Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. Organizator: Jednostka Realizująca Projekt

1. KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014FUNDUSZ SPÓJNOŚCISprawozdanie z realizacji prac wykonawczych Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. Organizator: Jednostka Realizująca Projekt Opracował: Jan Krygowski

2. Projekt • „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany” • Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r. • Całkowity koszt projektu 21 275 000 EUR • Całkowity koszt kwalifikowany 20 663 000 EUR • Stopa pomocy 79,5% • Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności 16 427 085 EUR • Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r

3. Projekty FS z woj. świętokrzyskiego.

4. Cele i korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu Główną korzyścią ekologiczną jest poprawa stanu czystości rzeki Czarnej poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do gruntu,a pośrednio do rzeki.Projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Rzeka Czarna pod Połańcem

5. Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu • 1.Cel podstawowy: • zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej, • zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków wytwarzanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie, • zmniejszone dysproporcje pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania poszczególnych gmin, co przedstawiono w poniższych tabelach.

6. Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu • 1.Cel drugorzędny: • zwiększenie redukcji ilości ładunków w ściekach wytwarzanych na terenie realizacji przedsięwzięcia.

7. Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” • projekt jest jednym z 4 projektów grupowych wśród 85 projektów będących w realizacji 79,5% Projekt grupowy CCI2005/PL/16/C/PE/014 85% 85% 75,12% Projekt 1 – Połaniec Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o. Projekt 2 - Staszów Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. z o.o. Projekt 3 - Rytwiany Beneficjent - Gmina Rytwiany -wykonanie 93 km kanalizacji w 17 wsiach metodą ciśnieniową, -modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa 4 oczyszczalni wód deszczowych. • wykonanie 88,2 km kanalizacji w 19 wsiach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową i modernizacja 3,4 km w mieście Staszów. -wykonanie 42,9 km kanalizacji w 4 miejscowościach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową

8. Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty usługowe Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego –Zamawiającym jest PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. (POK/ JRP). Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne

9. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty na roboty i dostawy Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany Są to kontrakty dla których Zamawiającym są poszczególni Beneficjenci 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( zaprojektuj i wykonaj). 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych 906 szt., pompowni sieciowych 18szt., urządzeń płuczących 19. 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC

10. Zaawansowanie realizacji Projektu Wszystkie kontrakty usługowe oraz na roboty i dostawy zostały rozstrzygnięte i są w realizacji Realizacja stan na 26.08.08-% w stosunku do wartości kontraktu Kontrakty usługowe WYKONAWCA NAZWA KONTRAKTU Wartość w EURO CITEC S.A Katowice Pomoc techniczna w pierwszej fazie 81 495,70 100 % Pomoc techniczna podczas realizacji CITEC S.A Katowice 28,35 % 199 666,06 MGGP S.A. Tarnów –lider konsorcjum. 22,50% Inżynier Kontraktu 351 281,15 KONCEPT Biuro Reklamy i Promocji Sandomierz 57,87% Działania promocyjne i informacyjne 37 342,02

11. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontraktach usługowych – po rozstrzygnięciu przetargów (Koszty kwalifikowane).

12. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Projekt 1- Połaniec– kontrakt P1- roboty Wartość kontraktu netto: 4 040 550,00 EURO Wartość kontraktu z VAT: 4 830 154,28 EURO Wykonawca - Konsorcjum: Zakład Remontowo- Budowlany „ADMA” Marian Macias- Lider, ul. Klasztorna 18, 28-236 Rytwiany Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych „INSMONT – E.BĄK” Edward Bąk ul. Wyzwolenia 5, 28-230 Połaniec. Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r. Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – 31.10. 2008 r.

13. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Stan zaawansowania kontraktu P1- na 26.08.2008r.

14. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

15. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Projekt 1- Połaniec– kontrakt P2- dostawy pomp: przydomowych, sieciowych, urządzeń płuczących Wartość kontraktu netto: 1 637 704,92 EURO Wartość kontraktu z VAT: 1 998 000,00 EURO Dostawca - Konsorcjum: 1.„Grundfos Pompy” Sp. z o.o. ul. Klonowa 23Baranowo k/Poznania,62-081 Przeźmierowo. 2. Dorota Szymańska-Placko P.P.H. „Eko System” Jasionka nr 74A,36-002 Jasionka. Termin umowny realizacji 31.12. 2008 r. Termin wg. harmonogramu Dostawcy – 29.08. 2008 r.

16. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Stan zawansowania kontraktu P2 - na 26.08.2008r.

17. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO. Koszty kwalifikowane- rzeczywiste

18. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Projekt 2- Staszów– kontrakt S1- roboty – FIDIC czerwony Wartość kontraktu netto: 8 860 000,00 EURO Wartość kontraktu z VAT: 10 809 200,00 EURO Wykonawca - Konsorcjum: 1.Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z .o.o ul. Polna 3a ,37-100 Łańcut. –Lider Konsorcjum 2. Firma Handlowo-Usługowa „EKO” Izabella Krakowska 36-062 Zaczernie 454 Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r. Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – 31.12. 2009 r.

19. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Stan zawansowania kontraktu S1 - na 26.08.2008r.

20. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

21. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Projekt 2- Staszów– kontrakt S2- projektowanie i roboty – FIDIC żółty Wartość kontraktu netto: 933 789,00 EURO Wartość kontraktu z VAT: 1 139 222,58 EURO Wykonawca - Konsorcjum: 1.Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik Stróżówka 67,38-300 Gorlice –Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze „ELTECH” Sp. z o.o. ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica 3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.

22. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Stan zawansowania kontraktu S1 - na 26.08.2008r. Projekt techniczny ( wykonawczy) zrealizowany – jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

23. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO. 767 788,95

24. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Projekt 3- Rytwiany– kontrakt R1 – FIDIC czerwony Wartość kontraktu netto: 2 505 240,37 EURO Wartość kontraktu z VAT: 2 994 390,99 EURO Wykonawca - Konsorcjum: 1.Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik Stróżówka 67,38-300 Gorlice –Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze „ELTECH” Sp. z o.o. ul. Metalowców 25, 39-200 Dębica 3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice Termin umowny realizacji 31.12. 2009 r.

25. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Stan zaawansowania kontraktu R1(Projektu 3-Rytwiany) - na 26.08.2008r.

26. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie R1( Projekcie 3-Rytwiany) – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

27. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Stan zaawansowania Projektu grupowego - stan na 26.08.2008r.

28. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.

29. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Oszczędności /przekroczenia w poszczególnych Projektach/ w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.

30. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Rozpoczął się proces przygotowania wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005) 5823 z 19 grudnia 2005 r. przyznającej dla Projektu dofinansowanie z Funduszu Spójności. Przyczyny warunkujące zmianę • Odchylenia dług. kanalizacji, ilości urządzeń powstałe podczas realizacji spowodowane zmianami w trenie przebiegu kanalizacji ( na działkach prywatnych w okresie 3 lat zaszły różne zmiany - konieczne przesunięcia i obejścia w ramach tych samych działek gruntu. Są przypadki niewyrażania zgody na przejście przez działki przez właścicieli pomimo,że na etapie pozwolenia na budowę takie zgody były. • W kontrakcie S2- Staszów – wykonaj i zaprojektuj ( żółty FIDIC) sprecyzowanie dokładne wskaźników rzeczowych możliwe było po wykonaniu dokumentacji projektowej. • Beneficjenci – mając dalsze potrzeby inwestycyjne w sektorze gospodarki wodno ściekowej - podejmują próbę rozszerzenia zakresu i wykorzystanie oszczędności w Projektach.

31. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu. Projekt 1 -Połaniec

32. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu. Projekt 2 -Staszów

33. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu. Projekt 3 – Rytwiany

34. Stan realizacji Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …” Napotykane problemy w realizacji Projektu - faktyczna faza realizacji Organizacyjno-finansowe Formalno prawne Realizacyjne w terenie • Brak prawnego wyegzekwowania wejścia w grunt pomimo wyrażenia zgody na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. • Różnorodne, czasem absurdalne do spełnienia życzenia mieszkańców co do podłączeń kanalizacji. • Kolizje z obiektami powstałymi po czasie uzyskania pozwoleń na budowę. • 1.Trwające nawet ponad 10 miesięcy postępowania zamówień publicznych. • Nieścisłe, nielogiczne i różnie interpretowane pojecie przyłączy kanalizacyjnych. • Kaskadowość IZ FS – różnorodność interpretacyjna. • Przeformalizowanie dokumentacyjne, sprawozdawczości i rozliczeń. • Brak kwalifikowalności kosztów zarządzania projektem – JRP. • Długi okres oczekiwania na środki w dużym obiegu (płatności pośrednie) . • Skomplikowana formalizacja projektów FS– duże ryzyko utraty finansowania.

35. Dziękuję za uwagę