О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. О проекте бюджета Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина

2. Варианты сценарных условий прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2013-2015 годы

3. Динамика цены на нефть Urals(темп роста к предыдущему году)

4. Динамика налогооблагаемой прибыли (темп роста к предыдущему году)

5. Динамика фонда заработной платы (темп роста к предыдущему году)

6. Сценарные условия формирования бюджета на 2012-2015 годы

7. Доходы бюджета Пермского края

8. Доходы краевого бюджета, млн рублей 97 544,4 92 047,3 86 266,3 82 166,9 106,7% 105,0%

9. Факторный анализ отклонения прогноза доходов на 2013 год по сравнению с оценкой в 2012 году, млн рублей

10. Структура собственных доходов краевого бюджета 76 055,7 млнруб

11. Налог на прибыль организаций, млн рублей 107,6% Ожидаемая оценка 37 246 107,2% 107,5%

12. Налог на доходы физических лиц, млн рублей 106,5% Ожидаемая оценка 19 549 109,9% 100,2%

13. Акцизы, млн рублей 106,2% 114,8% 114,4%

14. Налог на имущество организаций, млн рублей 100,6% 97,7% 105,6% Ожида емая оценка

15. Расходы бюджета Пермского края

16. Основные подходы к формированию расходов бюджета на 2013-2015 годы • приоритет - действующие расходные обязательства; • основа – принятый бюджет на 2013-2014 годы; • индексация всех расходных обязательств на соответствующие индексы-дефляторы; • исполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 года о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013 году; • индексация окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Пермского края с 1 июля 2013 года на 7,8 %; • сохранение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30,2%.

17. Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Пермского края в 2013 году

18. Расходы краевого бюджета, млн рублей 105 623 106,2% 99 483 106,5% 107,5%

19. Структура расходов бюджета на 2013 год 7,1% 13,1% 1,1% 1,8% 13,4% 93 409 млнруб 20,9% 20,6%

20. Расходы бюджета Пермского края на социальную политику, млн рублей 99,3%

21. Сохранение преемственности бюджетной политики в социальной сфере, млн рублей

22. Новации бюджетной политики в социальной сфере • Бесплатное питание учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей; • Меры по реализации демографической политики; • Региональный материнский капитал; • Дополнительные меры социальной поддержки молодых семей и многодетных семей; • Меры социальной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений

23. Расходы бюджета Пермского края на здравоохранение, млн рублей 104,3%

24. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере здравоохранения, млн рублей

25. Новации бюджетной политики в сфере здравоохранения • ДЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров»; • Приоритетный национальный проект «Здоровье»; • Выплаты специалистам амбулаторно-поликлинической помощи; • Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

26. Расходы бюджета Пермского края на образование, млн рублей 124,3%

27. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере образования, млн рублей

28. Развитие системы образования • Повышение оплаты труда работников образования; • Индексация стипендиального фонда; • Предоставление услуг широкополосного доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений • Модернизация системы образования; • ДЦП «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2018 годы»; • Повышение доступности дошкольного образования.

29. Расходы бюджета Пермского края на культуру, млн рублей 103,2%

30. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере культуры, млн рублей

31. Расходы бюджета Пермского края на физическую культуру и спорт, млн рублей 132,8%

32. Сохранение преемственности бюджетной политики в сфере физической культуры и спорта, млн рублей

33. Расходы бюджета Пермского края на национальную экономику, млн рублей 13 269 12 934 10 243 121,8%

34. Распределение средств дорожного фонда, млн рублей 6 648,3 2012 первонач

35. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Пермского края млн.рублей

36. ДЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», млн рублей

37. Расходы бюджета Пермского края на реализацию КИП РР, млн рублей 169,7%

38. Расходы на реализацию целевых программ 2012 год 21 целевая программа – 7 204 млнрублей, в т.ч. краевых – 4, долгосрочных - 13, ведомственных - 4 2013 год 32 целевые программы – 8 136,5 млнрублей, в т.ч. краевых – 1, долгосрочных – 25, ведомственных - 6 2014 год 24 целевых программ – 8 159,9 млн. рублей, в т.ч. долгосрочных – 23, ведомственных - 1 2015 год 19 долгосрочных целевых программ – 7 520,3 млнрублей

39. Новые программы, млн рублей

40. Межбюджетное регулирование в Пермском крае на 2013-2015 гг.

41. Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края

42. Бюджеты поселений Краевой бюджет Местные бюджеты Перераспределение доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края с 1 января 2013 года НДФЛ - 2 729 млн руб. НДФЛ по типам МО: Закон о БП в ПК ГО +1 334 млн руб. МР +1 395 млн руб. МР Транспортный налог - 382 млн руб. +382 млн руб. Закон о БП в ПК Изменение ФФПМР(ГО) + 400 млн руб. ФСР МР(ГО) - 400 млн руб. Изменение ФФПМР(ГО) 11,5%  12,0% ФСР МР(ГО) 2,5%  2,0% Закон о БП в ПК Дошкольное образование +1 305 млн руб. Проект «Мамин выбор» 1 305 млн руб. Повышение ФОТ в дошкольных учреждениях 807 млн руб. - 1 424 млн руб. + 382 млн руб. +235 млн руб.

43. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2013-2015 гг., млн рублей *- 12,0% от расчетных доходов бюджета Пермского края, начиная с 2013 года. **- 0,7% от расчетных доходов бюджета Пермского края.

44. Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 2013 год

45. Региональный фонда софинансирования расходов на 2013-2015 гг., млн рублей 3 821 1 804

46. Основные характеристики бюджета Пермского края на 2013-2015 годы, млн рублей 8,8% 8,6% 8,9%

47. Источники финансирования дефицита бюджета на 2013-2015 годы, млн рублей