Procedura Paghe

1. Procedura Paghe

2. ALCUNI CONCETTI GENERALI Il prodotto paghe è una procedura per la gestione del personale disponibile on-line ed utilizzabile in modalità SaaS (Software as a Service). La procedura contiene le tabelle relative ai principali C.C.N.L. (minimo tabellare, scatti di anzianità, IVC, percentuali apprendisti, erogazione di eventuali arretrati o una tantum previsti nei rinnovi), le tabelle previdenziali (aliquote contributive INPS, minimali e massimali INPS ed INAIL, ANF, agevolazioni contributive varie), le tabelle fiscali (tabelle IRPEF, aliquote delle addizionali regionali e comunali).

3. Accedere al programma Paghe tramite l’area riservata del sito. Quindi cliccare su Accesso ai servizi Amministrazione del Personale ed inserire Nome utente e Password forniti e quindi premere il pulsante <OK>.

4. ALL’INTERNO DELLA PROCEDURA Per accedere alla procedura immettere negli appositi campi Identificativo Utente e Parola chiave di accesso e premere il pulsante <CONFERMA>.

5. Prima di iniziare ad utilizzare la procedura occorre, per un corretto funzionamento della stessa, effettuare il settaggio del browser in uso (Explorer vers. 5, vers. 6, vers. 7; Netscape; Mozilla) e delle stampanti, servendosi delle Istruzioni operative presenti all’interno del Menù di Navigazione.

7. In tutti i servizi presenti nella procedura è possibile avvalersi di un HELP in linea che fornisce dettagliate istruzioni per ogni singolo campo da utilizzare. Per muoversi all’interno del programma è importante utilizzarne le specifiche funzionalità (Indietro, Torna al menù, ecc.) e non servirsi dei tasti avanti e torna a del browser di internet, in quanto il loro utilizzo provoca l’uscita dal sito. Le date, che la procedura richiede, devono essere sempre digitate senza divisori (01012008) o divise da punti (01.01.2008), salvo particolari eccezioni. I campi con una scelta multipla, sono compilabili attraverso la selezione di uno dei dati previsti dal menù a tendina collegato.

8. Nel caso in cui si dovesse apportare una variazione con effetto a partire da una certa data, occorre seguire il • Procedimento di storicizzazione • impostare nel campo Data Riferimento la data dalla quale devono avere effetto le variazioni richieste e premere il pulsante <RICERCA>;

9. effettuare la variazione nei campi interessati e premere il pulsante <STORICIZZA>. • Il programma restituisce il messaggio • “STORICIZZATO” • e la data di variazione viene riportata nella DataDecorrenza. • A questo punto nell’archivio esistono due versioni dei dati, contraddistinte da due diverse date di decorrenza. Ciascuna versione assume validità a partire dalla propria data di decorrenza e resta valida fino ad un’eventuale decorrenza più recente.

10. Tutte le fasi di elaborazione e di stampa utilizzano la versione valida nel periodo considerato dalle stesse. Se una decorrenza risulta errata e deve essere eliminata, utilizzando il pulsante <ELIMINA> la procedura elimina la decorrenza corrente.

11. AZIENDA: DATI ANAGRAFICI Attraverso questo servizio vengono memorizzate e gestite tutte le informazioni relative all‘Anagrafico dell’Azienda, che viene identificata attraverso il Codice fiscale (ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, deve essere obbligatoriamente inserito in questo servizio). Per poter procedere all’inserimento di una Azienda dovremo selezionare dal Menù di navigazione il servizio Amministrazione del Personale;

12. Quindi selezionare Ditta: anagrafico e abilitazione paghe

13. La procedura si posiziona in automatico sul servizio: Ditta: Abilitazione Paghe Dovendo inserire per la prima volta i dati relativi all’ Azienda, selezionare il percorso Ditta >> Anagrafico tramite il menù a tendina collegato a Ditta.

14. La mappa che la procedura presenta è predisposta per l’inserimento dei dati anagrafici di un soggetto persona fisica (ditta individuale). La mappa non muterà in caso di inserimento del Codice fiscale alfanumerico (relativo ad un soggetto persona fisica) mentre varierà in caso di inserimento del Codice fiscale numerico (relativo ad un soggetto persona giuridica).

15. L’inserimento dei dati anagrafici inizia con la digitazione del Codice Fiscale e della Data riferimento (automaticamente impostata dalla procedura come quella corrente). Sul Codice fiscale la procedura effettua il controllo affinché non sia già presente in archivio e sia formalmente corretto.

16. La Data riferimento deve essere intesa come “data di inserimento”. Pertanto l’Azienda in uso esisterà all’interno della procedura a partire da detta data (non potranno essere effettuati inserimenti in data precedente sia per quanto riguarda la ditta che per il dipendente collegato alla stessa). Si consiglia di inserire sempre la data di inizio anno corrente, salvo che non sia necessario gestire alcune scadenze relative all’anno precedente come Cud, Autoliquidazione Inail o 770 (in questo caso indicare l’inizio di tale anno). Una volta premuto il pulsante <RICERCA> la procedura restituisce il messaggio “NON TROVATO”, colorando i campi a compilazione obbligatoria in colore rosso e predisponendo i dati anagrafici che possono essere dedotti dal Codice fiscale precedentemente inserito.

18. Il campo Codice zona risulta precaricato come 001 – Ufficio 001. Questo è un campo che può essere utilizzato liberamente dall’Utente per raggruppare le Aziende e destinarle ad uno specifico utente interno.

19. Una volta compilati i campi, per memorizzarli, premere il pulsante <INSERISCI>. In caso di errore, vengono evidenziati in colore rosso i dati errati o mancanti; effettuare le correzioni e premere nuovamente il pulsante <INSERISCI>. Nel caso l’errore evidenziato non sia bloccante, la procedura permette ugualmente di inserire i dati premendo il pulsante <FORZATURA> (in tal caso apparirà la dicitura “FORZATO”). Quando l’inserimento viene effettuato correttamente, il servizio restituisce il messaggio “INSERITO”. Una volta effettuato l’inserimento e la memorizzazione dei dati, gli stessi possono essere ulteriormente modificati. Premendo il pulsante <MODIFICA> verranno memorizzate le variazioni apportate ed il servizio restituirà il messaggio “VARIATO”. Nel caso siano presenti più decorrenze, la modifica avrà effetto solo sulla decorrenza selezionata. Premendo il pulsante <ANNULLA> (posto in fondo al servizio utilizzato) è possibile cancellare tutti i dati variati prima che sia stato premuto il pulsante <MODIFICA> (che memorizza le variazioni).

20. Se l’Azienda che si sta inserendo è una persona giuridica, viene richiesto anche l’inserimento del Rappresentante Legale. Quest’ultimo deve essere caricato come una ditta individuale, ovvero compilando solo il servizio Ditta : Dati anagrafici con i propri dati. Una volta terminato l’inserimento, richiamare la ditta alla quale il rappresentante dovrà essere associato ed inserirlo tramite l’apposito campo. N.B. Il rappresentante non può essere inserito con una decorrenza precedente a quella della ditta.

21. DITTA: DEFINIZIONE AZIENDA Una volta inseriti i dati anagrafici dell’Azienda, si passa al servizio Ditta: Definizione Azienda (attraverso il menù a tendina collegato a Ditta selezionare il servizio Azienda). La caratteristica principale di questo servizio è quello di attribuire il Codice Azienda, codice numerico (composto al massimo da 5 cifre) che serve, da questo momento in avanti, ad identificare l’Azienda all’interno della procedura. Una volta entrati nel servizio, la procedura propone già impostati in automatico il Cognome, il Nome, il Codice Fiscale e la Data Riferimento relative all’Azienda precedentemente inserita in Ditta: Dati Anagrafici.

22. Il Codice azienda viene attribuito selezionando l’apposito tasto posto a fianco del campo: Attribuire codice azienda La procedura proporrà il primo codice libero, da selezionare premendo il pulsante <SELEZIONE CODICE>. Sarà possibile scegliere anche un codice tra quelli disponibili.

23. Una volta attribuito il Codice azienda il servizio proporrà il messaggio “NON TROVATO” colorando in colore rosso i campi a compilazione obbligatoria. • Nella sezione Azienda: • il campo Denominazione è facoltativo (da compilare se questa è diversa dalla ragione sociale già inserita); • il campo Data inizio (Attivazione dell’azienda) è la data in cui l’Azienda ha iniziato la propria attività. Nella sezione Attività Prevalente, i campi Codice attività e Descrizione (collegati tra loro) sono selezionabili attraverso la finestra di dialogo attivata dall’apposito bottone. Si consiglia la ricerca per codice, in quanto le descrizioni precaricate sono puramente indicative.

24. La sezione • Pagamenti Telematici • può essere utilizzata per: • l’addebito dei versamenti con modello F24 • (compilando i soli campi relativi a Coordinate bancarie); • l’addebito degli stipendi da erogare ai dipendenti • (compilando anche i campi relativi a Disposizioni di pagamento).

25. I campi relativi a Banca ed Agenzia sono selezionabili attraverso la finestra di dialogo collegata ai bottoni posti al loro fianco. Nella procedura sono presenti già delle banche e delle agenzie; nel caso non risulti presente una banca da associare alla ditta si dovrà procedere nel seguente modo: • senza uscire dal servizio Ditta: Definizione Azienda, scegliere il servizio • Tabelle • dal menù posto a sinistra; • scegliere • Banche • nell’elenco delle tabelle disponibili;

26. digitare nel campo Codice ABI il relativo codice senza il numero 0 iniziale e premere il pulsante <LETTURA>; • digitare la Descrizione e la Provincia della banca e premere il pulsante <INSERISCI>; • premere il pulsante <Nuovo CAB> ed inserire il Codice CAB, la Descrizione e la Provincia e premere il pulsante <INSERISCI>; • torniamo al servizio Ditta: Definizione Azienda e richiamiamo negli appositi campi i dati precedentemente inseriti.

27. Nella sezione Versamenti F24 occorre selezionare dal menù a tendina il Tipo di versamento. Selezionando Telematico, in fase di stampa la procedura genererà il file telematico già pronto per effettuare il versamento. I campi relativi al Conto alternativo per F24telematico possono essere utilizzati se il c/c bancario su cui si effettua l’addebito degli stipendi (inserito nella sezione Pagamenti Telematici) è diverso da quello sul quale si addebitano i versamenti F24.

28. DITTA: ABILITAZIONE PAGHE Il servizio Ditta: Abilitazione Paghe verrà utilizzato tutti i mesi per poter elaborare i cedolini paga dei lavoratori collegati all’Azienda. Vi si accede attraverso il menù a tendina collegato a Ditta scegliendo il servizio Abilitazione. Una volta richiamata l’Azienda è necessario accertarsi che nel campo Riferimento sia presente la data di inserimento definita nei servizi precedentemente compilati; se viene variata premere il pulsante <RICERCA> e poi procedere alla compilazione dei campi proposti ed effettuare l’inserimento. Il campo Contratto è obbligatorio. Andrà indicato il CCNL applicato dall’Azienda scegliendolo tra quelli proposti dalla finestra di dialogo aperta tramite l’apposito bottone; in automatico il contratto selezionato verrà attribuito a tutti i dipendenti dell’Azienda, ma potrà essere modificato per ogni singolo dipendente (ad esempio nel caso l’Azienda applichi più contratti).

29. Altro campo obbligatorio è DataAttivazione (deve essere inserita la data di inizio delle elaborazioni dei cedolini). La data é bloccante per le elaborazioni precedenti a tale data. L’opzione Serviziodi tesoreria consente di addebitare sul c/c bancario del Professionista il versamento F24 dell’Azienda cliente. L’opzione Netto arrotondato permette di ottenere il cedolino paga con il netto arrotondato all’unità di euro e la relativa gestione degli arrotondamenti.

30. Nella sezioneGestione Fiscaledei versamenti, la procedura applica automaticamente il principio di cassa. L’opzione Tributi Fiscali per Competenza va selezionata se si desidera applicare il principio di competenza. In particolare il diverso principio selezionato comporterà: sul modello di versamento F24 la conseguente impostazione del periodo dei tributi; l'impostazione del periodo utile ai fini del conguaglio in busta paga da dichiarazione 730 e del numero di rate. Nella sezione Inquadramento Inail il Codice ditta Inail (il campo deve essere compilato indicando il codice seguito da / e dal contro-codice) non va confuso con la Posizione Inail (PAT) che andrà inserita nel servizio Ditta: Posizioni Inail. Nella sezione Gestione Collaborazioni il campo MatricolaInps (CAP + COMUNE) verrà riportato sul modello di versamento F24 in corrispondenza dei contributi C10 e CXX relativi ai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps.

31. Nella sezione Fondo Tesoreria Inps abilitare il campo Versamento quote Tfr nel caso in cui l'azienda abbia l'obbligo di versare il Tfr al Fondo di Tesoreria (aziende con più di cinquanta dipendenti). Sezione Controllo Mensilità Elenco mensilità Abilitato/Elaborato: Selezionare la casella “Abilitato” per rendere pronta la ditta ad essere elaborata nella mensilità richiesta, ovvero quando sono state effettuate tutte le operazioni (variazioni sulle presenze, modifiche sui servizi anagrafici o accessori, ecc.). La casella “Elaborato” viene compilata automaticamente dalla procedura di “Elaborazione mensile della ditta” effettuata. Non é possibile selezionare il campo manualmente. Il flag “elaborato” sul mese è bloccante e non consente la variazione dei cedolini elaborati; é possibile togliere il flag manualmente qualora si vogliano apportare le modifiche suddette e ripetere l'elaborazione descritta.

33. DITTA: SEDI ATTIVITA’ Con questo servizio possiamo inserire la sede o le sedi lavorative dell’Azienda. Vi si accede attraverso il menù a tendina collegato a Ditta, scegliendo il servizio Sedi attività. Nel campo Ditta è riportata l’Azienda (dal servizio compilato precedentemente); è necessario accertarsi che nel campo Riferimento Data sia presente la data di inserimento definita nel servizio precedentemente compilato. La prima sede, generalmente, corrisponde alla Sede dell’attività principale definita nel servizio Ditta: Definizione Azienda. Per inserirla è sufficiente premere il pulsante <INSERIMENTO SEDI DA ANAGRAFICO AZIENDA>. I dati vengono automaticamente riportati nei campi ed il servizio restituisce il messaggio “INSERITE”. E’ possibile digitare il campo Patrono (gg.mm); se inserito, la data viene gestita come festività di legge o di contratto, e pertanto, nel calendario presenze, viene considerata come usufruita. Premere il pulsante <MODIFICA> dopo aver compilato il campo.

34. Per inserire una nuova sede premere il pulsante <NUOVO>. Procedere come indicato in precedenza per l’inserimento dei campi e premere il pulsante <INSERISCI> per la memorizzazione dei dati. Tramite il pulsante Elenco Sedi è possibile visualizzare l’elenco delle sedi già inserite.

35. DITTA: POSIZIONI INAIL In questa mappa vengono inserite le posizioni Inail dell’Azienda. Vi si accede attraverso il menù a tendina collegato a Ditta scegliendo il servizio Posizioni Inail. Nel campo Ditta è riportata l’Azienda (dal servizio compilato precedentemente); è necessario accertarsi che nel campo Riferimento Data sia presente la data di inserimento definita nel servizio precedentemente compilato. Il campo Posizione Inail (PAT) deve essere compilato indicando il codice della PAT (composto da un massimo di 8 caratteri seguiti da / e contro-codice di 2 caratteri).

36. Nel campo Sede Attività deve essere agganciata una sede attività; le sedi attività che compaiono nella maschera, sono quelle inserite in precedenza nel servizio Ditta: Sedi Attività. Nel campo Voce Tariffa deve essere agganciato il codice relativo alla mansione svolta all'interno della ditta dai dipendenti.

37. I dati relativi alla sezione Autoliquidazione Inail possono essere inseriti anche in un successivo momento (quello dell’autoliquidazione), ma se inseriti, indicando il Tasso regolazione, è possibile ottenere il costo derivante dal premio Inail dell'anno corrente sulla nota contabile e sul prospetto del costo del personale. La Data Attivazione é la data dell'apertura all’Inail della PAT. La Data Cessazione é la data della chiusura all’Inail della PAT. Il campo Riepiloghi annuali si riferisce ai seguenti riepiloghi: autoliquidazione Inail ed Inail su modello 770. In automatico si posiziona su ABILITATI. Una volta inserita la prima posizione assicurativa, occorre utilizzare il pulsante <NUOVO> per inserire le eventuali successive posizioni.

38. DITTA: POSIZIONI INPS In questa mappa vengono inserite le posizioni Inps dell’Azienda. Vi si accede attraverso il menù a tendina collegato a Ditta scegliendo il servizio Posizioni Inps. Nel campo Ditta è riportata l’Azienda (dal servizio compilato precedentemente); è necessario accertarsi che nel campo Riferimento Data sia presente la data di inserimento definita nel servizio precedentemente compilato. La procedura effettua un controllo formale sul dato inserito nel campo Posizione Inps; di conseguenza, nel caso in cui la posizione non sia stata ancora attribuita o conosciuta, il campo deve essere compilato con una serie di zeri (al massimo 10 caratteri numerici). Il campo Sede Attività serve per agganciare ogni posizione Inps ad una sede di attività. Le sedi attività che compaiono in finestra sono quelle precedentemente inserite nel servizio Ditta: Sedi attività. Il codice CSC (codice statistico - contributivo) é una classificazione di varie attività effettuata dall'Inps. Si tratta di un campo obbligatorio e viene utilizzato per il calcolo del minimale Inps o di altri parametri. Nel caso in cui non sia stato ancora comunicato dall'Inps, é necessario inserire la prima cifra del CSC che individua il settore, seguita da tanti zero sino al riempimento del campo (esempio 10000 per l'industria, 40000 per l'artigianato, 70000 per il terziario, 60000 per credito e assicurazioni, 50000 per agricoltura).

40. La Data Attivazione é la data di apertura della posizione Inps. La Data Cessazione é la data di chiusura della posizione Inps. I Riepiloghi annuali si riferiscono alla parte previdenziale dei modelli CUD e 770. In automatico la procedura si posiziona su ABILITATI; è possibile agire anche a livello di singolo dipendente. Se selezionato il campo Esclusione dall'invio telematico DM10-Emens si esclude la Posizione Inps dall'invio telematico (la stampa del DM10 può avvenire ugualmente). Questo può essere utile in caso di operai agricoli, in quanto il dipendente deve obbligatoriamente essere agganciato ad una posizione Inps, ma per lo stesso non deve essere prodotto il DM10 e l’EMENS, bensì il DMAG. Se selezionato il campo Esclusione da F24 si esclude la posizione Inps dalla compilazione del rigo DM10 del modello di versamento F24 (vale lo stesso esempio precedente relativo agli operai agricoli).

41. DITTA: CENTRI DI COSTO In questo servizio é possibile definire diversi Centri di costo, per ogni Azienda, che a loro volta possono essere raggruppati in Settori. L'attivazione del centro di costo (opzionale) permette, al momento della stampa della nota contabile, di ottenere un riepilogo contabile suddiviso per singoli centri di costo oppure, su richiesta,  la stampa dei costi del dipendente con un ordinamento per centro di costo. Vi si accede attraverso il menù a tendina collegato a Ditta scegliendo il servizio Centri di Costo. NOTA BENE: la definizione dei centri di costo ed il relativo aggancio dei soggetti può essere effettuato anche con effetto retroattivo, senza bisogno di rielaborare i cedolini paga. E’, quindi, possibile produrre la Nota Contabile per centro di costo, relativamente a mesi o ad anni precedenti (già elaborati), modificando o inserendo a posteriori la ripartizione dei soggetti tra i vari centri.

42. DIPENDENTE: ANAGRAFICO E' la prima fra tutte le mappe relative alla parte Dipendente. Contiene informazioni anagrafiche e relative al rapporto di lavoro del dipendente, o altro soggetto, necessarie per ogni successiva gestione del personale. Va precisato che i servizi relativi ai dipendenti devono essere utilizzati anche per gestire i lavoratori autonomi (collaboratori ed associati in partecipazione), oltre che i soggetti trattati solo ai fini Inail (collaboratori familiari). E' utile puntualizzare che il dipendente é sempre legato all'Azienda, pertanto, in fase di nuovo inserimento del dipendente/soggetto, é obbligatorio che precedentemente sia stata definita l'Azienda. Richiamare la Ditta, compilando la Matricola del soggetto ed il Riferimento Data, premendo <RICERCA>. La matricola è il codice convenzionale (composto da 4 cifre) con il quale il soggetto é identificato nel programma (può corrispondere al codice del libro matricola); per ricercare un soggetto già presente in archivio, scegliere dalla finestra la matricola oppure digitare il codice, se conosciuto, e premere il bottone SCELTA.

43. L'elenco delle matricole che appare in finestra é relativo ai soggetti in forza compresi nell’intervallo temporale data inizio-fine. Il campo Matricola sotto il codice Ditta deve essere attribuito dall’utente. Dopo aver specificato la matricola premere il bottone <RICERCA>. Se la matricola è già associata ad un altro dipendente, la procedura riporterà i dati di quest’ultimo. Se è libera e quindi potrà essere utilizzata verrà proposto il messaggio “NON TROVATO”

44. Il campo Matricola effettiva é il codice indicato sul libro matricola. La Data Assunzione (campo obbligatorio) può essere anche precedente alla Data Riferimento. Tipo Assunzione: selezionare uno dei codici previsti nella finestra per indicare il tipo di assunzione. La Data Cessazione deve essere inserita al verificarsi dell'evento per poter gestire le fasi di lavoro successive. Tipo Cessazione: selezionare uno dei codici previsti nella finestra per indicare il tipo di cessazione. Questo campo è necessario per la compilazione del modello EMens. Abilita elaborazione dopo il licenziamento: cliccare se si desidera l'elaborazione del cedolino nei mesi successivi a quello di cessazione del rapporto di lavoro (tipico caso, se si vuole elaborare il TFR nel mese successivo la cessazione). Cognome/Nome/Codice Fiscale: campi obbligatori. Sesso/Titolo di studio/Stato Civile: campi obbligatori da scegliere tra i presenti nei relativi menù a tendina.

45. Cittadinanza: campo obbligatorio se la cittadinanza è diversa da quella "italiana". Scegliere il dato in finestra oppure digitare direttamente il codice se conosciuto. Data di nascita: campo obbligatorio. Comune di nascita: campo obbligatorio; da selezionare uno dei codici previsti nella finestra.

46. Stato Estero di nascita: da selezionare tramite la finestra. E' sostitutivo del comune di nascita se il soggetto è nato all'estero. Indirizzo di residenza Comune di residenza/CAP campi obbligatori. Anche per il cittadino straniero è obbligatorio indicare un domicilio italiano. Tipo pagamento: scegliere tra Assegno, Conto corrente o Contanti. Banca/Agenzia: scegliere in finestra la banca/agenzia da ricercare (se non presente dovrà essere inserita nelle tabelle). E' utilizzato per accreditare lo stipendio direttamente sul c/c.

47. DIPENDENTE: INQUADRAMENTO Attraverso questa mappa vengono fornite informazioni relative all'inquadramento contrattuale del dipendente, o altro soggetto, necessarie per ogni successiva gestione del personale. Non possono essere inseriti dati con Data Riferimento precedente a quella del primo inserimento della matricola sul servizio Dipendente: Anagrafico. Non tutte le informazioni contenute in questa mappa sono obbligatorie. Si procede richiamando la Ditta, inserendo la Matricola del soggetto e la DataRiferimento e premendo <RICERCA>.

48. Nella sezione Rapporto di lavoro definiamo il tipo di rapporto relativo al soggetto (ad esempio, lavoratore dipendente, autonomo, collaboratore, ecc.). Tipo di rapporto: campo obbligatorio. In automatico la procedura propone il tipo di rapporto "dipendente“, ma può essere inserita la posizione desiderata tra quelle esistenti (dipendente/socio/collaboratore/titolate/collaboratore impresa familiare). L'elenco delle posizioni in finestra non é modificabile. Lavoro Autonomo: abilitare in caso di collaboratori, associati in partecipazione e lavoratori autonomi occasionali. Selezionare il tipo di lavoratore tramite il quale viene attribuito il trattamento previdenziale. Il campo prevede le seguenti opzioni: Collaboratore senza altra assicurazione; Collaboratore con altra assicurazione; Collaboratore con pensione diretta, per il quale viene adottata l'aliquota del 16,00%; Associato con aliquota intera; Associato con aliquota ridotta; Autonomo senza altra assicurazione; Autonomo con altra assicurazione; Autonomo con pensione diretta. Per i collaboratori a progetto è necessario selezionare “Collaboratore” oppure “Socio” e poi barrare la casella relativa a Lavoro autonomo ed indicare il tipo di trattamento previdenziale. Sezione inquadramento contrattuale: Contratto: campo obbligatorio (anche per posizione “collaboratore”). In automatico viene visualizzato il contratto aziendale, precedentemente inserito in Ditta: Abilitazione,  ma lo stesso può essere modificato utilizzando l’apposita finestra di ricerca. L'elenco dei CCNL presenti nella videata non può essere modificato.

49. Se il contratto del dipendente è diverso da quello della ditta ricordarsi di intervenire nel servizio "Accessori" per personalizzare l'aggancio alle tabelle e, se necessario, l'orario di lavoro. Livello: campo obbligatorio (solo per posizione “dipendente”). L'elenco dei livelli in finestra non é modificabile. Il livello é subordinato al contratto selezionato; cambiando il contratto é necessario cambiare anche il livello. Qualifica: campo obbligatorio (solo per posizione "dipendente").  L'elenco delle qualifiche in finestra, uguale per tutti i contratti, non é modificabile. Mansione: campo libero. E’ la descrizione che si intende riportare sul cedolino. Tipo di contratto: campo obbligatorio (anche per posizione “collaboratore”). Scelte non modificabili. Data termine contratto:  campo opzionale. Questa data é un promemoria in quanto bloccante per l'Azienda in elaborazione (occorrerà effettuare le variazioni previste). Inizio maturazione scatti: il campo viene compilato automaticamente dalla procedura in base alla data di assunzione inserita ed è la data che indica il momento da cui decorre l’anzianità per la gestione dei relativi scatti.

50. Altri dati (opzionali) Tipo di paga: scegliere tra: MENSILIZZATA/ORARIA. ORARIA: il valore di ogni ora viene calcolato sulla base del coefficiente contrattuale, pertanto la retribuzione di ogni mese cambia in proporzione alle ore lavorate o retribuite. MENSILIZZATA: il valore di ogni ora lavorata cambia sulla base delle ore lavorabili di ogni singolo mese, in modo tale che la retribuzione di ogni mese sia sempre la stessa. Il coefficiente contrattuale viene preso in considerazione per il calcolo degli straordinari e maggiorazioni. Data scadenza livello: campo opzionale. Può rendersi necessario inserirla, ad esempio, per casi di cambiamenti di livello previsti per il dipendente. Questa data é un promemoria, in quanto bloccante per l'Azienda in elaborazione (occorrerà effettuare le variazioni previste). Codice nuovo livello: campo opzionale per indicare il livello che verrà raggiunto alla Data scadenza livello. Data passaggio diretto: campo opzionale, indica la data nella quale è avvenuto il trasferimento del dipendente da un precedente datore di lavoro, senza interruzione del rapporto.