AUDITORIA EXTERNA DEL “Sistema de Gestió de la Qualitat” DILLUNS 16 I DIMECRES 18 ABRIL DE 2007

1. AUDITORIA EXTERNA DEL “Sistema de Gestió de la Qualitat” DILLUNS 16 I DIMECRES 18 ABRIL DE 2007

2. OBJECTIUS DE L’AUDITORIA Objectiu general: Conèixer el grau d’implantació del SGQ Objectius específics: • verificació de la realització del servei segons els Plans de Qualitat • orientació de l'institut cap a la satisfacció dels usuaris • orientació a la gestió per processos • funcionalitat i adequació sistema documental • ...

3. PLA D’AUDITORIA • Equip auditor: Eduard Montfort (empresa Applus) i Josep M. Juva (Departament d’Educació). • Horaris: • Dilluns 16: de 10.00 a 14h i de 15 a 17 h. • Dimecres 18: de 9.30 a 17h. • Espais: • Dilluns 16: a direcció, secretaria, coordinació d’FP, coordinació d’ESO-batxillerat. • Dimecres 18: A coordinació d’FP i coordinació ESO-Batx. Les convocatòries personalitzades ja estan distribuïdes.

4. PLA D’AUDITORIA(Aclariments) L'objectiu és conèixer el grau d'implantació del SGQ i en cap cas jutjar ni qüestionar a ningú, ja que es dona per entès que tothom vol fer les coses bé, d'acord amb l'establert al Projecte de Centre. No es busquen culpables sinó les causes potencials de les NO CONFORMITATS, o el que és més important, les oportunitats de millora. L'auditoria es basa en un sistema de mostreig, sempre existeix la possibilitat de no determinar correctament les causes. Per això al final es presenta un informe a l'equip directiu, es contrasta la informació i es determinen quines causes s'han d'abordar i amb quina prioritat.

5. DOCUMENTACIÓ(Consideracions prèvies) Els professors hem de tenir present que L'Institut té un Projecte de Centre, una Política de Qualitat i uns objectius anuals enfocats a la satisfacció de les persones que reben el servei. L'equip humà de l'Institut tenim unes responsabilitats definides al RRI. El servei principal, el procés d'Ensenyament – Aprenentatge, està definit al Projecte Curricular de Centre i concretat a les programacions dels crèdits les quals s'han de planificar el mes de setembre, es revisen al llarg del curs, es verifica l'acompliment mitjançant el control dels crèdits i acta del Departament i finalment es valida el PCC a la reunió de Comissió Pedagògica per tal de planificar el proper curs

6. DOCUMENTACIÓ(Consideracions prèvies) Els procediments, ens guien en COM hem de fer les accions definides als processos determinats al mapa de processos de l’Institut. Els més importants són els procediments inclosos als Plans de Qualitat: • Pla de qualitat d'FP: acollida; activitats d'aula; orientació, seguiment, avaluació i qualificació; formació en centres de treball • Pla de qualitat d'ESO-Batx: acollida; acollida nouvinguts; activitats d'aula; tria de variables i optatives; orientació, seguiment, avaluació i qualificació i activitats fora d'aula. Ens poden demanar tots els documents que es desprenen dels procediments aprovats i el funcionament determinat pel propi centre. En qualsevol cas segur que ens demanaran el que tenim previst als Plans de Qualitat ja que en aquests plans és determina el més important que fem, el procés d’EA i s’ha establert i consensuat el mínim que tots nosaltres hem de fer i evidenciar.

7. DOCUMENTS Registre de planificació i seguiment de la programació: Es porta a la llibreta del professor/a la planificació i el control de les activitats i continguts, i les hores realitzades a les unitats didàctiques, ja que al finalitzar el curs el Departament Didàctic avalua el desenvolupament dels Cicles i Crèdits, proposa la seva millora i lliura a Coordinació el document següent:

8. DOCUMENTS Registre d’avaluació: D’acord amb el procés d’Ensenyament-Aprenentatge tots els professors mantenen actualitzats, en la llibreta del professor/a o en qualsevol altre format sempre que sigui paper, els següents registres: • Nom del curs, grup i crèdit al qual pertanyen les anotacions. • Llista dels alumnes que s’han d’avaluar. • Notes de l’1 al 10, i/o codis d’avaluació (amb els seu significat) per a cada alumne/a, corresponents als diferents ítems, instruments o formes d’avaluació. • Exàmens, controls, treballs i d'altres instruments d'avaluació. • Les qualificacions de l’avaluació ordinària i extraordinària i final del crèdit, quan es produeixen. • Les assistències i/o les faltes d’assistència de l’alumnat avaluat. • Full inici de curs (ESO-Batx) o evidències que s’ha explicitat els continguts a desenvolupar al crèdit, criteris metodològics, d’avaluació i recuperació. • Programacions.

9. DOCUMENTS Registre de tutoria: els tutors han de mantenir actualitzats els següents registres: • Actes de reunions d’Equips Docents, còpia de l’acta d’avaluació i còpia de l’acta trimestral de notes. • Fitxa personal de l’alumne amb indicacions, si és el cas de: entrevistes amb l’alumne i/o família, actuacions, dades rellevants, incidències i /o d’altres. • Copia acta delegat/da grup, full d’autorització general de sortides signat pels pares (en el cas de CCFF les autoritzacions són per sortides puntuals), còpia autorització assistència a TAE si s’escau (ESO), llista d’alumnes que assisteixen a l’aula de nouvinguts, si s’escau (ESO), full de tria de CV/ Optatives i llistats corresponents (ESO-Batx.), seguiment del PAT, llistat d’alumnes amb assignatures pendents i pla de treball, dossier benvinguda alumnes i agendes guia dels alumnes. • La Planificació de les pràctiques, el Pla d’activitats i l’imprès de seguiment de la Formació en Centres de Treball • Activitats d'orientació personal, acadèmica, laboral i professional

10. DEPARTAMENTS • Acta de reunions de Departament. (Copia al director), és convenient disposar d’un punt trimestral del grau d’avançament o seguiment de les programacions per crèdit i curs. • Acta d’inici de curs específica per l’harmonització de les programacions (també una altra a final de curs). • Registre de les sol·licituds d’activitats extraescolars (ESO-Batx). • Programacions. Revisions de les programacions. Elements per al disseny de les programacions (currículums). Validació de les programacions del Departament i/o Projecte Curricular de cicle o Família. Control dels canvis introduïts. • Llistat de llibres i materials. • Activitats d’orientació programades pel Departament. • Planificació de les activitats del Departament. Objectius. Anàlisi de resultats i propostes de millora. Alineat amb objectius de centre. • Infrastructura (Inventari), pressupost, control de compres, prevenció de la seguretat, ambient de treball. • Mesura dels resultats propis del Departament? S’analitzen les dades, hi ha en marxa accions correctives? Es proposen accions de millora?

11. http://www.iesesteveterradas.com