1 / 13

PERFORMANCA FINANCIARE E KRU PËR VITIN 2012 Jasmina Osmani, ZRRUK 08 Korrik 2013 , Prishtinë

PERFORMANCA FINANCIARE E KRU PËR VITIN 2012 Jasmina Osmani, ZRRUK 08 Korrik 2013 , Prishtinë. HYRJE. Trendet e zhvillimit të performancës financiare të KRU. Vlerësimi krahasuese i performancës financiare: Viti 2012 /2011, Viti aktual/objektivat e planifikuara,

parson
Download Presentation

PERFORMANCA FINANCIARE E KRU PËR VITIN 2012 Jasmina Osmani, ZRRUK 08 Korrik 2013 , Prishtinë

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERFORMANCA FINANCIARE E KRU PËR VITIN 2012 Jasmina Osmani, ZRRUK 08 Korrik 2013, Prishtinë

  2. HYRJE • Trendet e zhvillimit të performancës financiare të KRU. • Vlerësimi krahasuese i performancës financiare: • Viti 2012 /2011, • Viti aktual/objektivat e planifikuara, • Performanca individuale e KRU /kompanitë e tjera ne vend. • Treguesit e vlerësuar (Shitjet, Kostot për njësi, Shpenzimet kapitale, Arkëtimi i të ardhurave, Kthimi në kapital).

  3. VLERA E SHITJEVE TË FURNIZIMIT ME UJË/ PLANIFIKIMET • Vlera e shitjeve te realizuara ne raport me shitjet e planifikuara • KRU “Radoniqi”në vitin 2012 ka arritur cakun e planifikuar prej 94%,(3%). • KRU Bifurkacioni ka arritur vetëm 79% të arrij cakun e synuar. • Në nivel të sektorit është 88%, (7%). • Vlera relative e shitjeve të furnizimit me ujë gjatë 2012/2011,në të gjitha KRU ka shënuar trende pozitive: • Nga 6% të KRU “Prishtina” deri të 15% të KRU “Bifurkacioni”. • Në nivel sektori shitjet në vlerë absolute gjatë 2012 në raport me 2011 janë me të larta për 7.5%.

  4. SHITJET E SHËRBIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA/ PLANIFIKIMET • Vlera e shitjeve të realizuara ne raport me shitjet e planifikuara 2012 • KRU “Radoniqi”në vitin 2012 ka arritur cakun e planifikuar prej 96%,me e ulët për 5% krahasuar me 2011. • KRU Bifurkacioni ka arritur vetëm 51% të arrij cakun e synuar. • Në nivel të sektorit është 81%,rënje prej 5%.

  5. KOSTOJA PËR NJËSI E FURNIZIMIT ME UJË • Kostoja për njësi e furnizimit me ujë (operative+mirëmbajtje kapitale) • Kosto me e lartë të KRU “Prishtina” me 0.39 €/m3 të ujit të shitur. • Koston më të ultë me vetëm 0.18 €/m3 e ka KRU “Hidrodrini”. • Në nivel të sektorit kostoja për njësi e furnizimit me ujë për vitin 2012 ka qenë 0.33 €/m3, me e lartë për 0.003€/m3 krahasuar me 2011.

  6. KOSTOJA PËR NJËSI E FURNIZIMIT ME UJË/PLANIFIKIMET • Kostoja për njësi e realizuar në raport me kostot e planifikuara 2012 • KRU “Hidromorava” me arritjen e cakut të planifikuar prej 114%. • KRU “Mitrovica” ka arrit që më së paku te arrij cakun e planifikuar me 41%. • Në nivel të sektorit caku i arritur i kostos për njësi të furnizimit me ujë ka qenë 74%.

  7. KOSTOJA PËR NJËSI E SHËRBIMEVE TË UJËRAVE TË ZEZA • Kostoja për njësi e shërbimeve të ujërave të zeza (operative+mirëmbajtje kapitale) • Kosto me e lartë të KRU “Mitrovica” me 10.90 €/kons në vit. • Koston më të ultë me vetëm 2.88 €/kons në vit e ka KRU“Prishtina”. • Ne nivel të sektorit kostoja për njësi e shërbimeve të ujërave të zeza për vitin 2012 është 4.77 €/kons në vit, më e lartë për 0.04 €/kons në vit krahasuar me vitin 2011.

  8. SHPENZIMET KAPITALE PËR FURNIZIM ME UJË/PLANIFIKIMET • Shpenzimet kapitale të realizuara në raport me shpenzimet kapitale të planifikuara 2012 • KRU “Hidrodrini “ dhe “Hidromorava” kanë tejkaluar investimet e planifikuara me 33%, respektivisht 17% me ndihmën e donacioneve. • Përderisa Mitrovica ka realizuar vetëm 0.18% të investimeve të planifikuara. • Në nivel të sektorit % e realizimit të shpenzimeve kapitale ka qenë 43%.

  9. SHPENZIMET KAPITALE NË SHËRBIMET E UJËRAVE TË ZEZA/PLANIFIKIMET • Shpenzimet kapitale të realizuara në raport me shpenzimet kapitale të planifikuara 2012 • KRU “Hidrodrini” prapë prin me % më të lartë të realizimit të cakut të planifikuar. • KRU “Mitrovica”mbetet e fundit me 0% të realizimit të investimeve të planifikuara. • Në nivel të sektorit % e realizimit të shpenzimeve kapitale ka qenë14%.

  10. EFIÇIENCA E ARKËTIMIT • Arkëtimi në raport me faturimin për vitin 2012 • Në nivel të sektorit shkalla e arkëtimit është 70%, pra 1% me e lartë se në vitin 2011. • KRU “Radoniqi” ka shkallën më të lartë të arkëtimit me 78%. • KRU “Prishtina” po ashtu ka pas përmirësim krahasuar me vitin 2011 për 6%.

  11. KTHIMI NE KAPITAL • KRU “Hidrodrini” ka kthimin me të lartë prej 4.61%. • Përmirësimin me tëlartë e ka pasur KRU “Mitrovica” me 1.76% nga ajo që ishte -7.54% për vitin 2011. • Në nivel të sektorit norma e kthimit ka arrit vlerën ne 3.15% dhe është me e lartë per 4.37% meqë në vitin 2011 ishte -1.22%.

  12. PËRMBLEDHJE • Asnjë nga KRU nuk kanë arritur objektivat e planifikuara tek shitjet e ujit dhe ujërave të zeza, ndërsa krahasuar me vitin 2011kanë treguar trende pozitive. • Kostot për njësi të ujit të furnizuar kanë qenë me të larta: • Rezultat rritjes se shpenzimeve operative për shërbimet e ujit. • Kostot për njësi për shërbimet e ujërave të zeza kryesisht kanë qenë me të ulëta krahasuar me 2011 . • Sa i përket shpenzimeve kapitale për shërbimet e ujit dhe ujërave të zezashumica e KRU nuk kanë arritur që ti përmbushin caqet e planifikuara. • Arkëtimi ne nivel të sektorit ka pasur ngritje/me 2011, dhe 3% me e ulët nga objektiva e planifikuar. • Kthiminëkapitalnë të gjithakompanitë ka qenëpozitiv.

  13. JU FALEMINDERIT

More Related