160 likes | 369 Views
Ekonomin inför 2014. Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016. Inför arbetet med MRP 2013-2014 - Analys av budgetförutsättningar. Omvärldsanalys 2014-2016 Senaste bokslut, innevarande års budget Finansiell profil - Finansiella mål Samhällsekonomisk utveckling
E N D
Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016
Inför arbetet med MRP 2013-2014- Analys av budgetförutsättningar • Omvärldsanalys 2014-2016 • Senaste bokslut, innevarande års budget • Finansiell profil - Finansiella mål • Samhällsekonomisk utveckling • Kommunsektorns utveckling • Befolkningsutveckling • Verksamhetsförändringar • Skatter, statsbidrag • Lönekostnadsutveckling • Inflation • Räntor • Pensioner
Finansiella mål • Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 % • Kassalikviditeten bör vara minst 50 % • Soliditeten bör förbättras • Pensionsåtagande som inte är skuldfört bör täckas av eget kapital
KI:s decemberrapport • BNP faller fjärde kvartalet • Återhämtning inleds mot slutet av 2013 • Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014 • Inflationen kvar på 1 procent 2013 • Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent • Åtstramande finanspolitik 2015-2017 om statens överskottsmål ska nås
KI:s decemberrapportExportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månadsvärden
Omvärldsanalys 2014-2016 • Globala drivkrafter: Globalisering, Urbanisering, Individualisering, Teknikutvecklin • Strategiska områden:Ekonomi, Attraktiv arbetsgivare, Boende ,Kommunikationer och infrastruktur ,Arbetsmarknad, Miljö, Folkhälsa • Kärnverksamheter: Barn och utbildning, social service, kultur • Befolkningsprognos • Statistik och jämförelser
Ramjustering per nämnd budget 2011-2013exkl lön- o priskompensation, exkl omfördelningar mellan nämnderna
Skatteintäkter och statsbidrag • Det senaste cirkuläret fr SKL, 2013-02-14 • Antalet invånare i Vbg motsvarande 2012 • Inga försiktigheter (negativa slutavräkningar) är inlagda • Utjämningsbidraget till LSS följer prognosen, 33,6 Mkr • Fastighetsavgiften är uppräknad till 2014 års nivå, 62,4 Mkr
Verksamhetens nettokostnader • Personalomkostnadspålägget sänks till 38,46 % • Inflationskompensation 0 % • Internräntan sänks till 2,5 % • Löneökningar • beräknade kostnader för 2013 och 2014 års löneavtal budgeteras centralt • Pensionskostnader enl KPA
Justering av nämndernas budgetramar 2014Generell besparing -2 %
Övriga justeringar av nämnderna • Ettårsanslagen fr budget 2013 är borträknade, • KS ff-anslag 2 Mkr • Övriga justeringar av nämnderna: • KS +0,5 Mkr Holmenområdet, +0,1 hyreskostn NÄRF • Valnämnden +0,7 Mkr ”supervalår” ettårsanslag
Direktiv • Nämndernas budgetförslag inom ram • Återhållsamhet av investeringar • Beskriv driftkostnadskonsekvenser av investeringar • Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder • Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden • Specialdestinerade statsbidrag
Målavstämning • Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. • 1 % 2014 = 19 Mkr • 2 % 2014 = 38 Mkr • Budgeterat resultat 2014 = 20,5 Mkr • Det innebär att 1 % - målet uppnås!