Finanšu ministrija 2012.gada 9.oktobris

1. 2013.gada budžeta likumprojekts un 2013.-2015.gada vidēja termiņa valsts budžeta ietvara likumprojektsValsts budžeta izdevumi Finanšu ministrija 2012.gada 9.oktobris

2. BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀm CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM

3. Saeimas budžeta izdevumi, milj. latu • Izdevumu palielinājums: • Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8 remontam (2,0 milj. latu 2014.gadā); • pasākumu nodrošināšanai, kas saitīti ar Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanu (0,2 milj. latu 2014.gadā, 1,1 milj. latu 2015.gadā).

4. Valsts prezidenta kancelejas budžeta izdevumi, milj. latu Izdevumu palielinājums: • Telpu nomas maksas segšanai pēc Rīgas pils rekonstrukcijas VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014. un 2015.gadā). • izdevumi par īpašuma Zigfrīda Meirovica prospektā 31 Jūrmalā izmantošanu Valsts prezidenta vajadzībām (0,2 milj.latu 2015.gadā)

5. Ministru kabineta budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: • Latvijas prezidentūras ES Padomē pasākumu realizēšanai (0,8 milj.latu 2013.gadā, 0,03 milj.latu 2014.gadā) • Mazās apspriežu zāles un Viesu salona remontam un tehniskai labiekārtošanai (0,05 milj. latu 2013.gadā).

6. Augstākās tiesas un Satversmes tiesas budžeta izdevumi,milj. latu Augstākā tiesa Satversmes tiesa Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • darbinieku darba samaksas nodrošināšanai, atbilstoši darbinieku kvalifikācijas līmenim un novērtējumam (0,15milj. latu katru gadu). Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Satversmes tiesas ēkas neatliekamo remontdarbu veikšanai (0,03 milj. latu 2013.gadā, 0,04 milj. latu 2014.gadā, 0,02 milj. latu 2015.gadā).

7. Prokuratūras budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: • Prokuroru, prokuroru palīgu un tulku veselības apdrošināšanai (0,2milj. latu katru gadu).

8. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • autortiesību maksājumi, lai nodrošinātu Latviešu orģinālprodukcijas izrādīšanu un izvietošanu ēterā (0,5milj. latu katru gadu); • kompensācija priekšvēlēšanu aģitācijas aizlieguma ieviešanai LTV (0,4 milj. latu katru gadu); • sabiedrības saliedēšanai, nacionālās identitātes un valsts valodas stiprināšanai(0,3milj. latu katru gadu); • Rīga - 2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,9 milj. latu 2014.gadā).

9. Valsts kontroles un Tiesībsarga budžeta izdevumi, milj. latu Valsts kontrole Tiesībsargs

10. Satiksmes ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (12,7 milj. latu 2013.gadā, 15,3 milj. latu 2014.gadā, 15,7 milj. latu 2015.gadā); • tai skaitā, dotācija ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai (11,7 milj. latu 2013.gadā, 12,1 milj. latu 2014. gadā, 12,5 milj. latu 2015.gadā); • valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšana un remonts (10,0 milj. latu 2013.gadā, 9,6 milj. latu 2014.gadā, 9,2 milj. latu 2015.gadā).

11. Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 23.04.00 «Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)» • Mērķis: atbalstīt pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanu un rekonstrukciju Milj.latu = rādītājs saglabājas esošajā līmenī +/- rādītājs palielinās/samazinās

12. Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 23.06.00 «Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana» • Mērķis: nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām = rādītājs saglabājas esošajā līmenī +/- rādītājs palielinās/samazinās

13. Satiksmes ministrijas darbības rezultāti – 31.06.00 «Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem» • Mērķis: segt pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas reformu Milj.latu

14. Veselības ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai veselības aprūpes jomā (16,2 milj. latu 2013.gadā, 16,6 milj. latu 2014. un 2015.gadā katru gadu); • veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu nodrošināšanai, lai saglabātu pieejamību 2012.gada līmenī (10,0 milj. latu katru gadu); • diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai (6,1 milj. latu 2013.gadā, 6,7 milj. latu 2014.gadā, 5,9 milj. latu 2015.gadā); • Pārējie prioritārie pasākumi veselības aprūpes jomā 12,6 milj.latu 2013.gadā, 15,5 milj.latu 2014.gadā un 16,3 milj.latu 2015.gadā

15. Veselības ministrijas darbības rezultāti – 33.01.00 «Ārstniecība» Milj.latu

16. Veselības ministrijas darbības rezultāti – 33.03.00 «Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana» Milj.latu * 2010. un 2011.gadā - trūcīgās personas un maznodrošinātās personas

17. Veselības ministrijas darbības rezultāti – 39.04.00 «Neatliekamā medicīniskā palīdzība» • Mērķis: īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā Milj.latu

18. Iekšlietu ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Uzturdevas kompensācijas integrēšanai mēnēšalgā (15,9 milj.latu2013. -2015. gadā ik gadu); • datortehnikas nomaiņas un uzturēšanai, jauna tehniskā aprīkojuma iegādei un videonovērošanas un tehniskās uzraudzības sistēmu remontu un darbības nodrošināšanai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā, 0,2 milj. latu 2015.gadā); • pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 2013.gadā (0,9 milj. latu 2013.gadā); • finansējums PMLP klientu apkalpošanas kapacitātes paaugstināšanai(0,6 milj. latu katru gadu); • VUGD speciālā ugunnsdzēsības un glābšanas aprīkojuma iegādei (0,5 milj.latu 2013.gadā)

19. Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 06.01.00 «Valsts policija» Milj.latu

20. Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 07.00.00 «Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība» Milj.latu

21. Iekšlietu ministrijas darbības rezultāti – 10.00.00 «Valsts robežsardzes darbība» Milj.latu

22. Labklājībasministrijas pamatbudžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • demogrāfijas politikas īstenošanas pasākumi - atbalsts bērna pieskatīšanai (50 Ls) – alternatīva ģimenēm, kurām nav iespēja bērnus atstāt bērnudārzā, sākot ar 2013.gada 1.septembri (3,8 milj. latu 2013.gadā, 11,5 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā katru gadu); • valsts sociālās aprūpes centru finansēšanas problēmu risināšana (3,7 milj. latu 2013.gadā, 3,6 milj. latu 2014. gadā un 2015.gadā); • tai skaitā, atalgojuma un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, pieauguma nodrošināšanai darbiniekiem, kuru darba pienākumi ir cieši saistīti ar VSAC klientu aprūpi, sniedzot tiem ikdienas aprūpi un rehabilitāciju (3,4 milj. latu katru gadu).

23. Labklājības ministrijas pamatbudžeta darbības rezultāti

24. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi, milj. latu • Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu normatīvo aktu grozījumu izpildi: • vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu izmaksu griestu samazināšana no 01.01.2013. (6,5 milj. latu 2013.gadā, 6,7 milj. latu 2014.gadā); • no 01.01.2013. bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilguma palielināšana līdz 9 mēnešiem (2,8 milj. latu 2013.gadā, 5,9 milj. latu 2014.gadā, 6,5 milj. latu 2015.gadā).

25. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta darbības rezultāti

26. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžeta izdevumi, milj. latu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Sabiedrības integrācijas fonds Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • demogrāfijas politikas realizācijas pasākumu īstenošanai (0,1milj. latu katru gadu).

27. Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas budžeta izdevumi, milj. latu Centrālā vēlēšanu komisija Centrālā zemes komisija Izdevumu palielinājums: • Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai (2,0 milj. latu 2014.gadā); • Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai (2,0 milj. latu 2014.gadā).

28. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Pārresoru koordinācijas centra budžeta izdevumi, milj. latu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Pārresoru koordinācijas centrs Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: • darbības nodrošināšanai (1 430 latu katru gadu). • Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: • telpu nomas, automašīnu nomas un degvielas izdevumu segšanai Saeimas un pašvaldību priekšvēlēšanu monitoringa nodrošināšanai (0,09 milj. latu 2013. un 2014. gadā, 0,06 milj. latu 2015.gadā).

29. Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem • Nacionālā atbalsta un operāciju vadības nodrošināšana gaisa telpas patrulēšanai Baltijas valstu gaisa telpā (1,5 milj. latu 2013.gadā, 0,6 milj. latu 2014.gadā, 0,8 milj. latu 2015.gadā); • infrastruktūras attīstība (1,1 milj. latu 2013.gadā, 2,5 milj. latu 2014.gadā, 1,3 milj. latu 2015.gadā); • Militārās izlūkošanas un drošības dienestam (1,0 milj. latu katru gadu); • Karavīru un zemessargu uzturdevas kompensācijas (dienas pamata uzturdeva) nodrošināšana 5 latu apmērā (1,8 milj.latu 2013.-2015. ik gadu)

30. Ārlietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Ārlietu dienesta funkciju nodrošināšana, OECD, EMU un ES Prezidentūras lobija trešajās valstīs nodrošināšanai un īstenošanai (0,6milj. latu katru gadu); • Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas sekretariāta darbības nodrošināšanai (0,7 milj. latu 2013.gadā, 1,0 milj. latu 2014.gadā, 0,9 milj. latu 2015.gadā); • Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā (0,2 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā); • Vīzu pārstāvībai Latvijas Republikas konsulātā Vitebskā(0,1milj. latu katru gadu).

31. Kultūras ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV deju svētku norises nodrošināšanai (2,4 milj. latu 2013.gadā); • Pasākums «Rīga - 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta» (1,6 milj. latu 2013.gadā, 3,8 milj. latu 2014. gadā); • Jaunrades attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai (1,5 milj.latu 2013.gadā, 1,0 milj.latu 2014.gadā un 2015.gadā); • profesionālās mākslas atbalstam (2013., 2014.gadā un 2015.gadā 1,1 milj. latu); • kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai (1,7 milj. latu 2013.gadā, 2,2 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā) , tajā skaitā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 1,7 milj. latu 2014. un 2015.gadā).

32. Kultūras ministrijas darbības rezultāti – 21.00.00 «Kultūras mantojums» • Mērķis: nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti, popularizēšanu un pieejamību sabiedrībai un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanu

33. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • monitoringa programmu īstenošanai (1,6 milj. latu katru gadu); • kompensācijas izmaksu nodrošināšana (0,5milj. latu katru gadu); • Latgales reģiona investīciju piesaistes atbalsta nodrošināšanai (0,2milj. latu katru gadu); • Vides un dabas aizsardzības funkciju nodrošināšanas neatliekamie pasākumi (0,2 milj. latu 2013.gadā, 0,1 milj. latu 2014. un 2015.gadā). Izdevumu palielinājums: • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta administrēšanai un projektu īstenošanai (49,7 milj. latu 2013.gadā, 28,2 milj. latu 2014.gadā, 0,2 milj. latu 2015.gadā).

34. Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Pedagogu atalgojuma palielinājums no 01.09.2012.(1,8 milj. latu 2013.gadā, 3,2 milj. latu 2014. un 2015.gadā); • latviešu valodas kā sabiedrības saliedētības ilgtspējas nodrošināšanas faktora prioritāriem pasākumiem (0,2 milj. latu katru gadu); • XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus” un XI Skolēnu Dziesmu un Deju svētku nodrošināšanai (0,1 milj. latu 2013.gadā, 0,3 milj. latu 2014.gadā, 2,9 milj. latu 2015.gadā); • Bobsleja un kamaniņu trases „Sigulda” rekonstrukcijai (0,7 milj.latu 2013.gadā un 0,6 mulj. latu 2014.gadā); • Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijai (1,1 milj. latu 2013.gadā, 3,4 milj. latu 2014.gadā, 2,2 milj. latu 2015.gadā).

35. Finanšu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Valsts infrastruktūras objektu celtniecība un rekonstrukcija, t.sk.: • muzeju krātuvju kompleksa būvniecība Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeju krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīkla izbūve) (2,7 milj. latu 2013.gadā, 8,8 milj. latu 2014.gadā, 6,6 milj. latu 2015.gadā), • Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija 0,4 milj. latu 2013.gadā, 1,5 milj. latu 2014.gadā, 2,2 milj. latu 2015.gadā), • Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) (0,6 milj. latu 2013.gadā, 0,4 milj. latu 2014.gadā, 4,4 milj. latu 2015.gadā);

36. Tieslietu ministrijas budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Uzturdevas kompensāciju integrēšana mēnešalgā (3,4 milj.latu katru gadu) • ieslodzījuma vietu pārvaldes darbības nodrošināšanai (1,0 milj. latu katru gadu); • uzturlīdzekļu izmaksas apmēra palielināšanai (0,9 milj. latu 2013.gadā, 4,3 milj. latu 2014.gadā , 6,7 milj. latu 2015.gadā); • jauna cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai (0,2 milj. latu 2013.gadā, 2,6 milj. latu 2014.gadā , 0,1 milj. latu 2015.gadā); • Probācijas funkciju atjaunošanai, kas tika samazinātas 2009.gadā vienlaicīgi ar budžeta izdevumu samazinājumu (0,4 milj. latu katru gadu).

37. Ekonomikas ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai 2015.gadā (0,8 milj.latu 2013.gadā, 0,9 milj.latu 2014.gadā un 0,5 milj.latu 2015.gadā); • preču un pakalpojumu tirgus uzraudzības stiprināšanai (0,4 milj. latu katru gadu); • komunālo maksājumu veikšanai (sakarā ar to, ka SPRK neturpinās telpu nomu)(0,1milj. latu katru gadu).

38. Zemkopības ministrijas budžeta izdevumi, milj. latu Papildu finansējums prioritārajam pasākumam: • meža ugunsdrošības un ugunsapsardzības nodrošināšanai (1,0 milj. latu 2013.gadā); • atbalsts lauksaimniecībai (subsīdijām) sējumu apdrošināšanas prēmiju kompensācijām (0,8 milj. latu 2013.gadā); • VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas likumā deleģēto funkciju izpildei (0,6milj. latu katru gadu).

39. Mērķdotāciju pašvaldībām (62.resors) budžeta izdevumi,milj. latu Papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem: • Pedagogu atalgojuma reforma 4,7 milj. latu 2013.gadā, 11,2 milj. latu 2014.gadā un 2015.gadā; • Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai 0,5 milj. latu katru gadu.

40. Paldies par uzmanību!