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ESTABLECIMIENTO DE DAMASCO CON RIEGO LOCALIZADO

ESTABLECIMIENTO DE DAMASCO CON RIEGO LOCALIZADO. PROYECTO DE INGENIERIA Salomón Vega Cid. Nombre del Proyecto Establecimiento de damasco con riego localizado. Objetivos Establecer frutales de damasco con riego localizado en la localidad de

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ESTABLECIMIENTO DE DAMASCO CON RIEGO LOCALIZADO

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  1. ESTABLECIMIENTO DE DAMASCO CON RIEGO LOCALIZADO PROYECTO DE INGENIERIA Salomón Vega Cid

  2. Nombre del Proyecto Establecimiento de damasco con riego localizado Objetivos Establecer frutales de damasco con riego localizado en la localidad de Hurtado. B.- Objetivos Específicos 1.- Aumentar la superficie cultivada de cada sistema de producción 2.- Mejorar variedades de los huertos frutales 3.- Aumentar los rendimientos por hectárea 4.- Aumentar los ingresos prediales 5.- Optimizar el uso del recurso hídrico 6.- Mejorar el uso de nutrientes aportados 7.- Disminuir la pérdida de suelo por arrastre de las aguas Tipo de Proyecto

  3. MERCADO O UNIVERSO DEL PROYECTO Producto: Damasco Descripción: Plantación de damasco Cobertura y Destino : Chile Demanda Anual Total : 50.000 Toneladas Compradores Principales : Empresas detallistas y mayoristas Precio de Venta : 139 $ / Kg Oferta Anual Total : 300 Toneladas Política de Ventas y Precios : Contado Sistema de Comercialización : Directa en predios o transportado a mercados mayoristas ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS En relación con el mercado de insumos estos están localizados en una comuna aledaña.

  4. ASPECTOS TECNICOS DEL PROYECTO Localización : Comuna: Río Hurtado-IV Región Localidad: Hurtado

  5. Disponibilidad de Infraestructura yServicios: Servicios básicos: agua potable rural, electricidad, servicio telefónico. Distancia a los Consumidores: 41 Km Capacidad Instalada: Se adquirirá un total de 5.000 frutales, las cuales abarcaran una superficie de 10 ha. Como máxima producción alcanzarían un volumen de 30.000 kg/ha de damasco. Capacidad de operación: Se espera que haya producción a partir del 3erAño, llegando a la capacidad máxima el 8vo año Período de Operación: 14 años Rendimientos Técnicos: Del total producido se estimó que sólo el 90% se destina a la venta, es decir, se estimó una pérdida del 10%.

  6. Descripción del Proceso -Plantación e implementación de riego tecnificado -Preparación de suelo, hoyadura y plantación -Levantamiento topográfico, diseño, materiales de riego e instalación -Preparación de suelos: se considera el uso de implementos de tiro mecánico o animal, dependerá de las características y tamaño de la superficie a preparar -Plantación: el damasco se plantará a una distancia de 5.0 m x 4.0 m -Fertilización: anualmente se contará con un plan de fertilización -Control de plagas y enfermedades: se considera sólo dos aplicaciones de aceite y un fungicida -Riego: la frecuencia de riego se efectuará según la demanda del cultivo -Control de malezas: se considera realizarlo en forma manual. -Cosecha: se espera contar con producción a partir del tercer año y llegar al pic de producción al octavo año.

  7. NECESIDADES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OBRAS CIVILES. Equipos:Tuberías, codos, polietileno, manómetros, bomba eléctrica, válvulas, entre otros. Servicios e infraestructura : Energía eléctrica, agua potable rural, líneas telefónicas, carreteras.

  8. Programa de ejecución Nombre de la Actividad Meses Ejecución Actividades Responsable Técnico Observaciones M A M J J A S O N D Topografía X Operador Cálculo hidráulico X Operador Diseño de riego X Operador Trazado X Operador Preparación de suelo X Depto. Desarrollo Rural Recomendación técnica al productor Instalación de riego X X Operador Hoyadura, fertilización y plantación X Depto. Desarrollo Rural Recomendación técnica al productor Fecha de Término X Programa de ejecución

  9. Activos Fijos Nombre del insumo Cantidad MONTOS Unidad Precio unitario Total Sistema de riego (instalado) 10 Ha 2.000.000 20.000.000 Sistema de riego 20.000.000 Frutales 15.000.000 Árboles frutales 5.000 Un 3.000 15.000.000 Sub-total activo fijo 35.000.000 Total -------------- ------------ ------------------- 35.000.000 Activos Nominales 0 Gastos de Organización 0 Patentes 0 Gastos de capacitación 0 Sub-total activos nominales 0 Capital de Trabajo 0 TOTAL INVERSIÓN 35.000.000 Monto de la inversión y detalle Detalle de insumos requeridos para llevar a cabo el proceso productivo

  10. ÍTEM AÑO 4 ÍTEM 2.405.700 1.254.680 3.900.000 2.700.000 5.020.000 AÑO 5 4.544.100 1.810.140 2.700.000 5.880.600 5.690.000 2.700.000 AÑO 6 1.810.140 UNIDAD 6.650.000 AÑO 7 7.484.400 2.700.000 1.869.180 6.890.000 2.700.000 AÑO 8 8.019.000 1.869.180 PRECIO 8.019.000 ........ 6.890.000 1.869.180 2.700.000 AÑO 1 2.700.000 1.911.060 AÑO 14 8.019.000 6.890.000 AÑO 2 AÑO 3 MANO DE OBRA MANO DE OBRA 1.430.000 1.640.000 3.410.000 INSUMOS INSUMOS 928.700 928.700 1.213.080 COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 2.700.000 2.700.000 2.700.000 GASTOS DE ADMINISTRA-CIÓN Y VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 0 0 120.285 CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN:

  11. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 FUENTES Utilidad Neta -5.162.198 -5.372.198 -1.532.613 1.381.636 7.090.492 Depreciación 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 Crédito Solicitado 7.000.000 Subsidio 28.000.000 Aporte Propio 0 Otros Ingresos Netos 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Saldo Año Anterior 0 -3.723.700 -7.657.400 -8.801.515 -7.281.631 Total Fuentes 35.000.000 -3.058.700 -6.992.400 -7.086.515 -5.316.381 1.912.360 USOS Inversión en Activos 35.000.000 Amortización Crédito (capital) 0 0 1.050.000 1.400.000 2.100.000 Interés Crédito 665.000 665.000 665.000 565.250 432.250 Retiros Personales 0 0 0 0 0 Total Usos 35.000.000 665.000 665.000 1.715.000 1.965.250 2.532.250 Saldo Anual 0 -3.723.700 -7.657.400 -8.801.515 -7.281.631 -619.890 ANÁLISIS FINANCIERO. FUENTES Y USOS

  12. Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 10.971.572 15.450.385 17.026.057 17.026.057 16.991.297 16.991.297 16.991.297 16.991.297 16.991.297 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -619.890 9.772.430 27.326.313 46.455.869 65.585.424 84.680.219 103.775.014 122.869.809 141.964.603 12.455.180 27.326.313 46.455.869 65.585.424 84.680.219 103.775.014 122.869.809 141.964.603 161.059.398 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 232.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.682.750 0 0 0 0 0 0 0 0 9.772.430 27.326.313 46.455.869 65.585.424 84.680.219 103.775.014 122.869.809 141.964.603 161.059.398

  13. Año Capital Interés Cuota Saldo % Pago Capital 0 0 0 0 7.000.000 0 Crédito 7.000.000 1 0 665.000 665.000 7.000.000 0 Tasa de Interés 0,095 2 0 665.000 665.000 7.000.000 0 3 1.050.000 665.000 1.715.000 5.950.000 15 4 1.400.000 565.250 1.965.250 4.550.000 20 5 2.100.000 432.250 2.532.250 2.450.000 30 6 2.450.000 232.750 2.682.750 0 35 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 7.000.000 100 Cálculo cuota

  14. F L U J O DE C A J A Año 7 Año 10 Año 5 ÍTEM Año 11 Año 1 Año 8 Año 12 Año 6 Año 2 Año 13 Año 3 Año 9 Año 14 Año 4 37.422.000 Ingresos (+) 22.720.500 40.095.000 40.095.000 0 40.095.000 40.095.000 29.403.000 0 40.095.000 6.014.250 40.095.000 40.095.000 12.028.500 8.519.180 8.801.060 6.830.140 Costos Directos (-) 8.801.060 2.358.700 8.759.180 8.801.060 7.500.140 2.568.700 8.801.060 4.623.080 8.759.180 8.801.060 5.154.680 2.700.000 Costos Indirectos (-) 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 8.019.000 4.544.100 Gastos Adm y Ventas (-) 7.484.400 8.019.000 0 8.019.000 8.019.000 5.880.600 0 8.019.000 120.285 8.019.000 8.019.000 2.405.700 Depreciación (-) 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 18.614.922 8.542.762 20.471.442 Utilidad Antes de Impuestos 20.471.442 -5.162.198 20.513.322 20.471.442 13.218.762 -5.372.198 20.471.442 -1.532.613 20.513.322 20.471.442 1.664.622 Impuesto (17%) (-) 1.452.270 3.164.537 3.480.145 3.480.145 0 3.487.265 3.480.145 2.247.190 0 3.480.145 0 3.487.265 3.480.145 282.986 15.450.385 16.991.297 Utilidad Neta 7.090.492 16.991.297 -5.162.198 17.026.057 16.991.297 10.971.572 -5.372.198 16.991.297 -1.532.613 17.026.057 16.991.297 1.381.636 103.498 103.498 103.498 Depreciación (+) 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 103.498 7.193.990 15.553.883 17.094.795 Flujo de Caja 17.094.795 -5.058.700 17.129.555 17.094.795 11.075.070 -5.268.700 17.094.795 -1.429.115 17.129.555 17.094.795 1.485.134 Nota: cuando la utilidad antes de impuestos es negativa, el impuesto es igual a cero

  15. ÍTEMS Valor Inicial Valor residual N° Años Depreciación 10 bomba agua 820.000 0 20 40.999 10 bomba espalda 500.000 0 8 62.499 Depreciación Total 103.498 Cálculo depreciación DICTAMEN De acuerdo a los indicadores el proyecto parece ser rentable, sin embargo, se deja claro que muchos valores fueron hipotéticos por lo que al implementarlo podría tener variaciones. Por lo tanto sólo podría servir de guía y sin duda que se puede mejorar mucho.

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