La Segunda Generación del

1. BUSSPLANNING La Segunda Generación del SIMPROY**

2. Objetivo Presentar la metodología para el uso de la herramienta BUSSPLANNING (Planeando Negocios)en la elaboración de proyectos empresariales

3. FORMULARIO DATOS INDICACIONES METODOLOGIA REPORTES GENERADOS APLICACION

4. Indicaciones... • Libro en Excel • En la Primera hoja están las instrucciones de uso. • El Código de ingreso es 1616 • Solo se deben registrar datos en celdas en blanco del formulario • No se deben modificar las formulas • Las demás hojas son reportes para el proyecto

5. Indicaciones... • Proyecta 5 productos con 3 insumos principales y 7 materiales adicionales por producto a 5 años • Se deben clasificar los costos y gastos en 3 grupos: • Costos de producción (materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos) • Gastos de Administración • Gastos de ventas. • Los servicios se configuran como productos intangible según la norma Iso 9000. • Incluye variables financieras y organizacionales.

6. Indicaciones... • Los cargos deben relacionarse en orden jerárquico descendente porque están relacionadas con el organigrama, el manual de funciones y el manual de procedimientos. • La planta de personal debe organizarse de acuerdo la clase de costos es decir planta de operación , planta de ventas y planta de administración. • Debe tenerse en cuenta la clase de dato si es unidad, valor, porcentaje, valor unitario, valor anual, colocar una “equis”, colocar un numero relacionado con una operación o dato descriptivo.

7. Indicaciones... • Existen gastos o partidas que por ley son obligatorios por ello es indispensable registrarlos, ejemplo subsidio de transporte, dotación de personal. • Existen costos y gastos que deben prorratearse o dividirse en varias áreas, ejemplo los servicios públicos, el arriendo; se debe establecer la parte aplicada a operación, administración y ventas. • Debe tener en cuenta la capacidad instalada con el volumen de ventas para evitar inconsistencias.

8. Indicaciones • El aporte del emprendedor lo da el proyecto y su capacidad económica, no es un valor caprichoso, de lo contrario lo debe compensar con créditos bancarios. • Este aporte debe describirlo en que forma lo va aportar ya sea en efectivo o en especie. • Aunque el proyecto se vea viable en forma financiera debe tener en cuenta la disponibilidad de efectivo en los primeros meses del proyecto con el plan operativo.

9. ORGANIZACIONAL MERCADO FORMULARIO DE DATOS OPERACION FINANCIERO ANEXOS

10. PRODUCTOS E INSUMOS MERCADO POTENCIAL INFORMACION GENERAL CRECIMIENTO DEL MERCADO APROVISIONAMIENTO MERCADEO CRECIMIENTO POR PARTICIPACION MEZCLA DE MERCADEO MERCADO EN UNIDADES MERCADO EN VALORES ESTRATEGIA DE PRECIOS

11. Datos de entrada 1.1 Información General • Nombre del Emprendedor • Nombre Institución Educativa – Nivel de estudios • Nombre proyecto o empresa a crear • Duración tiempo improductividad inicial • Clase sociedad y sector económico • Tasas impuestos y contribuciones • Mercado geográfico y nicho de mercado • Uso de la hoja electrónica

13. Datos de entrada 1.2 Productos e insumos • Nombre de los productos o servicios • Arancel • Insumos principales • Unidades de medida de productos e insumos • para venta y costos

15. Datos de entrada 1.3 Mercado Potencial • Mercado potencial Clientes Cuantos clientes tiene estimado en el mercado geográfico seleccionado. (país,región, departamento, ciudad, barrio, intervalo de edad, estrato, preferencias y gustos). • Consumo anual de productos por cliente • Porcentaje de mercado que aspira a conquistar en el año 1. (Mercado objetivo)

17. Datos de entrada 1.4 Crecimiento del Mercadeo Mostrar el crecimiento para cada año, el porcentaje que se espera que crezca el sector, del año 2 al año 5 Año2 Año 1 Año 3

18. CRECIMIENTO DEL SECTOR AÑO CRECIMIENTO DEL SECTOR 2 AÑO 3 CRECIMIENTO SECTOR AÑO 4 MERCADO POTENCIAL HAMACAS 3,00% 1,00% 1,00% CUBRELECHOS 3,00% 1,00% 1,00% ZAPATILLAS 3,00% 1,00% 1,00% TAPETES 3,00% 1,00% 1,00% MANTELES 3,00% 1,00% 1,00%

19. Datos de entrada 1.5 Crecimiento por Participación del Mercadeo • Que porcentaje de clientes le voy a quitar a mis competidores del año 2 al año 5 Nuevo mercado yo

21. Datos de entrada 1.6 Mercado en Unidades • Cantidad de productos a vender: Resultado de multiplicar los clientes potenciales por consumo anual por participación en el mercado inicial por crecimiento anual por incremento en la participación en el mercado, hasta el año 5. (No es modificable)

23. Datos de entrada 1.7 Estrategia de Precios • Estrategia de precios • A que precios voy a vender y su incremento anual • Devoluciones y descuentos en ventas. Desde que sale el producto de la empresa hasta la devolución por parte del cliente.(en porcentaje). • Valor de las comisiones en ventas a pagar

25. Datos de entrada 1.8 Mercado en valores • Valor productos a vender: resultado de multiplicar los clientes potenciales por consumo anual por participación en el mercado inicial por crecimiento anual por incremento en la participación en el mercado, por precio de venta, por incremento de precios hasta el año 5

27. Datos de entrada 1.9 Mezcla Mercadeo • Valor gastos y costos de la mezcla de mercadeo • Promoción y publicidad • Distribución • Punto de venta • Desarrollo de producto • Postventa(También sus incrementos anuales)

29. Datos de entrada 1.10 Aprovisionamiento • Política de aprovisionamientos, proveedores y cartera • Valor de la política en días de inventarios, proveedores y cartera o plazo de pago a clientes.

31. MARGEN DESPERDICIO INCREMENTO PRECIOS CONSUMO DE MATERIALES OPERACIONES MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DOTACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES JORNALES

32. Datos de entrada 2.1. Consumo de Materiales • Por productoQue cantidad de insumos y materiales se requiere para producir un solo producto o servicio a vender.

34. Datos de entrada 2.2. Margen desperdicio e incremento precios insumos • Margen de desperdicio Valor desperdicio desde la salida de los materiales de almacén hasta la entrega del producto final • Incremento de precios de los insumos

36. Datos de entrada 2.3. Costos Indirectos • De FabricaciónValor de los costos que por su naturaleza no es posible identificar completamente a que producto especifico se causa. Por lo general se utilizan métodos de prorrateo, es decir, se carga una proporción a cada producto.

38. Datos de entrada 2.4. Mano de obra directa • Mano de Obra Directavalor personal con contrato laboral que laboran en la planta de producción o el área de operación. • Si es por contrato prestación de servicios no se debe incluir en esta clase de costo. • Debe incluir el subsidio de transporte para el personal que gana menos de 2 salarios mínimos mensuales en el área de producción.

40. Datos de entrada 2.5. Jornales • Jornales Valor del personal sin contrato laboral que trabaja por horas, días o por producto en forma ocasional- calcular promedio por unidad de producto elaborado. • Incremento salarialValor de los posibles incrementos de la mano de obra, salarios o jornales en el sector

42. Datos de entrada 2.6. Dotaciones y Servicios Industriales • DotacionesValor de la ropa de trabajo exigida por ley y la requerida para protección de seguridad industrial • Servicios Industriales Valor de toda la subcontratación, maquila, asistencia técnica de producción y outsourcing directa de producción.

44. NOMINA DE VENTAS CAPACIDAD INSTALADA ORGANIZACIONAL ADMINISTR. Y PUESTA EN MARCHA PRESTACIONES SOCIALES INFRAESTRUCTURA

45. Datos de entrada 3.1 Nomina de Ventas • Nomina de ventasValor de la nomina del área de mercadeo y ventas con contrato laboral No registre trabajos de prestación de servicios

47. Datos de entrada 3.2 Administrativos y Puesta en marcha • Aspectos legales • Costos administrativos nómina de personal • Puesta en marcha • Gastos de administración

49. Datos de entrada 3.7 Datos Organizacionales • Gastos administrativos anualizados • Gastos que se ejecutan en el año cero pero su amortización se aplica en los periodos de funcionamiento del la empresa.