1 / 16

Ekonomin inför 2014

Ekonomin inför 2014. Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016. Inför arbetet med MRP 2013-2014 - Analys av budgetförutsättningar. Omvärldsanalys 2014-2016 Senaste bokslut, innevarande års budget Finansiell profil - Finansiella mål Samhällsekonomisk utveckling

saul
Download Presentation

Ekonomin inför 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ekonomin inför 2014 Anvisningar – Ramar Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016

  2. Inför arbetet med MRP 2013-2014- Analys av budgetförutsättningar • Omvärldsanalys 2014-2016 • Senaste bokslut, innevarande års budget • Finansiell profil - Finansiella mål • Samhällsekonomisk utveckling • Kommunsektorns utveckling • Befolkningsutveckling • Verksamhetsförändringar • Skatter, statsbidrag • Lönekostnadsutveckling • Inflation • Räntor • Pensioner

  3. Finansiella mål • Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter & generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 % • Kassalikviditeten bör vara minst 50 % • Soliditeten bör förbättras • Pensionsåtagande som inte är skuldfört bör täckas av eget kapital

  4. KI:s decemberrapport • BNP faller fjärde kvartalet • Återhämtning inleds mot slutet av 2013 • Arbetslösheten stiger till 8,5 procent 2014 • Inflationen kvar på 1 procent 2013 • Riksbanken sänker räntan till 0,75 procent • Åtstramande finanspolitik 2015-2017 om statens överskottsmål ska nås

  5. KI:s decemberrapportExportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månadsvärden

  6. Kommunförbundets prognos i februari

  7. Omvärldsanalys 2014-2016 • Globala drivkrafter: Globalisering, Urbanisering, Individualisering, Teknikutvecklin • Strategiska områden:Ekonomi, Attraktiv arbetsgivare, Boende ,Kommunikationer och infrastruktur ,Arbetsmarknad, Miljö, Folkhälsa • Kärnverksamheter: Barn och utbildning, social service, kultur • Befolkningsprognos • Statistik och jämförelser

  8. Ramjustering per nämnd budget 2011-2013exkl lön- o priskompensation, exkl omfördelningar mellan nämnderna

  9. Skatteintäkter och statsbidrag • Det senaste cirkuläret fr SKL, 2013-02-14 • Antalet invånare i Vbg motsvarande 2012 • Inga försiktigheter (negativa slutavräkningar) är inlagda • Utjämningsbidraget till LSS följer prognosen, 33,6 Mkr • Fastighetsavgiften är uppräknad till 2014 års nivå, 62,4 Mkr

  10. Verksamhetens nettokostnader • Personalomkostnadspålägget sänks till 38,46 % • Inflationskompensation 0 % • Internräntan sänks till 2,5 % • Löneökningar • beräknade kostnader för 2013 och 2014 års löneavtal budgeteras centralt • Pensionskostnader enl KPA

  11. Justering av nämndernas budgetramar 2014Generell besparing -2 %

  12. Övriga justeringar av nämnderna • Ettårsanslagen fr budget 2013 är borträknade, • KS ff-anslag 2 Mkr • Övriga justeringar av nämnderna: • KS +0,5 Mkr Holmenområdet, +0,1 hyreskostn NÄRF • Valnämnden +0,7 Mkr ”supervalår” ettårsanslag

  13. Resultatbudget 2014-2016

  14. Direktiv • Nämndernas budgetförslag inom ram • Återhållsamhet av investeringar • Beskriv driftkostnadskonsekvenser av investeringar • Fastighetsinvesteringar ska tas upp av förhyrande nämnder • Investeringar ska preciseras ytterligare i tiden • Specialdestinerade statsbidrag

  15. Målavstämning • Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. • 1 % 2014 = 19 Mkr • 2 % 2014 = 38 Mkr • Budgeterat resultat 2014 = 20,5 Mkr • Det innebär att 1 % - målet uppnås!

  16. Tidsplan

More Related