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Trezzo sull’Adda

Trezzo sull’Adda. BILANCIO DI PREVISIONE 2006. Qual è la scadenza per l’approvazione del Bilancio 2006?. il 31 MARZO 2006 Il termine è stato differito dalla Legge Finanziaria 2006. Cosa prevede la bozza di Legge Finanziaria 2006 per gli Enti Locali?.

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Presentation Transcript

  1. Trezzo sull’Adda BILANCIO DI PREVISIONE 2006

  2. Qual è la scadenza per l’approvazione del Bilancio 2006? • il 31 MARZO 2006 • Il termine è stato differito dalla Legge Finanziaria 2006

  3. Cosa prevede la bozza di Legge Finanziaria 2006 per gli Enti Locali? • Vengono limitate fortemente la spesa corrente e quella in conto capitale, soggette ai limiti imposti dal Patto di Stabilità 2006 • Vengono dettate nuove regole per il calcolo delle voci comprese nel calcolo del Patto di Stabilità 2006 • Viene imposta la riduzione dei compensi per gli amministratori degli enti locali • Viene confermato l’attuale sistema di compartecipazione al gettito Irpef • Sono confermati i trasferimenti statali ed il loro meccanismo di ripartizione

  4. Come si prevede di utilizzare le risorse finanziarie del Bilancio 2006? Le risorse finanziarie del 2006 sono pari a 20.093.795,70 di €uro e sono principalmente destinate a: • far funzionare i “servizi comunali” per €uro 8.266.887,46 (pari al 41 %) • creare nuove infrastrutture e ad intervenire su quelle esistenti per €uro 8.024.823,00 e rappresentano “ gli Investimenti”(pari al 40 %) • rimborsare le rate (interessi + quote capitali) dei mutui in ammortamento per € 2.160.542,10 ( pari all’11%) • le risorse rimanenti, per € 1.641.543,14, si compensano e non producono alcun effetto economico sui servizi (sono le c.d. “partite di giro”)( pari al 8%)

  5. ………e da dove provengono queste risorse?

  6. Quelle per far funzionare i servizi e rimborsare le rate dei mutui per un totale di € 10.427.429,56: • dai cittadini di Trezzo, tramite diretta imposizione tributaria, per il 32 % • dallo Stato e da altri Enti Pubblici per 17 % • da entrate per il funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore dei rifiuti per il 23 % • da Servizi Pubblici (es. servizi a domanda individuale, ecc.) per 6 % • da altre Entrate (proventi beni dell’Ente, partecipazioni, proventi diversi, ecc.) per il 22 %

  7. Quali sono i tributi comunali direttamente imputabili alle scelte dell’A.C .? • ICI € 2.690.000,00 • Pubblicità e Pubbliche Affissioni € 202.000,00 • Addizionale all’IRPEF (conferma dello 0,25%) € 368.400,00 • Altri Tributi (addiz.le com. consumo energia elettrica,ecc.) € 96.250,00 Totale € 3.356.650,00

  8. Ma le aliquote e le tariffe dei tributie canoni comunali sono state “ritoccate”? • Tributi : relativamente all’Ici sono state confermate: 1) le aliquote per abitazione principale dell’ICI al 4,5 per mille e la detrazione per l’abitazione principale ad € 160,00 e l’aliquota ordinaria al 6,5 per mille ( per altri fabbricati) e al 9 per mille l’aliquota per gli alloggi sfitti. • Canoni: relativamente al Cosap è stato applicato un incremento del 20 % relativamente all’area mercato.

  9. Introiti ICI 2004 previsioni 2005 e 2006 (compreso recupero evasione) • 2004€ 2.717.590,67 • 2005 € 2.521.000,00 • 2006 € 2.690.000,00

  10. Lo Stato come concorre al finanziamento delle nostre spese correnti?

  11. Con € 1.686.771,22(di cui € 1.606.727,95 quale compartecipazioneal gettito Irpef, imputato nel bilancio al titolo I – Entrate Tributarie ed € 80.043,27 al tit.II- 1 cat.) E cioè con una percentuale del 16 % sul totale delle esigenze del nostro Ente.

  12. E la Regione Lombardia? La nostra Regione concorre al finanziamento delle spese correnti per 128.845,00 €uro, pari all’ 1 % circa del totale.

  13. Quanto si prevede di introitare per il funzionamento dell’impianto del termovalorizzatore?

  14. Duemilioniquattrocentocinquantamila €uro Di cui: € 2.200.000,00 quali proventi a titolo di contributo per l’impatto ambientale vero e proprio € 250.000,00 quale contributo per interventi ambientali sovracomunali

  15. Quali sono i principali fattori di interventodel nostro Bilancio?

  16. Spese per il personale (1) € 2.632.385,10 ( 25,3%) • Acquisto beni di consumo (2) € 263.920,00 ( 2,9%) • Prestazione di servizi (3) € 4.194.077,00 (43,7%) • Trasferimenti a terzi (5) € 703.626,00 ( 5,4%) • Interessi passivi mutui(6) € 946.707,66 ( 8,6%) • Imposte e tasse (7) € 257.150,00 ( 2,4%) • Oneri straordinari (8) € 79.516,00 ( 0,2%) • F.do sval.crediti e F.do di riserva (10 e 11) € 136.213,36 ( 1,3%) Totale Titolo I € 9.213.595,12 • Rimborso quota Capitale Mutui (Tit. III) € 1.213.834,44 (10,2%) Totale Spese Correnti € 10.427.429,56

  17. E queste spese come sono suddivise per funzioni ?

  18. Servizi Generali € 3.246.188,39 • Giustizia e Polizia Locale € 480.043.36 • Istruzione Pubblica € 902.324,31 • Biblioteca e Cultura € 818.153,64 • Settore sportivo e ricreativo € 98.384,47 • Campo turistico € 28.500,00 • Viabilità € 938.715,51 • Territorio ed ambiente € 777.854,39 • Settore sociale (compreso cimitero) € 1.780.716,91 • Sviluppo Economico € 138.697,00 • Servizi Produttivi € 4.017,14 ------------------- TOTALE € 9.213.595,12

  19. E relativamente ai Programmi del Bilancio 2006?

  20. Gli interventi programmatici previsti per l’anno 2006 sono raggruppati nei seguenti 10 programmi. 1 Gestione servizi generali, istituz. e demografici ( 7,9 %) 2 Obiettivi strategici ( 6,6 %) 3 Difesa e sicurezza del cittadino ( 2,9 %) 4 Programmazione econom/finanziaria e gestione servizi tributari ( 3,1 %) 5 Biblioteca, cultura, marketing territoriale e promozione dello sport ( 14,4 %) 6 Istruzione, assistenza scolastica e progetti educativi ( 8,2 %) 7 Potenziamento servizi alla persona ed adeguamento strutture sociali ( 10,1%) 8 Pianificazione, sviluppo e promozione del territorio ( 6,3 %) 9 Gestione del patrimonio comunale e cimiteriale (35,9 %) 10 Interventi a tutela dell’ambiente ( 4,7 %)

  21. Il loro istogramma è il seguente:

  22. Invece, per realizzare le opere pubbliche e per la manutenzione di quelle esistenti, che cosa si prevede di utilizzare nel nostro Bilancio?

  23. € 194.000,00 dall’Alienazione di beni • € 570.000,00 da concessioni per diritto di su- perficie su aree comunali • € 1.700.000,00 dal rilascio di Concessioni Edilizie • € 4.791.000,00 dalla contrazione di Mutui • € 365.823,00 da altri Contributi del Settore Pubblico • € 750.000,00 (anticipazione crediti, Peep, ecc.)

  24. PERTANTO LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD € 8.024.823,00 (di cui € 6.231.000 inserito nel Programma delle Opere Pubbliche)

  25. E per quanto riguarda il bilancio pluriennale?

  26. Indicatori finanziari ed economici generali Si tratta di rapporti tra valori finanziari o tra valori finanziari e fisici che forniscono, in forma sintetica, ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

  27. Autonomia finanziaria INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

  28. Pressione finanziaria INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DELLE ENTRATE PROPRIE ACQUISITE DALL’ENTE

  29. Autonomia impositiva INDICA LA CAPACITA’ DELL’ENTE DI REPERIRE RISORSE PROPRIE MEDIANTE LA LEVA TRIBUTARIA

  30. Pressione tributaria INDICA L’INCIDENZA PRO-CAPITE DEL PRELIEVO TRIBUTARIO OPERATO DALL’ENTE

  31. Intervento erariale INDICALA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLO STATO

  32. Intervento regionale INDICA LA “RESTITUZIONE” PRO-CAPITE DELLE RISORSE PRELEVATE DALLA REGIONE LOMBARDIA

  33. Indebitamento pro-capite E’ UN INDICATORE DELLA RIGIDITA’ PRO-CAPITE DELLA GESTIONE

  34. Rigidità della spesa corrente INDICA IL GRADO DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE FISSE MEDIANTE ENTR. CORRENTI

  35. Rapporto dipendenti/abitanti E’ UN INDICATORE DELLA CAPACITA’ GESTIONALE DELL’ENTE

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