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SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002. SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-. OTARCI NUNES DA ROSA. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002. Equipe. SIAD - OTARCI NUNES DA ROSA ASPA - RITA VALÉRIA

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SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD-

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Presentation Transcript

  1. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002 SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO -SIAD- OTARCI NUNES DA ROSA

  2. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002 Equipe SIAD - OTARCI NUNES DA ROSA ASPA - RITA VALÉRIA SAGP - BENEDITO NERY SAGER - CARLOS ALBERTO SAGERF - DERLY SOARES SAGETI - JOSÉ ROBERTO MIORIM

  3. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 SIAD META LIMITAR O INDICE DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7,1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2001 RESULTADOS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 10/01: R$ 1.704.229.000,00 CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ATÉ 10/01 CUSTEIO: R$ 12.909.036,60 INVESTIMENTO: R$ 1.747.155,84 ATIVOS+INATIVOS: R$ 97.642.258,07 CUSTO SEFAZ: R$ 112.298.449,51 INDICE DE CUSTO ATÉ 10/01: 6,59% - RESULTADO 0,42% ABAIXO DA META GESTÃO A VISTA ENERGIA, COMBUSTÍVEIS, DIÁRIAS, ALUGUÉIS, PASSAGENS, CORREIOS, XEROX, TRANSMISSÃO DE DADOS, OBRAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E PNAFE

  4. 6,59% Meta: 7,1% Resultado: 6,59%

  5. Comparativo de Despesas 2000-2001 3.593.680,80 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 Valores em R$ 2.000.000,00 1.218.285,51 1.500.000,00 670.348,46 1.000.000,00 465.039,64 312.347,61 297.000,63 241.447,54 239.359,84 500.000,00 0,00 Passagens Combustível Diárias Aluguéis Ítens de Despesa 2000 2001

  6. Comparativo de Despesas 2000-2001 475.496,74 500.000,00 397.345,32 450.000,00 384.185,42 400.000,00 331.903,44 350.000,00 300.000,00 Valores em R$ 250.000,00 184.510,89 165.491,78 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Correios Transm. Dados Locação de equipamentos Ítens de Despesa 2000 2001

  7. Processos Licitatórios FUNGEFAZ e PNAFE 50 42 40 40 30 26 NÚMEROS DE EVENTOS 18 20 14 12 10 10 02 0 Carta Convite Tomada de Preço Inexigibilidade Dispensa 2000 2001

  8. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS PNAFE

  9. 1996 2001 4 (quatro) computadores Servidores Capacidade de armazenamento de 14.4 GigaBytes Capacidade de processamento de1000 TPMC 65 (sessenta e cinco) Microcomputadores 150 (cento e cinquenta) terminais IBM do Cepromat 41 (quarenta e um) computadores servidores Capacidade de armazenamento de 2.060 TeraBytes Capacidade de processamento de 110.000 TPMC 690 (seiscentos e noventa) micro computadores emulando IBM e 208 (duzentos e oito) notebooks 20 (vinte) terminais IBM do Cepromat

  10. 1996 2001 Nenhuma estrutura de Aquisição de 3 (três) • • contingência elétrica No- breaks de grande capaci - ininterrupta e de dade de sustentação em KVA ar-condicionado para rede para atender a rede corpora - corporativa nos complexos tiva integrada dos complexos I e II I e II Aquisição de mais 3 (três) • aparelhos de ar-condicionado totalizando 15 TR´s de refrige - ração para atender a sala de operação Aquisição de 1 (um) grupo motor gerador de 440 KVA

  11. Infra-estrutura (Obras) Ö Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenharia na SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP Obras - Reformas e Construções Reformas Ö Agência Fazendária de Cuiabá Agência Fazendária de Várzea Grande Agência Fazendária de Barra do Garças Posto Fiscal Correntes Posto Fiscal Pontal do Araguaia

  12. Infra-estrutura (Obras) Ö Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenharia na SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP Ö Construções Fechamento dos Complexos I e II c/ guaritas e estacionamentos Agência Fazendária de Sorriso Agência Fazendária de Sinop Agência Fazendária de Primavera do Leste Posto Fiscal Itacaiu Posto Fiscal Cocalinho Posto Fiscal Frederico Campos

  13. METAS 2002 SIAD Valter Albano LIMITAR A DESPESA COM PESSOAL DA SEFAZ EM R$ 128.872.318,95 ATÉ DEZEMBRO 2002 Otarci Nunes da Rosa Otarci Nunes da Rosa MONITORAR MENSALMENTE OS EVENTOS DA DESPESA COM PESSOAL MONITORAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO

  14. METAS 2002 SIAD Valter Albano 4.2 - LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (LC. 101/2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2002 Otarci Nunes da Rosa Otarci Nunes da Rosa IDENTIFICAR E REDUZIR DESPESAS DE CUSTEIO DA SEFAZ DEFINIR E IMPLANTAR O CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ Otarci Nunes da Rosa DEFINIR SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS

  15. METAS 2002 SIAD Otarci Nunes da Rosa IDENTIFICAR E REDUZIR DESPESAS DE CUSTEIO DA SEFAZ EM 10% ATÉ DEZ/2002 Rita Valéria Rita Valéria LEVANTAR E REDUZIR AS DESPESAS REFERNTES AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS MAIS REPRESENTATIVOS, JUNTAMENTE COM AS UNIDADES DEMANDANTES LEVANTAR E REDUZIR AS DESPESAS REFERNTES AOS ENCARGOS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)

  16. METAS 2002 SIAD Otarci Nunes da Rosa DEFINIR E IMPLANTAR O CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ ATÉ DEZ/2002 Rita Valéria Rita Valéria Rita Valéria DEFINIR OS INDICADORES COMPARATIVOS DE CUSTO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA SIAF IMPLANTAR O PROJETO PILOTO PARA APURAÇÃO DO CUSTO PELOS INDICADORES DEFINIDOS AVALIAR OS RESULTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

  17. METAS 2002 SIAD Otarci Nunes da Rosa DEFINIR SISTEMÁTICA DE QUALIFICAÇÃO EM 100% DAS DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS ATÉ DEZ/2002 Moreno Moreno EFETUAR ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL ENTRE OS PREÇOS PAGOS PELA SEFAZ E OS VIGENTES NO MERCADO IMPLANTAR NOVAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO COM VISTAS A DAR MAIOR AGILIDADE AOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

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