FIGNÁR ANDRÁS 2007. 11. 16 .

MCE Konferencia 2007 A controlling gyakorlata INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATA CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT.-NÉL FIGNÁR ANDRÁS2007. 11. 16.

Egyedi tervezésű, innovatív, exportpiacra termelő gyártókapacitás Minőségfejlesztés Termékszerkezet bővítés On - line termelésprogramozási és felügyeleti rendszer Project IX - ACT A PÁLYÁZÓ PROJEKT: IX - ACTOlajipari tömlők gyártására alkalmas, új technológia telepítése a CRI Kft. Üzemcsarnokának IX. hajójába

Project IX - ACT BERUHÁZÁS CONTROLLING A CRI KFT. - NÉL • A ContiTech Rubber Industrial Kft a Continental – csoport tagja • A Continental csoport beruházási politikája: forrásközpontosítás és belső pályázat útján történő forráselosztás

Project IX - ACT Projekt ráfordítás > 250 eE Egyedi projekt tervezés CR (SAP E3) • Tartalmi és formai követelmények • Célmeghatározás • Projektleírás • Pénzügyi elemzés • Profitabilitás,megtérülés,érzékenység vizsgálat • Környezetvédelem, biztonság, egészség szerepeltetése • Kiegészítő CR • Öt éves cash-flow + maradványérték • IRR HU 25 -30 %, • ROS HU 10 %, • Pay back HU < 4 év 10 %, max. 50 eE túllépés estén • Megvalósítási idő max. 24 hónap. Megvalósulási audit 2 év működés után

Project IX - ACT PROJEKTLEÍRÁS Célmeghatározás: jelen helyzet, tervezett helyzet • Termeléstervezés: termékek, specifikáció, gyártó kapacitás • Ipari folyamattervezés: gépkapacitás, szabványok, munkamódszerek, elrendezési tervek, anyagáramok, humán erőforrás-szükségletek • Részletes tervezés: gépek, szerszámok, energiaszükséglet, elektronika, kutatás-fejlesztés, termelési kontroll • Minőségtervezés: tűrések, hibák • Környezetvédelem, biztonságtechnika, egészségvédelem tervezése: jogi környezet, auditok, kézikönyvek • Ráfordítások: tervezési költségek, beszerzések, beruházások (vagy előre kialkudott, vagy jól becsült árakon) • Pénzügyi-gazdasági elemzés (kontrollerek) • Feladatok ütemezése • Alternatív megoldások, döntéselemzés

Project IX - ACT • A CR JÓVÁHAGYÁSA (eEUR)

ProjectIX - ACT A GOP – 2007 – 2.1.1/C PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI • A PÁLYÁZÓ CÉG ADATAI • MŰSZAKI TARTALOM • CÉLPARAMÉTEREK • BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉS • ELŐÍRT MÉRTÉKŰ, ÁRBEVÉTEL NÖVEKEDÉS VÁLLALÁSA 3 ÉVRE • FENNTARTHATÓSÁG • KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDTETÉS

Project IX - ACT BERUHÁZÁS CONTROLLING A GYAKORLATBAN • BERUHÁZÁSI AD HOC MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA • EGYEDI ELJÁRÁSREND A BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA • DOKUMENTÁLÁS, ARCHIVÁLÁS

ProjectIX - ACT A MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI • A munkacsoport tagjai között a viszony kooperatív és nem hierarchikus • A tagok részletes tennivalóit a mindenkor érvényben lévő GANTT-diagram határozza meg • Minden megbeszélés, tárgyalás, vagy egyeztetés eredményéről emlékeztető, vagy jegyzőkönyv készül (menedzsment termék)

Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI • A projekt műszaki tartalmának a meghatározása Menedzsment termékek: • WORKSHOP-EMLÉKEZTETŐK • MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ • TELEPÍTÉSI VÁZLAT • KÖLTSÉGVETÉS • GANTT-DIAGRAM

Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUKACSOPORT FELADATAI 2. Versenyeztetés és a beszállítók kiválasztása Menedzsment termékek: • AJÁNLATKÉRÉSEK • A PÁLYÁZÓKKAL FOLYTATOTT, AZ AJÁNLATOK TARTALMÁT ÉS FELTÉTELEIT TISZTÁZÓ MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK • A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI • MEGRENDELÉSEK A NYERTES PÁLYÁZÓKHOZ • ALÁÍRT SZERZŐDÉSEK

Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI • A beruházási folyamat lebonyolítása Menedzsment termékek: • A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK • A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK • A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK • A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY) • A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI • A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI • TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK • SZÁMLÁK

Project IX - ACT A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI 4. A beruházási folyamat lebonyolítása Menedzsment termékek: • A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK • A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK • A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK • A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY) • A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI • A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI • TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK • SZÁMLÁK

Project IX - ACT ÖSZTÖNZÉS • Lebonyolítást ösztönző rendszer kialakítása a program sikeressége érdekében • Sikeresség = az eredetileg rendelkezésre állt beruházási kereten (CR) belül lebonyolított összes beszerzés, a határidőre történő beüzemelés és a működőképesség együttesen Menedzsment termékek: • prémiumkitűzés • prémiumteljesítési önértékelés

Project IX - ACT Köszönöm a figyelmüket!

FIGNÁR ANDRÁS 2007. 11. 16 .