Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny"

2. Integrovaný projekt "Oáza Vysočiny"

3. Předběžná studie proveditelnosti II. část • 4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu • 5. Lokalita projektu a životní prostředí • 6. Technické řešení projektu • 7. Organizace provozu a režijní náklady • 11. Finanční analýza projektu • 12. Ekonomická analýza • 13. Analýza rizik

4. Záměr projektu „Oáza Vysočiny“ • Záměrem integrovaného projektu je zvýšení atraktivity a oživení mikroregionu Loucko a města Brtnice (dále jen lokalita), zkvalitněním, rozšířením a doplněním infrastruktury pro zajištění rozmanitosti nabídky služeb a akcí, k aktivnímu trávení volného času turistů, prázdninových hostů, místních obyvatel, a to zejména dětí a mládeže.

5. Wellness centrum Loucko Letní rekreační centrum – modernizace koupaliště Luka Krytý minigolf - Bowling Sportovní centrum Loucko Dílna místních řemesel ERUDITO Krajinný park - Lesopark Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice – Skatepark Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice – Lyžařský vlek Společensko-kulturní centrum Brtnice Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ – Venkovní minigolf Odpočinková zóna Velký Beranov – Přírodní účebna Geopark Vysoké Studnice Poznejte „Oázu Vysočiny“ Chaloupky Integrovaný projekt – Novinky a změny

6. 5. Lokalita projektu a životní prostředí • EUROREGION Vysočina - Waldviertel • NUTS I Česká republika • NUTS II Jihovýchod • NUTS III CZ061 - kraj Vysočina

7. Zelená – Biokoridor (přirozené šíření fauny a flóry) Červená – Maloplošné zvláště chráněné území Modrá – významné krajinné prvky Dílčí projekty – nezasahují negativně do ŽP Pozitivní dopad: Velký Beranov Chaloupky Vysoké Studnice 5. Lokalita projektu a životní prostředí

8. Dopravní infrastruktura lokality IP 5. Lokalita projektu a životní prostředí

9. 5. Lokalita projektu a životní prostředí • Sociálně – ekonomické prostředí Vývoj nezaměstnanosti v lokalitě IP

10. Organizační schéma IP IP „Oáza Vysočiny“

11. Přidělení dotace – v případě, že projekt nebude vybrán pro přidělení dotace, bude investor nucen hledat jiné finanční zdroje potřebné k zajištění realizaci projektu Vhodný výběr OP –tento zajistí dostatečnou komunikaci především mezi investorem, zpracovatelem a vyhlašovatelem výzev jednotlivých OP - konzultace. Nedodržení harmonogramu – riziko z titulu zpoždění realizace některého z jednotlivých dílčích projektů, eliminace – pravidelné schůzky Udržitelnost projektu – jedná se o riziko, kdy nebudou splněny podmínky udržitelnosti některého z dílčích projektů. Zodpovědnost a eliminace – investoři dílčích projektů a projektový tým IP. IP „Oáza Vysočiny“ • Analýza rizik celého IP

12. Městys Luka nad Jihlavou1.Wellness centrum Loucko

13. Wellness centrum Loucko4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu • pitná voda • technologická voda • elektrická energie • plyn • dřevěné štěpky • kanalizace • telefony • chemikálie • hygienické potřeby • čistící prostředky Stanovení – vycházíme z nákladů krytého bazénu O. Březiny, z rozpočtu zpracované fische, navýšení o 30%, hrubý odhad, záměr ekologického vytápění (tepelné čerpadlo voda - vzduch, dřevěné štěpky) Konečné rozhodnutí – dle vybrané technologie (energetická náročnost)

14. Výstup projektu: Kompletní Wellness centrum Loucko pro sportovní rekreaci a relaxaci (kapacita 85 osob) Bazén – 15,5 x 7 m (30 osob) Vířivka (10 osob) Dětské brouzdaliště (10 osob) Sauna s bazénkem (15 osob) Odpočinkové prostory (20 osob) Prostory – občerstvení, šatny, hygienické Přístavba komunikačního jádra Par. č. 387 Rozměry budovy: 11,02 x 22,06 m2 Současný stav: Podélný dvojktakt, středová nosná konstrukce, zděné a dřevěné sloupy, strop 1 NP – železobetonové prefabrikáty, ostatní dřevo Střecha – sedlová, krytá šablonami, nejsou patrny statiské poruchy Jednotlivé fáze přípravy projektu a jejich připravenost 1. projektová fishe - zpracována 2. předběžná studie proveditelnosti - zpracována 3. statické posouzení stavby – soulad se záměrem projektovým řešením fishe - zadáno 4. stavebně technické dokumentace 5. konečné studie proveditelnosti 6. žádost o dotaci 7. realizace projektu dle harmonogramu Wellness centrum Loucko6. Technické řešení projektu

15. Stavební práce Rekonstrukce a oprava sýpky Přístavba komunikačního jádra Přístavba na bazén Technologie včetně vybavení Technologie bazén, vířivka, sauna Vybavení strojovny Technologie vytápění Vnitřní vybavení prostor Wellness centrum Loucko 6. Technické řešení projektu

16. Org. schéma Lidské zdroje -provozní fáze: LTechnický správce budovy a zařízení Provozní manager Uklízeč/ka Pokladní, plavčík – bude řešenou formou brigád studentů Počet pracovních míst v přepočtu: Stálí zaměstnanci – 2,5 prac. místa Brigádníci – 2,9 prac. místa Sezóna – 8,5 měsíce =34 týdnů Otevírací doba cca 50-56 hodin týdně => cca 6,5 - 8 hod. denně Wellness centrum Loucko 7. Organizace provozu a režijní náklady

17. Wellness centrum Loucko7. Organizace provozu a režijní náklady • Mzdové náklady – 1 113 912,- Kč ročně • Finanční náklady – úrok 5,4 % na 10 let

18. 11. Finanční analýza projektu (Cash Flow)

19. Udržitelnost projektu Vycházíme z analýzy, provozní N a dotace městyse => nutno zabezpečit 44-50% využití = 22-25 osob na hodinu Počty hodin 1904 + 480 kurzy Školy – ZŠ- 5x 20 hod. ročně = 100 hodin Ročně na výuku plavání 50000/školu 1428 osob 1x týdně x cca 34 týdnů = 44- 50 % Wellness centrum Loucko12. Ekonomická analýza- udržitelnost

20. Cost – Benefit Analysis (dále jen CBA) Benefits rozšíření občanské vybavenosti městysu a zároveň i celého území integrovaného projektu podpora obyvatel městysu Luka nad Jihlavou a lokality IP podpora doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu (sportovně rekreační a relaxační) podpora volnočasových aktivit (sportovně rekreační a relaxační) podpora zdravého životního stylu obyvatelstva podpora místních MSP snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže zvýšení atraktivity celého území IP nové pracovní příležitosti Costs vysoká vstupní investice projektu financování z vetší části závislé na dotacích provoz v prvních letech – finance z rozpočtu města Rozšířeníobčanské vybavenosti městysu a zároveň i celého území IP – tímto projektem doplní chybějící infrastrukturu pro relaxační a sportovně rekreační aktivitu v městysu Luka nad Jihlavou. Zároveň vytvoří tzv. doprovodnou infrastrukturu potřebnou pro rozvoj cestovního ruchu v lokalitě IP. Doplní možnosti volnočasových aktivit mimo letní sezónu. Podpora obyvatel Luk nad Jihlavou a lokality IP – posílení vzájemné soudržnosti obyvatel Luk nad Jihlavou s ostatními obyvateli lokality IP a zároveň nastartuje u obyvatel zájem o zdravý životní styl , aktivitu plavání po celý rok. Podpora doprovodných služeb v oblasti CR – rozšíření služeb v oblasti sportovně rekreačních a relaxačních. Je jedním z výstupů IP „Oáza Vysočiny, doplněníídoprovodne infrastrukturu sportovně rekreační a relaxační,zajištění doprovodných služeb mimo hlavní sezóny. Podpora volnočasových aktivit – kurzy viz. Kap. 2.4. Definice projektu a jeho popis- produkty a služby Podpora místních MSP – zvýšení počtu návštěvníků a turistů = zvýšení tržeb pro MSP (stravovací zařízení, ubytování, obchody apod.) Zvýšení atraktivity celého území IP –kompletní nabídku služeb pro volnočasové aktivity v návaznosti na již existující zázemí a místní tradice (viz venkovní koupaliště v městysu Luka nad Jihlavou Pracovní příležitosti – nabídka zaměstnání, výběr bude přednostně mezi místními obyvateli. Wellness centrum Loucko12. Ekonomická analýza

21. Wellness centrum Loucko12. Ekonomická analýza Finanční vyjádření socioekonomických toků projektu po dobu pěti let

22. Výše uvedené kriteriální ukazatele potvrzují jeden ze vstupních předpokladů projektu - daná investice není pro městys Luka nad Jihlavou z komerčního hlediska zisková. Je důležité zhodnotit při rozhodování záměru především její společenský přínos pro místní obyvatele a na tomto základě rozhodnout o efektivnosti projektu . Wellness centrum LouckoKriteriální ukazatele

23. Wellness centrum Loucko13. Analýza rizik

24. Wellness centrum Loucko13. Analýza rizik Majetkoprávní vztahy Veřejné zakázky Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem Přidělení dotace Zajištění dostatečných Cash Flow Nedodržení harmonogramu Udržitelnost projektu Analýza poptávky, odhad vývoje Závažnost rizika: 1 – zanedbatelné riziko 2 – přípustné riziko 3 – nežádoucí riziko 4 – nepřípustné riziko

25. 2. Letní rekreační centrum Loucko

26. pitná voda technologická voda elektrická energie kanalizace telefony chemikálie a toaletní potřeby Při výpočtu spotřeby materiálových dodávek jsme vycházeli z průměrných nákladů venkovního koupaliště za předcházející tři období. Úpravna vody: Navržené řešení na úpravu vodního hospodářství koupaliště je navržené ve dvou etapách, kdy v I.etapě došlo k provedení nové přípojky pitné vody, výměně nefunkčních armatur Voda - Studny V areálu koupaliště byly vyvrtány v roce 2006 dvě studny pro přívod technologické vody, v celkové hloubce 6 m (průměr 100 cm) a 6 m ( průměr 150 cm). Technologická voda bude po čištění použita k napouštění bazénu. Letní rekreační centrum Loucko4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

27. Rekonstrukce správní budovy, hygienického zázemí, plaveckého bazénu Modernizace stávající technologie na čištění a úpravu vody. Pozemky č. 498, 499, 500, 375/2, 375/6, 376/1, 1660, 1580/2, 383/26. Již provedené činnosti: Byly provedeny technologické rozvody, úpravna vody, vyměněny filtry a čerpadla ve strojovnách a byly provedeny úpravy na akumulační jímce v hodnotě 1.500.000,- Kč. Investiční náklady IN šatny 3 798 000 IN bazen 12 991 500 Celkem bez DPH 16 789 500 S DPH 19 979 505 Kč Rozsah činností: Bourací práce – otvory pro prostup drenáže a potrubí technologie, dále pak vybourání horní části stěn, pro přelivný žlábek. Svislé konstrukce – budou provedeny nové stěny tl. 200 mm z vodo-stavebního monolitického železobetonu. Vodorovné konstrukce – opět použita železobetonová deska tl. 140 mm Úprava povrchů (venkovní bazén) – obložení bazénové vany folií SARNAFIL, včetně ochranné geotextílie, dále pak vyspravení povrchu pod fólií, úprava prasklin, úpravy okolo nově instalovaných trubek v bazénu. Bude provedená přílivová vana – keramické tvarovky, dále přelivný žlábek (obložený keramickým obkladem) a překrytý plastovou mřížkou. Technologie – dovybavení (sondy, odběr vzorků, MaR). Bližší popis viz. Stavebně-technologická dokumentace. Úpravy okolí bazénu – chodníky, sadové úpravy Letní rekreační centrum Loucko6. Technické řešení projektu

28. Investiční fáze: Koordiátor Stavebně-technický dozor Účetní Provozní fáze: Správce Strojník – 2x Plavčík – 2x Pokladní Mzdové náklady – sezóna 120 dní Organizační schéma Letní rekreační centrum Loucko 7. Organizace provozu a režijní náklady

29. Předpokládaný vývoj příjmů Kalkulace cen Cash Flow – 3 roky Letní rekreační centrum Loucko11. Finanční analýza projektu

30. Udržitelnost projektu analýza nákladů a výnosů (roční dotace z rozpočtu městyse 80-120000,- Kč) Cílová skupina 10500 obyvatel Nové vodní atrakce= doplňkové služby – zvýšení počtu návštěvníků Analýza poptávky – MO, Turisté r.2006 - 15343 návštěvníků, 787 ks pernamentek Letní rekreační centrum Loucko12. Ekonomická analýza projektu

31. Letní rekreační centrum Loucko12. Ekonomická analýza projektu • Finanční vyjádření socioekonomických toků projektu

32. Letní rekreační centrum Loucko12. Ekonomická analýza projektu • Kriteriální ukazatele • daná investice není pro městys Luka nad Jihlavou z komerčního hlediska v prvních letech zisková. Je důležité zhodnotit při rozhodování záměru především její společenský přínos

33. Letní rekreační centrum Loucko12. Ekonomická analýza projektu Analýza nákladů a přínosů Benefits • zkvalitnění občanské vybavenosti městysu a zároveň i celého území integrovaného projektu • podpora obyvatel městysu Luka nad Jihlavou a lokality IP • podpora doprovodných služeb v • oblasti cestovního ruchu (sportovně rekreační • a relaxační) • podpora volnočasových aktivit (sportovně rekreační a relaxační) • podpora zdravého životního stylu obyvatelstva • podpora místních MSP • zvýšení atraktivity celého území IP • nové pracovní příležitosti Costs • vysoká vstupní investice projektu • financování z vetší části závislé na dotacích • příjmy přímo závislé na délce sezóny (klimatické podmínky)

34. Letní rekreační centrum Loucko13. Analýza rizik

35. Závažnost rizika: 1 – zanedbatelné riziko 2 – přípustné riziko 3 – nežádoucí riziko 4 – nepřípustné rizik 3- nežádoucí rizika Veřejné zakázky Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem Přidělení dotace Zajištění dostatečných Cash Flow Nedodržení harmonogramu Udržitelnost projektu Letní rekreační centrum Loucko13. Analýza rizik

36. 3. Bowling Luka nad Jihlavou

37. Předpokládané spotřeby vyhází: ze spotřeby jednotlivých druhů dodávek v prostorách společnosti Služby Luka s.r.o. Dalším vstupem použitým pro stanovení jednotlivých materiálových dodávek jsou informace od soukromého podnikatele –stejné služby na podobných prostorách voda elektrická energie plyn kanalizace telefony hygienické potřeby čistící prostředky Bowling4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu

38. Parcelní číslo : 96/5, 96/4 Výměra : 908 m2,1117 m2 Budova na parcele: bez čp/če zem. stav Vlastnické právo : Městys Luka nad Jihlavou Kú .: Luka nad Jihlavou 688703 Stavební práce bourací práce svislé konstrukce vodorovné konstrukce vnitřní práce krov Přístup Technologická část Bowling – 2 dráhy Vybavení občerstvení Ostatní interiér Bowling6. Technické řešení projektu

39. Bowling7. Organizace provozu a režijní náklady

40. Bowling11. Finanční analýza projektu Cash Flow při 40% využití kapacity = provozní doba 48 hod / týden => 19 hod / týden = 2-3 hod denně Vychází z DŠ

41. Udržitelnost projektu Nutná návštěvnost pro pokrytí provozních N Čisté PN bez fin.N = 292.400 – 180.000 (občerstvení) = 112.400,- (využití 281 hod ročně, =>6 hod týdně => 1124 zákazníků / rok Předpoklad 40% využití = 76 návštěvníků týdně * 50 týdnů = 3800 za rok (turisté + MO) Žádný konkurenční objekt v lokalitě IP ERUDITO – 65% zájem (dotazníky) V r. 2008 => 855 turistů / rok Analýza nákladů a přínosů Benefits získání konkurenčních výhod pro rozvoj cestovního ruchu zvýšení přitažlivosti území pro turisty zvýšení návštěvnosti sledovaného území prodloužení doby pobytu turistů v lokalitě zlepšení návštěvnosti kulturních památek v daném území zvýšení zaměstnanosti na území lokality zlepšení podmínek pro krátkodobou rekreaci a využití volného času stabilizace, respektive vznik nových podnikatelských subjektů v oblasti CR zlepšení ekonomické situace obcí Podpora obyvatel Luk nad Jihlavou a lokality IP Rozšíření občanské vybavenosti městysu a zároveň i celého území IP Podpora doprovodných služeb v oblasti CR Odstranění sezónnosti Costs vysoká vstupní investice projektu financování z vetší části závislé na dotacích hlučnost provozu Bowling12. Ekonomická analýza

42. Bowling12. Ekonomická analýza • Finanční vyjádření socioekonomických jevů

43. Diskontní míra (bez daňového štítu v případě obcí) – počítáno s nejnižší mírou dotace = 40% Současná hodnota provozních toků investice je kladná, předpokládá se samofinancovatelnost. Z komerčního pohledu zhodnocuje projekt vložené prostředky o 7,18% ročně Bowling12. Ekonomická analýza

44. Bowling13. Analýza rizik

45. Bowling13. Analýza rizik • Veřejné zakázky • Nedostatečná kvalita práce, dodržování norem • Přidělení dotace • Zajištění dostatečných Cash Flow • Nedodržení harmonogramu • Udržitelnost projektu

46. 4. Sportovní centrum Loucko Etapa Víceúčelové veřejné sportoviště Etapa Dětské hřiště +enviromentální koutek

47. Sportovní centrum Loucko4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu • elektrická energie (osvětlení) Spotřeba zářičů je 1 kwh / h/1ks=> 150 dní * 5 hod = 750 * 10 kwh = 7500 * 3,82 (sazba el. energie v městyse) = 28.650,- • údržba areálu (každoroční sečení) • voda (kluziště) - pro potřeby kluziště bude zbudováno napojení na přípojku vody z řeky Jihlavy, která je zbudována pro potřeby fotbalového hřiště na zavlažování. Fotbalové hřiště přímo sousedí s pozemky, na kterých bude vybudováno víceúčelové hřiště. Přípojka i čerpadlo jsou ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou, kdy bude zbudována odbočka z této přípojky k areálu víceúčelového hřiště. • kanalizace (odvod vody z kluziště) Kalkulace N veřejného hřiště: Při výpočtu spotřeby materiálových dodávek jsme vycházeli jednak z kalkulace nákladů veřejné osvětlení a z kalkulace nákladů veřejného hřiště podobného charakteru v městě Polná a v Kožlanech.

48. Víceúčelové hřištěpar. č. – 220/4 Výměra – 1900 m2 Vlastník pozemku – městys Luka nad Jihlavou K tomuto pozemku bude využit i pozemek 1653/1, který z části bude sloužit jako přístupová cesta a z části lze využít pro účely hřiště. Par. č. 1653/1 Výměra – 2355 m2 Druh pozemku – ostatní plocha Vlastník pozemku – městys Luka nad Jihlavou Dětské hřiště Par. č. 1692 Výměra - 355 m2 Par. č. 1704 Výměra – 1360 m2 Par. č. 201/4 Výměra – 472 m2 Vlastnické právo – městys Luka nad Jihlavou U pozemku 1692 a 1704 je zažádáno o odkup pozemku od Pozemkového Fondu ČR. Pozemek č. 201/4 je již ohlášen záměr využití pro dětské hřiště. I.etapa: Víceúčelové hřiště: - příprava staveniště - terénní úpravy - pokládka povrchu - osvětlení - instalace vybavení pro sport - oplocení - sadové úpravy Obsahová náplň Malé hřiště na školní fotbal 44x22 m Tenisový kurt 24x11 2x basketbal 28x15 Házená 44x22 2x volejbal 18x9m Florbal 40x20 m II. etapa Dětské hřiště : - terénní úpravy - instalace dětských herních prvků - sadové úpravy Sportovní centrum Loucko6. Technické řešení projektu

49. Sportovní centrum Loucko6. Technické řešení projektu • investiční náklady

50. I. varianta II. varianta Sportovní centrum Loucko7. Organizace provozu a režijní náklady