Bugetul municipal Chişinău anul 2014 audieri publice

1. Bugetul municipal Chişinăuanul 2014audieri publice Chişinău 15 ianuarie 2014

2. Bugetul municipal Chişinău anul 2014 Venituri în sumă de 2 693 069,2 mii lei: -transferuri cu destinaţie specială 1 174 971,1 mii lei - transferuri din fondul de compensare 177 791,8 mii lei Cheltuieli în sumă de 2 873 178,8 mii lei, deficitul în sumă de 180 109,7 mii lei. surse de finanţare a deficitului: • vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică în sumă totală de 82 758,5 mii lei • sursele externe de finanţare în sumă de 150 000,0 mii lei

3. Descifrarea surselor externe de finanţare în sumă de 150 000,0 mii lei, pentru lucrările ce urmează a fi executate în anul 2014

4. Pentru rambursarea împrumuturilor angajate în bugetul municipal Chişinău pe anul 2014 se prevăd mijloace financiare în sumă de 52 648,8 mii lei.

5. Veniturile bugetului municipal la toate componentele pentru anul 2014 se estimează în sumă de 2 693069,2mii lei, inclusiv: • componenta de bază – 2 614002,2mii lei; • mijloacele speciale – 70294,7mii lei, inclusiv granturi în sumă 1 469,2mii lei; • fondurile speciale – 8772,3 mii lei, inclusiv transferuri – 2 272,3mii lei. Cu punerea în aplicare a modificărilor în Legea „Privind finanţele publice locale”, comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2013 veniturile s-au micşorat cu 97 222,1 mii lei sau 3,5 la sută şi s-au majorat cu 326 792,3 mii lei sau 13,8 la sută faţă de executarea pe anul 2012.

6. Evoluţia veniturilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2012-2014

8. Analiza veniturilor pentru anul 2013 comparativ cu executatpe anul 2011 -2012

12. Coteleimpozituluipebunurileimobiliarepentruanul 2014 (anexa nr.31)

13. Cotele impozitului funciar pentru anul 2014 (anexa nr.30)

14. Evoluţia cheltuielilor bugetului mun. Chişinău pe anii 2012-2014

16. Analiza cheltuielilor pentru anul 2014comparativ cu aprobat anul 2013

17. Alocaţiile pentru învăţămînt: La această grupă de cheltuieli se prevede alocarea sumei de 1230105,2 mii lei, fără organele administrative (inclusiv mijloace speciale 48913,2 mii lei) – ce constituie42,81% din totalul cheltuielilor, inclusiv: În limita alocaţiilor pe anul 2014 au fost prevăzute mijloace cu destinaţie specială în sumă de 118132,2 mii lei pentru: odihna de vară a copiilor - 26500,0 mi lei; procurarea şi instalarea camerelor de supraveghere – 600,0 mii lei; instalarea iluminatului cu fotoelemente - 250,0 mii lei; procurarea utilajului tehnologic – 2000,0 mii lei (1000,0 mii lei – pentru instituții preșcolare; 1000,0 mii lei – pentru mese suedeze); deschiderea grupelor noi în instituţiile preşcolare - 4000,0 mii lei; reparaţiile capitale ale instituţiilor, inclusiv întocmirea devizelor lucrărilor de reparaţie capitală a sediilor instituţiilor de învăţămînt - 23937,8 mii lei, repartizarea alocaţiilor conform instituţiilor este prezentată în anexele nr. 33 şi 34 la proiectul de decizie; reparaţia capitală a Centrului comunitar pentru copii şi tineri – 800,0 mii lei; procurarea calculatoarelor pentru Centrele comunitare pentru copii şi tineri - 200,0 mii lei; procurarea calculatoarelor – 1000,0 mii lei; procurareaşiinstalareasistemelorinterfon video și audio pentruinstituțiilepreșcolareînscopulsecurizăriiacestora– 300,0 mii lei; Fondul de susținereprevăzutpentruimplementareașisuplimentareaunorprogrameșiarticole de cheltuieli (componentamunicipală, dejunulcald) – 37080,3 mii lei, inclusivdejunulcaldpentruelevii din liceele private – 547,5 mii lei; procurarea utilajului tehnic pentru lecţiile de fizică – 700,0 mii lei; procurarea utilajului tehnic pentru lecţiile de biologie – 600,0 mii lei; construcţia îngrădirilor teritoriilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general – 1200,0 mii lei; procurareaşiinstalareasistemelorantiincendiare – 300,0 mii lei; procurarea inventarului șahistic pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general – 109,3 mii lei; fond pentruorganizareaconcursului de salubrizare a instituțiilor de învățămînt – 1000,0 mii lei;

18. Alocaţiile pentru Cultură: • 113 831,5 mii lei (inclusiv mijloace speciale 7875,5,0 mii lei), cea ce constituie 4% din totalul cheltuielilor (fără organele administrative ), inclusiv: • Direcţia cultură - 44 878,4 mii lei; • Grădina zoologică – 12 000 mii lei; • Teatrele municipale – 8 941,4 mii lei; • Direcţia generală educaţie, tineret şi sport – 41 268,0 mii lei, inclusiv: măsuri sportive şi pentru tineret – 3500,0 mii lei

19. Alocaţiile pentru Ocrotirea sănătăţii: În bugetul municipal Chişinău estimat pe anul 2014, se preconizează repartizarea mijloacelor financiare în sumă de 56919,9 mii lei (fără organele administrative), inclusiv pentru asigurarea activităţii instituţiilor medico-sanitare publice - 46120,0 mii lei și întreţinerea Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă - 10799,9 mii lei. Astfel, se propune alocarea mijloacelor pentru: • dotarea tehnică a instituţiilor medicale – 17250,0 mii lei; • reparaţii capitale ale instituţiilor – 22490,0 mii lei; • pentru asigurarea unor contingente de bolnavi cu medicamente gratuite (conform programelor naţionale şi municipale ) – 1800,0 mii lei; • pentru procurarea testelor pentru glucometre – 2000,0 mii lei; • livrarea gratuită a preparatelor lactate copiilor în primul an de viaţă - 700,0 mii lei; • protezarea dentară – 1200,0 mii lei; • cheltuieli pentru transportarea cadavrelor – 380,0 mii lei; • cheltuieli pentru tratamentul persoanelor neasigurate din familii social vulnerabile – 300,0 mii lei; Aceste cheltuieli constituie 2,0 la sută din totalul cheltuielilor bugetului municipal.

20. Alocaţiile pentru asigurarea şi asistenţă socială: Pentru anul 2014 în bugetul municipal Chişinău la grupa principală „Asigurarea şi asistenţa socială” se preconizează cheltuieli în sumă totală de 255 516,1 mii lei (fără organele administrative), inclusiv: • mijloace bugetare –246 253,1 mii lei; - din care, transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru plata: compensațiilor nominative de 60 lei la transport, compensarea pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor și indemnizaţiilor lunare acordate copiilor orfani şi celor aflaţi sub tutelă/curatelă, compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști din instituțiile de învățămînt din mediul rural pentru închirierea locuințelor și compensarea unor tipuri de resurse energetice – 31418,8 mii lei; • mijloace speciale – 490,7mii lei; • fonduri speciale – 8772,3 mii lei. În afară de întreţinerea instituţiilor bugetare atribuite la această grupă de cheltuieli, în cadrul ei sunt incluse cheltuielile specifice ce ţin de: • compensaţii nominative la transport, conform Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități - 23127,1 mii lei (cîte 60 lei lunar); • compensarea cheltuielilor la transport persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor - 1050,0 mii lei (cîte 700,0 lei pe an); • indemnizaţia lunară acordată copiilor orfani şi aflaţi sub tutelă/curatelă - 7214,4 mi lei (cîte 600 lei lunar); • compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști din instituțiile de învățămînt din mediul rural pentru închirierea locuințelor și plata unor tipuri de resurse energetice – 27,3 mii lei; • compensaţii la transport, conform deciziei Consiliului municipal Chişinău – 48720,0 mii lei (cîte 70 lei lunar); • ajutoare sociale, conform decizie Consiliului municipal Chişinău pentru încălzirea locuinţelor – 95500,0 mii lei ; • ajutoare materiale către sărbătorile religioase pensionarilor, pensiile cărora nu depășesc 1450 lei - 8000,0 mii lei; • cantinele de ajutor social - 3200,0 mii lei (25 lei costul unui prînz); • procurarea abonamentelor pentru copiii orfani și cei din familiile socialmente vulnerabile – 548,1 mii lei; • acordarea ajutoarelor financiare familiilor socialmente vulnerabile - 10000,0 mii lei (prin intermediul Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei); Volumul cheltuielilor la această grupă deţine ponderea de 9,0 la sută din cheltuielile bugetului municipal.

21. Alocaţiile pentru gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe: Suma alocaţiilor constituie 352 908,2 mii lei (fără aparat administrativ) Direcţiageneralălocativ-comunalăşiamenajare, totalinclusiv:106 003,2 • întreţinereafonduluilocativ 25707,0 • reparaţiafonduluilocativ 13895,0 TransferuripentruParcul"Dendrariu“ 5565,0 TransferuripentruRegia "Autosalubritate“ 1445,0 Transferuri pentru Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi, total 54911,0 Direcţiageneralătransportpublicşicăidecomunicaţie, inclusiv:246905,0: întreţinereaşireparaţiastrăzilor 120134,8 salubrizareastrăzilor 36750,0 iluminatulstrăzilor 85655,0 lucrări de proiectare 4365,2

22. Alocaţiile pentru Transporturi, gospodăria drumurilor

23. Alocaţii pentru programele de investiţii şi reparaţii capitale

24. Repartizarea alocațiilor pentru reparații și investiții capitale pe grupele principale de cheltuieli

25. Vă mulţumim pentru participare!“A fi împreună este un început, a rămîne împreună este un progres, a lucra împreuna este un succes” Henry Ford