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Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr Bürger- Informations-Veranstaltung 11. Oktober 2011

Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr Bürger- Informations-Veranstaltung 11. Oktober 2011 Herzlich Willkommen!. Haushaltsforen 2010. 26. Februar 2010: Auftaktveranstaltung für Interessensvertreter. 1., 3. und 5. März: Haushaltsforen in den drei Stadtbezirken i nsgesamt über 1.250 Besucher

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Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr Bürger- Informations-Veranstaltung 11. Oktober 2011

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Presentation Transcript

  1. Haushaltsforum Mülheim an der Ruhr Bürger- Informations-Veranstaltung 11. Oktober 2011 Herzlich Willkommen!

  2. Haushaltsforen 2010 26. Februar 2010: Auftaktveranstaltung für Interessensvertreter • 1., 3. und 5. März: • Haushaltsforen in den drei Stadtbezirken • insgesamt über 1.250 Besucher • schriftliche Dokumentation der Ergebnisse + Fotoprotokoll

  3. Haushaltsforen 2010 • 1. bis 31. März: Online-Haushaltsforum Zugriffszahlen: • Februar: 86.540 (vor der Online-Schaltung) • März: 1.230.563 • April: 171.634 (nach Abschaltung der Interaktivität) • 542 registrierte Teilnehmer • 13.832 Bewertungen • 943 Kommentare

  4. Haushaltsforen 2010 • Mögliches Einsparvolumen:  198 Verwaltungsmaßnahmen: rd. 63 Mio. €  105 Bürgervorschläge  davon 25 quantifiziert: rd. 14 Mio. € • rd. 77 Mio. € Beschlossen wurden: 194 Maßnahmen - rd. 36 Mio. € bis 2014  davon 36 Bürgervorschläge zur sofortigen Umsetzung und 34 mit Prüfauftrag  765 T€

  5. Ergebnisse und HSK-Volumen 2010/2011 in Mio. €

  6. Ergebnisse und Ausblick in Mio. €

  7. Szenariorechnung Mögliche Ergebnisentwicklung 2016 – 2021 (inkl. aller HSK-Maßnahmen):

  8. Gesamterträge: 525,31 Mio. € akt. Eigenleistungen (1,73 Mio. €) Davon: Schlüsselzuw. 28,7 Mio. € Zuw. Land/Gem. 20,4 Mio. € Aufl. SoPo 11,2 Mio. € Davon: GewSt.: 129,6 Mio. € GrSt.: 34,7 Mio. € Anteil ESt./USt. 72,4 Mio. €

  9. Gesamtaufwendungen: 599,57 Mio. € Davon: Sozialamt 179,6 Mio. € GewSt-Umlagen 18,6 Mio. € Umlage LVR/RVR 36,4 Mio. € Zuschüsse. ü. Ber. 16,1 Mio. €

  10. Liquiditätskredite in Mio. €

  11. Liquiditätskredite • Voraussichtlicher Stand Ende 2012: 680 Mio. € • Verschuldung pro Bürger rd. 4.000 € Veranschlagte Zinsaufwendungen 2012: rd. 16,4 Mio. € • rd. 22 % des für 2012 geplanten Defizits

  12. Steuerkraft („allg. Deckungsmittel“) und Defizitentwicklung ausgewählter Bereiche

  13. Weiterentwicklung HSK Stärkungspakt Stadtfinanzen 6,5 Mio. € Anpassung Steuerhebesätze 6,5 Mio. € Beteiligungen 5 Mio. € Personalaufwendungen 3 Mio. € Sachaufwendungen 3,1 Mio. €

  14. Vergleich ÖPNV-Betriebsergebnisse

  15. Weiterentwicklung HSK Stärkungspakt Stadtfinanzen 6,5 Mio. € Anpassung Steuerhebesätze 6,5 Mio. € Beteiligungen 5 Mio. € Personalaufwendungen 3 Mio. € Sachaufwendungen 3,1 Mio. €

  16. Ende Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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