Integrovaný projekt „Třebíčskem po vodě i po souši“

2. Integrovanýprojekt „Třebíčskem po vodě i po souši“

3. Lokalizace projektu, specifika lokality • město Třebíč (mikroregion Třebíčsko) • mikroregion Horácko (Dalešická přehrada a okolí) SPECIFIKA LOKALITY • okres Třebíč – dlouhodobě hospodářsky slabý region • Třebíč – město s památkami zapsanými na seznamu UNESCO • Dalešická přehrada – největší vodní plocha v kraji Vysočina velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

4. Ze setkání zástupců města Třebíč a mikroregionu Horácko vyplynulo po zhodnocení stávajícího stavu nasměrování tohoto integrovaného projektu: „Zlepšení infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a volného času“. Realizace IP přes 2 základní dílčí projekty: • Open Air Jihlavka (investor město Třebíč) • Zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě (investor mikroregion Horácko)

5. Dílčí projekty IP • 2 silné rozvojové póly (Třebíč, Dalešická přehrada) = dva dílčí projekty = dva investoři = oddělená realizace • geograficky blízcí sousedé (10 km) • spolupráce x konkurence • různé cílové skupiny turistů • Třebíč – poznávací turistika • Dalešická přehrada – cykloturistika, vodní a zážitková turistika • rozšíření nabídky pro všechny skupiny turistů v lokalitě

6. Cíle integrovaného projektu • rozvoj infrastruktury podporující přímo či nepřímo cestovní ruch v regionu • Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu volnočasových aktivit (kulturní a společenské akce, turistické atrakce, síť cyklostezek) • zvýšení intenzity cestovního ruchu (vyšší počet turistů v lokalitě, prodloužení doby strávené v lokalitě) • nepřímá i přímá podpora rozvoje služeb cestovního ruchu • společná propagace vymezené lokality jako jeden celek a nabídka turistických produktů • specifické cíle dílčích projektů (revitalizace oblasti Podzámecké nivy vč. Zámeckého parku, rozšíření lodní dopravy o přívoz a další lodní zastávky)

7. Dílčí projekt – OPEN AIR JIHLAVKA • Revitalizace Podzámecké nivy, úpravy navazujících částí zámeckého parku • Řešené území (Podzámecká niva cca 17 000 m2 + zámecký park cca 25 000 m2) CÍLE DÍLČÍHO PROJEKTU: • komplexní řešení celého prostoru Podzámecké nivy, zámeckého parku • zvýšení kvality zázemí pro konání společenským a kulturních akcí a zvýšení počtu konaných akcí • vytvoření dostupné klidové zóny v centru města (blízko památek UNESCO i centra, propojovací funkce)

8. OPEN AIR JIHLAVKA - výstupy projektu • Nový povrch Podzámecké nivy (vč. inženýrských sítí) • Cestní síť na Podzámecké nivě a v zámeckém parku pro pěší, zátěžová cesta na Podzámecké nivě (část jako cyklostezky) • Nové provozní zázemí vč. WC • Oprava současné lávky do areálu Polanka • Výstavba nové lávky na Svojsíkovo nábřeží • Přírodní amfiteátr (vč. provozního a sociálního zázemí) • Komplexní řešení zeleně na Podzámecké nivě a zejména v zámeckém parku • Dále: výhlídkový altán, půjčovna loděk

9. OPEN AIR JIHLAVKA – rozpočet

10. OPEN AIR JIHLAVKA – INVESTIČNÍ FÁZE • Návaznost na rozpočtový výhled města (dole) • Celkový rámec kofinancování rozvojových projektů ( 2 varianty) • Volba financování s ohledem na podmínky průběžného financování z dotačních zdrojů

11. OPEN AIR JIHLAVKA – PROVOZNÍ FÁZE Provozní model

12. OPEN AIR JIHLAVKA – PROVOZNÍ FÁZE • Neziskový charakter investice provozní výnosy < provozní náklady • pokrytí provozních nákladů z provozních výnosů 25-30% Dotování provozních nákladů městem (cca 500 000 Kč/rok)

13. OPEN AIR JIHLAVKA – Analýza rizik Rizika investiční fáze • Majetkoprávní vztahy • Politická podpora • Nezískání podpory ze strukturálních fondů Rizika provozní fáze • Nezájem o komerční pronájem • Nárůst provozních nákladů

14. Dílčí projekt – DALEŠICKÁ PŘEHRADA • Tři okruhy aktivit – lodní doprava vč. zázemí, cyklostezky, rozvoj zázemí pro služby CR – rekonstrukce bývalého VO • Pokračování rozvojových aktivit v okolí Dalešické přehrady a v mikroregionu Horácko CÍLE DÍLČÍHO PROJEKTU: • Rozšíření lodní dopravy, rozvoj zázemí • Zvyšování kvality sítě cyklostezek • Rozvoj infrastruktury využitelné pro služby v CR

15. DALEŠICKÁ PŘEHRADA - výstupy projektu • Obnovení přívozu (loď pro přívoz) • Vybudování 3 nových lodních zastávek (2+1, zákl. zázemí) • Zkvalitnění stávajících lodních zastávek (bezbariérový přístup, záchytné parkoviště) • Nové povrchy cyklostezek (cca 6,5 km) + vysprávky (1,5 km) • Zvýšení atraktivity území (informační tabule, cyklistické značení, panoramatická mapa) • Úprava veřejné plochy v Koněšíně (cca 1000 m2) • Rekonstrukce bývalého vojenského objektu v Koněšíně (cca 250 m2 využitelné plochy pro rozvoj služeb v CR)

16. DALEŠICKÁ PŘEHRADA - rozpočet

17. DALEŠICKÁ PŘEHRADA – INVESTIČNÍ FÁZE • Zdroje mikroregionu jsou omezené – nutnost využít vícezdrojového financování • 1. prostředky mikroregionu (cca 45% část spolufinancování projektu) • 2. prostředky generálního partnera projektu (skupina ČEZ) (cca 55% část spolufinancování projektu) • 3. pokrytí CF investiční fáze s využitím překlenovacího úvěru a s nastavením projektu pro co nejefektivnější využití průběžného financování

18. DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PROVOZNÍ FÁZE • Provoz lodní dopravy – dotovaná činnost zajišťovaná vybraným provozovatelem (pokrytí ztráty) • Provoz bývalého VO Koněšín – vybraný provozovatel bude platit nájem objektu, další provoz zajistí vlastními zdroji • Provoz a údržba cyklostezek - vlastní zaměstnanci mikroregionu (popř. obcí), financované z rozpočtu mikroregionu

19. DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PROVOZNÍ FÁZE • Provozní náklady roční – cca 700 000 Kč • Provozní příjmy roční – cca 520 000 Kč • Pokrytí provozních nákladů 75% provozní financování mikroregion Horácko asi 25% (180 000 Kč ročně)

20. DALEŠICKÁ PŘEHRADA – Příležitosti a rizika Příležitosti – dynamický vývoj území • Úspěšný start provozování lodní dopravy • Realizace některých aktivit z jiných zdrojů • Silná podpora generálního partnera – skupiny ČEZ • Zkušená manažerka projektu rozvoje Rizika • Nezískání podpory ze strukturálních fondů realizace nejnutnějších kroků, omezení intenzity rozvoje

21. CELKOVÝ FINANČNÍ PŘEHLED INTEGROVANÉHO PROJEKTU

22. HARMONOGRAM PROJEKTU Příprava projektu: 2004 – 12/2007 (podání žádosti) Realizace (orientační harmonogram): OPEN AIR JIHLAVKA: leden 2008 – březen 2010 ZAVEDENÍ LODNÍ DOPRAVY NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ : • Leden 2008 – květen 2009

23. Řídicí tým Město Třebíč: Íng. Martin Matula Mikroregion Horácko: Hana Žáková právník projektu: Mgr. Jan Leitner koordinátor projektu: Ing. Leopold Gotthard technicko-admin. pracovník: Ing. Petr Doležal Zpracovatel: Ing. Michaela Kamlarová

24. Zhodnocení: Navržená varianta je proveditelná, nicméně vzhledem nastavení prioritních os ROP NUTS II Jihovýchod je pravděpodobnější realizace každého z dílčích projektů samostatně • Open Air Jihlavka – směřování priorita 3.1 • Zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě – prioritní osa 2.1