE i w przypadku przyznania przystąpi do II-etapu robót polegających na: - przebudowie konstrukcji nawierzchni pasa jezdni - przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu - budowie kanalizacji deszczowej - zagospodarowaniu terenu - oznakowaniu pasa drogowego Całkowity koszt: 2,1 mln zł Wkład własny: 700 tys. zł (w 2008r.: 550 tys. zł, w 2009r.: 150 tys. zł)

14. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 4. Przebudowa ul. Pawła Findera i ul. Małej Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE. Wkład własny: 565 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 2,237 mln zł 5. Przebudowa ul. Kosynierów i Ul. Marynarki Polskiej Rozpoczęcie realizacji zadania warunkuje się otrzymaniem dofinansowania ze środków UE. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji budowlanej, studium wykonalności, wyposażenie małej architektury oraz zieleń. Wkład własny: 2,1 mln zł (w 2009r.: 500 tys. zł. , w 2010r.: 1 mln zł, w 2011r. : 600 tys. zł) Całkowity koszt inwestycji: 8,327 mln zł

15. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 6. Przebudowa ul. Wyszyńskiego Realizację zadania planuje się na lata 2008-2010. W 2008r. wykonany został projekt budowlany. Całkowity koszt inwestycji: 1,7 mln zł (w 2009 r.: 1,035 mln zł, w 2010r.: 665 tys. zł) 7. Ul. Darłowska – tereny przeznaczone pod działalność inwestycyjną Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla terenów przeznaczonych pod działalność inwestycyjną zgodnie z zapisami planu miejscowego „Darłowska 2”. Opracowanie dokumentacji pozwoli na ubieganie się o środki z UE. Łączny koszt dokumentacji: 800 tys. zł (w 2009r.: 400 tys. zł, w 2010r.: 400 tys. zł)

16. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 8. Dojście do plaż Ustka zachód Środki przeznacza się na opracowanie projektu budowlanego ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych na terenie lasu – łączący ul. Kościelniaka z drogą brukową wzdłuż plaży zachodniej oraz na wykonanie studium wykonalności. Na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE. Łączny koszt dokumentacji: 115 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 1,5 mln zł

17. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Transport – budowa i remonty dróg – cd. 9. Przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ul. Zubrzyckiego z ul. Darłowską i przejście przy SP nr 1 Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania, a w szczególności dzieci uczęszczających do SP nr 1 przy ul. Darłowskiej. Łączny koszt: 150 tys. zł 10. Budowa chodnika i sygnalizacji świetlnej na ul. Darłowskiej Wspólna partycypacja z Urzędem Gminy Ustka i Urzędem Marszałkowskim. Wkład własny: 100 tys. zł

18. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa Środki przeznacza się na budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Polnej Całkowity koszt inwestycji: 600 tys. zł (w 2009r.: 300 tys. zł) Gospodarka odpadami Pomoc finansowa dla Miasta Słupsk na modernizację wysypiska śmieci w Bierkowie Łączny koszt: 262 tys. zł Schronisko dla zwierząt Środki przeznacza się na udział gminy w budowie schroniska dla zwierząt w Słupsku Łączny koszt: 50 tys. zł

19. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – cd. Oświetlenie ulic Środki przeznacza się na wykonanie oświetlenia w pasie drogi ul. Wrzosowej oraz uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych Łączny koszt: 30 tys. zł Utrzymanie zieleni Środki przeznaczone na budowę – zagospodarowanie terenu Parku Uzdrowiskowego. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unii. Realizację zadania planuje się w latach 2008-2010. Łączny koszt: 750 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 6,22 mln zł

20. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Budownictwo socjalne – zakup 2 kontenerów Łączny koszt: 300 tys. zł Budowa 2 garaży przy ul. Kopernika Łączny koszt: 50 tys. zł Nabycie gruntów do zasobu komunalnego i regulacja stanów prawnych nieruchomości Łączny koszt: 50 tys. zł

21. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE na realizację zadania polegającego na termomodernizacji SP nr 2 z uwzględnieniem elementów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łączny koszt: 40 tys. zł Budowa przedszkola nr 3 wraz ze żłobkiem Opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-budowlanej Łączny koszt dokumentacji: 250 tys. zł Przedszkole nr 2 - wykonanie instalacji odgromowej - wykonanie nowej instalacji gazowej. Łączny koszt: 45 tys. zł

22. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Kultura fizyczna i sport Stadion Jantar przy ul. Sportowej Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej, na przebudowę obiektów sportowych i budowę obiektu socjalnego. Wkład własny: 200 tys. zł (w 2009r.: 90 tys. zł, w 2010r.: 110 tys. zł) Całkowita wartość inwestycji: 800 tys. zł) Boiska na terenie OSIR Środki przeznacza się na wkład gminy w realizację programu Moje Boisko – Orlik 2012. Przy finansowaniu partycypują w 1/3 kosztów: Ministerstwo Sportu, samorząd wojewódzki oraz gmina. Wkład własny: 400 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 1,22 mln zł

23. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Turystyka Ośrodki Informacji Turystycznej Środki przeznacza się na budowę obiektu Centrum Informacji Turystycznej w miejsce istniejącego budynku przy ul. Marynarki Polskiej 71 przeznaczonego do rewitalizacji. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest pozyskanie dofinansowania z UE Wkład własny: 220 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 1,2 mln zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozbudowa kontenera dla ratowników - 35 tys. zł - zakup urządzeń placu zabaw na plaży - 30 tys. zł Łączny koszt: 65 tys. zł

24. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centrum Kultury Bałtyckiej Środki przeznacza się na rewitalizację budynku przy ul. Kosynierów 21 z przeznaczeniem na Centrum Kultury Bałtyckiej. Na realizację zadania gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2008-2010 r. Wkład własny: 195 tys. zł Całkowity koszt inwestycji: 2,2 mln zł

25. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wnioski o środki zewnętrzne • Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie z UE • - projekty infrastrukturalne • Budowa Centrum Informacji Turystycznej - styczeń 2009 r. • Przebudowa Stadionu w Ustce przy ul. Sportowej - kwiecień 2009 r. • Przebudowa ul. Kosynierów i Marynarki Polskiej - czerwiec 2009 r. • Budowa Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce - czerwiec 2009 r. 5. Termomodernizacja budynku SP 2 w Ustce - październik 2009r.

26. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Wnioski o środki zewnętrzne • Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie z UE • - projekty miękkie • Promocja rozwoju lokalnego w Polsce podczas - luty-marzec 2009 r. Dni Ustki i Pionierska – transfer wiedzy i partnerstwo dla rozwoju turystyki 2. Szkoła możliwości – wyrównywanie szans - marzec 2009 r. edukacyjnych w SP 2 w Ustce 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych w SP 1 - marzec 2009 r. w Ustce 4. Strategia rozwoju przedsiębiorczości - lipiec 2009 r.

27. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Podsumowanie • Co jest nam potrzebne, by osiągnąć sukces? • Pieniądze • Determinacja i konsekwencja w działaniu • Wiara w powodzenie • Optymizm w działaniu • Wsparcie mieszkańców i organizacji pozarządowych

28. Założenia do projektu budżetu na 2009r. Dziękuję za uwagę !!!