1 / 22

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010. Témata. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 Dosažená platová úroveň – obecní školství.

oakes
Download Presentation

Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Čerpání rozpočtu přímých výdajů za rok 2009 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 2. 2. 2010

  2. Témata • Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 • Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 • Dosažená platová úroveň – obecní školství

  3. 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2009 - Přímé náklady a RP Hustota

  4. Jak byla očekávání naplněna? Očekávání - počátek r. 2009 Skutečnost - konec r. 2009 Počet zaměstnanců 25 940 Průměrný plat v Kč 20 467,- Nárůst + 1,1 % Průměrný plat v Kč včetně účelových zdrojů 21 775,- Nárůst + 7,6 % Počet zaměstnanců 26 007 Průměrný plat v Kč 20 459,- Nárůst + 1,1 %

  5. Plnění počtu zaměstnanců RgŠ Limit MŠMT nedočerpán o 880 zaměstnanců. Rozepsaný limit nedočerpán o 442 zaměstnanců. Oproti skutečnosti roku 2008 snížení počtu zaměstnanců o 410, tj. o 1,6 %. Z tohoto snížení bylo 250 pedagogů a 160 ostatních zaměstnanců.

  6. Vývoj počtu zaměstnanců MSK - RgŠ

  7. Finanční vypořádání za rok 2009 – obecní školství C E L K E M N E V Y Č E R P Á N O 133 886,- Kč Z toho: Přímé náklady 84 730,- Kč RP Hustota 40 937,- Kč RP Posílení platů - pedagog 2 219,- Kč RP Posílení platů - nepedagog 6 000,- Kč

  8. 2. Rozpočtové úpravy z MŠMT v průběhu roku 2009 NIV celkem: ÚZ 33 353 Přímé náklady - 26 927 tis. Kč (převod 2 škol do soukromé sféry) ÚZ 33 015 Hustota - 2. etapa + 13 454 tis. Kč ÚZ 33 005 Posílení úrovně odměňování pedagog + 448 080 tis. Kč ÚZ 33016 Posílení úrovně odměňování nepedagog + 91 275 tis. Kč

  9. Rozvojové programy na posílení platů Pedagogové: MŠ 1 454 Kč měsíčně ZŠ 1 761 Kč měsíčně SŠ 1 301 Kč měsíčně Ostatní 1 148 Kč měsíčně Ostatní zaměstnanci: 685 Kč měsíčně

  10. Potřeba na realizaci zvýšených tarifů od 1. 4. 2009 na 1 zaměstnance 15 300 Kč (zvýšení o cca 16 %) na realizaci zvýšených tarifů od 1. 6. 2009 na 1 zaměstnance 2 604 Kč (zvýšení o cca 3,5 %) Celkem potřeba Zdroje Vnější zdroje úhrady 1. etapa rozvojového programu 3 542 Kč 2. etapa rozvojového programu 4 684 Kč Celkem zdroje Potřeba – zdroje 9 678 Kč Vnitřní zdroje úhrady z volných zdrojů na odměny restrukturalizací platů ostatních zaměstnanců z nárůstu 1,1 % při normativním rozpise Zdroje úhrady zvýšených tarifů ostatních zaměstnanců 8 226 Kč 17 904 Kč

  11. 3. Dosažená platová úroveň – obecní školství

  12. Průměrný plat – základní školy 26 588,-14 000,-

  13. Průměrný plat – mateřské školy 20 574,-12 422,-

  14. Průměrný plat – školní družiny 19 508,-

  15. Průměrný plat – školní jídelny 13 795,-

  16. Průměrný plat – ZUŠ 25 406,-16 441,-

  17. Průměrný plat – SVČ obec i kraj celkem 23 440,-15 178,-

  18. Čerpání 2009 - ONIV náhrady a slevy na pojistném v tis. Kč 16 304 75 338

  19. I Školní psycholog (speciální pedagog) * hrazeno z rozpočtu kraje

  20. Asistenti pedagogů k žákům se zdravotním postižením 305 51 201

  21. Vývoj počtu asistentů pedagogů a integrovaných žáků obecních škol

  22. Asistenti pedagogů podle druhů postižení žáků obecních škol

More Related