Susţinerea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu în Moldova Obiective şi r ealizări

1. Susţinerea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu în MoldovaObiective şi realizări Octombrie 2008

2. Context general • În 2002 – lansarea reformei privind introducerea CCTM • Implementarea de către compania britanică “Mokoro LTD” • Ministerul Finanţelor – beneficiar direct şi partener al Proiectului • Suportul financiar • BM (2002) • DFID (2003-2008)

3. Scopul asistenţei tehnice “Instituirea CCTM în calitate de instrument primordial de decizie pentru corelarea obiectivelor politicilor de stat cu alocarea resurselor bugetare în concordanţă cu un cadru macro-economic durabil”.

4. Obiective propuse Fortificarea legăturii dintre alocarea resurselor şi cadrul de politici (SCERS, SND, etc.) Integrarea şi instituţionalizarea CCTM în procesul bugetar Asistenţa CCTM în Moldova Crearea capacităţilor pentru asigurarea durabilităţii CCTM Dezvoltarea procesului de informare şi de comunicare Studii analitice Introducerea elementelor CCTM la nivelul UAT

5. 1.1. CCTM şi procesul bugetar • CCTM a introdus o fază strategică în ciclul bugetar anual (ianuarie – mai) • 2008 – prognozele CCTM actualizate au însoţit prezentarea bugetului anual la Guvern • Calendarul CCTM cuprinde 3 etape distincte • Etapa A. Documentul de concept CCTM (decembrie-ianuarie) • Etapa B. Prognozele CCTM (februarie–mai) • Etapa C. Finalizarea şi aprobarea CCTM (iulie-septembrie) • Oferă un cadru strategic şi cuprinzător pentru elaborarea bugetului (perspectiva de 3 ani) • Cuprinde toate componentele Bugetului Public Naţional • Cuprinde cheltuielile curente şi investiţiile capitale, sursele interne şi cele externe • Include analize inter- şi intra- sectoriale

6. 1.2. Instituţionalizarea CCTM • Cadrul legal îmbunătăţit în noua Lege privind procesul bugetar şi sistemul bugetar • Aranjamente de management stabilite (Hotărîrea Guvernului nr.82 din 26.01.06) • Proceduri tehnice dezvoltate (modelul de prognoză macro-fiscală, metodologia, clasificarea bugetară) • Angajamentul MF şi conlucrarea strînsă cu consultanţii Proiectului

7. 2.1. Legătura între CCTM şi cadrul de politici • Revizuirea anuală a cadrului de politici şi corelarea cu calendarul CCTM şi bugetar • Planul de acţiuni SND se va actualiza anual concomitent cu revizuirea strategiilor sectoriale de cheltuieli din CCTM • In 2007 şi 2008 elaborarea Conceptului cu privire la direcţiile prioritare de politici în contextul CCTM (2009-2011) • Cadrul macro-fiscal din CCTM a stat la baza actualizării SCERS/SND în anii 2007-2008

8. 2.2. Legătura între CCTM şi cadrul de politici • Consolidarea capacităţilor instituţionale • Conlucrare strînsă între MF şi MEC (seminare, grupuri de lucru) • Instituirea în anii 2006-2007 a Direcţiilor de analiză, evaluare şi monitorizare a politicilor în ministerele de ramură • Crearea Direcţiei de coordonare a politicilor şi asistenţei externe în cadrul Guvernului • Instituirea Comitetului de planificare strategică

9. 2.3. Legătura între CCTM şi cadrul de politici • CCTM şi politicile sectoriale • Strategii de cheltuieli pentru 12 domenii (circa 80% din cheltuielile publice) • Consecvenţa între acţiunile SND şi CCTM • Accent sporit pe eficientizarea programelor existente pentru susţinerea iniţiativelor noi de politici • Revizuirea şi îmbunătăţirea metodologiei de evaluare a impactului financiar al propunerilor de politici • Aplicarea clasificarii programelor în planificarea politicilor sectoriale

10. 3.1. Comunicarea şi informarea • Strategia de comunicare privind CCTM şi bugetul anual (aprobată prin ordinul MF nr.32 din 3 martie 2006) • Evaluarea şi revizuirea activităţilor în septembrie 2007 • Suport în continuare în cadrul Proiectului BM “MFP” • Dezvoltarea capacităţilor serviciului de presă al MF • Seminare anuale la diferite etape ale CCTM, prezentări, mese rotunde • Lansarea publică a CCTM (comunicate de presă, conferinţe de presă, materiale pe pagina web) • Materiale informative pentru publicul larg • Broşura “Ce este CCTM?” • Broşura “Ce este bugetul?” in contextul asistenţei pentru SCERS • Versiunea succină a CCTM (anual)

11. 3.2. Comunicarea şi informarea • Reforma CCTM a contribuit la un proces bugetar mai transparent şi participativ • CCTM se elaborează de către MF în conlucrare cu alte ministere şi instituţii publice • Se discută în Grupul coordonator CCTM, Comitetul de planificare strategică, Comisia pentru negocieri colective (sindicate şi patronat) • CCTM se aprobă de Guvern şi se prezintă Parlamentului spre informare • Se publică în Monitorul Oficial şi pe pagina WEB

12. 4.1. Durabilitatea CCTM • Modelul de prognoză macro-fiscală • Ghidul utilizatorului modelului macro-fiscal • Materiale instructive • Manualul CCTM • Întrumar privind elaborarea CCTM • Circa 25 seminare de instruire în ţară • Cursuri de instruire şi vizite de studiu peste hotare • Centrul de excelenţă în finanţe al FMI din Slovenia – circa 30 persoane • Slovacia – schimb de experienţă (circa 15 persoane) • Vizite susţinute (Lituania, Tajikistan)

13. 4.2. Durabilitatea CCTM • Durabilitatea CCTM strins legată de mediul instituţional şi organizatoric • Revizuirea organizaţională în cadrul MF (au fost elaborate recomandări) • Schimbări de structură în ministerele de ramură in ce priveşte consolidarea funcţiilor de politici şi de buget • Reformele APC – capacitatea autorităţilor publice de a angaja şi a menţine personal calificat • Legătura între CCTM şi reformele complementare MFP • Metodologia de elaborare a bugetului • Sistemul informaţional integrat de management financiar • Modulul de instruire privind CCTM în cadrul proiectului MFP • Monitorizarea şi susţinerea procesului CCTM din partea Guvernului

14. 5. CCTM la nivelul UAT • În 2005 – pilotarea CCTM în 3 raioane-pilot (Orhei, Ungheni, Glodeni) • În 2006 – extinderea şi elaborarea CCTM de către 10 UAT • Extinderea practicii CCTM asupra altor UAT după definitivarea noii legislaţii privind finanţele publice locale • Vizite de lucru în teritorii şi seminare de instruire • Suport metodologic şi conlucrarea cu Direcţia bugetelor UAT

15. 6.1. Studii analitice • Analiza cheltuielilor de salarizare în sectorul public • Elaborată în 2005 şi actualizată anual în contextul CCTM • A evidenţiat limitarea creşterii cheltuielilor ca pondere în PIB şi în totalul cheltuielilor publice • Guvernul a aprobat în 2007 Concepţia de raţionalizare a personalului în sectorul bugetar

16. 6.2. Studii analitice • Analiza investiţiilor publice • 2005 - Studiu şi recomandări privind îmbunătăţirea planificării investiţiilor publice • 2007 - Analiza de scanare a proiectelor investiţionale în două sectoare (transport şi apa) • 2007 – Recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal (Proiect de regulament) • Seminare şi vizite de studiu – Slovenia, Slovacia

17. Concluzii şi recomandări • CCTM a devenit parte integrantă a ciclului bugetar anual • CCTM – arie vastă de acoperire • Cadrul organizatoric şi aranjamentele de management sunt bine determinate • Procesul este participativ şi transparent • Cadrul legal urmează a fi ajustat pentru a încorpora schimbările din 2008 • Capacităţile MR urmează a fi consolidate în continuare