1 / 15

Kommunfullmäktige 16 juni 2010

Kommunfullmäktige 16 juni 2010. Budgetförslag för 2011 - 2013. Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering. För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer -----------------------

porter
Download Presentation

Kommunfullmäktige 16 juni 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kommunfullmäktige16 juni 2010 Budgetförslag för 2011 - 2013

  2. Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer ----------------------- Omvärldsanalyser Investeringsförslag Innehåll

  3. Budgetprocess Dec-febr Bob, visioner, mål mm 3 mars Au-konferens, upptakt 14 april KF beslutade om befolknings- prognos 20 april Budgetdialog, Bob – nämndspresidier 3, 19 maj Budgetförslag från BoB 2 juni Budgetförslag från KS 16 juni KF fastställer budget/plan

  4. Budgetprocess, forts Juli - Okt Nämnderna beslutar om sina internbudgetar 1 november Ny KF beslutar om budget och taxor 8 december Kf informeras om intern- budgetarna

  5. Vårpropositionen 2010 • Tillfälligt konjunkturstöd upphör efter 2010 • Tillfällig sommarsatsning, skolungdomar • Införande av yrekslegitimation • Sänkt skatt för pensionärer • Höjt flerbarnstillägg

  6. Kommunförbundets majrapport: • Återhållsamhet och statliga tillskott ger överskott 2010 • Även 2011 ger plusresultat • Svag utveckling av skatteunderlaget t o m 2011 • Svårare att få ihop ekonomin framöver

  7. Ekonomiska förutsättningar

  8. Finansiella mål 1 Resultat med 2 % av skatteintäkter och statsbidrag 2 Självfinansiering av investeringar (skattefinansieradverksamhet) 3 Oförändrad skatt

  9. Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning • Oförändrad kommunalskatt • Utgångspunkt 2010 års budget • Avsättning för demografi, inflation ochlöneökning centralt • Oförändrat antal invånare • Tillägg/avdrag av anslag till nämnderna enligt förslag från M och Fp

  10. FortsUtgångspunkt för ekonomisk ramberäkning • Förändring av anslag till nämnder:-168 Tkr, valnämnden+3.240 Tkr, kommunstyrelsen+450 Tkr, samhällsbyggnadsnämnden+425 Tkr, kultur- och fritidsnämnden+1.700 Tkr för bildningsnämnden • Överskott med 12 Mkr

  11. Investeringsramar 34,3 Mkr Kommunstyrelsen 2,0 Mkr Samhällsbyggnadsnämnd 1,5 Mkr Kultur- och fritidsnämnd 5,0 Mkr Bildningsnämnd 2,0 Mkr Vård- och omsorgsnämnd 44,8 Mkr Summa 56,0 Mkr Va-investeringar 10,0 Mkr Exploateringsverksamhet

  12. Enligt befolkningsprognos för 2010 - 2013

More Related