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CAPACITAÇÃO DOS CONTROLADORES INTERNOS

CAPACITAÇÃO DOS CONTROLADORES INTERNOS. Jaime Luiz Klein Auditor Interno do Poder Executivo Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio (GEAUD) E-mai: jklein@sef.sc.gov.br. EXEMPLO DO PROJETO – MUNICÍPIO . Portal do Gestor; Ficha de Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis;

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CAPACITAÇÃO DOS CONTROLADORES INTERNOS

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  1. CAPACITAÇÃO DOS CONTROLADORES INTERNOS Jaime Luiz Klein Auditor Interno do Poder Executivo Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio (GEAUD) E-mai: jklein@sef.sc.gov.br

  2. EXEMPLO DO PROJETO – MUNICÍPIO ...

  3. Portal do Gestor; • Ficha de Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis; • Inscrição Imobiliária como contribuinte no Município (IPTU); • Registro no Sistema SIGEP; • Processo Físico no SGP-e. • Fatura; • Telefone (ligar); • Sumus Web. • Fatura; • Hidrômetro; • Portal do Gestor. • Fatura; • Relógio/Medidor; • Processo no SGP, para UC Alta Tensão; • SC Regularidade; • Portal do Gestor;

  4. Levantamento das Unidades Administrativas

  5. Levantamento dos Imóveis

  6. Identificação dos Consumos – IN LOCO

  7. AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - IMÓVEIS

  8. AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - ÁGUA

  9. Mais de 1 Hidrômetro no ImóvelPortal do Gestor Público Estadual

  10. RELATÓRIO CASAN - Consumo inexistente leitura anterior = leitura atual (895 m3)

  11. MATRÍCULA COM 2 ESTRUTURAS TARIFÁRIAS

  12. Matrícula com mais de 1 economia = Prejuízo ou Economia? 2 economias = 20 m3 Consumo real: 83 - 80 = 3 m3 Consumo real: 1855 - 1847 = 8 m3

  13. Consumo real: 4515 - 4480 = 35 m3 9 economias = 90 m3

  14. AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - ENERGIA

  15. CUSTO DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA CONSUMO ZERO Obs: Valor correspondente a 100 kW/h

  16. GRUPO “A” - TARIFA CONVENCIONALCONSUMO x DEMANDA

  17. ENERGIA ELÉTRICA ITENS A SEREM VERIFICADOS NA FATURA

  18. SERVIÇO ESTRANHO

  19. SERVIÇO ESTRANHO

  20. AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - TELEFONIA

  21. TELEFONIA FIXA – LINHA SEM UTILIZAÇÃO

  22. Documentos; • Portal do Gestor • Site DETRAN • Portal do Gestor • Sistema Patrimônio VEÍCULOS OFICIAIS • Portal do Gestor • Sistema GVE

  23. OBRIGADO! Jaime Luiz Klein Auditor Interno do Poder Executivo Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio (GEAUD) E-mai: jklein@sef.sc.gov.br Telefone: 48 3664-5676

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