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Manual Protheus 11

Manual Protheus 11. Índice. Acesso ao Sistema. Cadastros. Provisão de Faturamento. Pedido de Compra. Verba Suplementar. Pedido de Venda. Entrada de Notas Fiscais. Solicitação de Compras. Pré-Tela. Acesso ao Sistema. Informar usuário e senha. Acesso ao Sistema.

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Presentation Transcript

  1. Manual Protheus 11

  2. Índice Acesso ao Sistema Cadastros Provisão de Faturamento Pedido de Compra Verba Suplementar Pedido de Venda Entrada de Notas Fiscais Solicitação de Compras Pré-Tela

  3. Acesso ao Sistema Informar usuário e senha

  4. Acesso ao Sistema Clicar na lupa para escolher a empresa Clicar na lupa para escolher o Ambiente Clicar em Entrar

  5. INCLUSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

  6. Clicar em Atualizações

  7. Clicar em Pedidos

  8. Clicar em Pedidos de Compras

  9. Clicar em Incluir

  10. Número do Pedido Informar o Fornecedor (Buscar por CNPJ) Informar Condição de Pagamento Data de Emissão Informar os campos: Produto, Quantidade, Preço Unitário, Centro de Custo, Item Conta*e Observações

  11. Clicar em Confirmar

  12. Selecionar o Grupo de Aprovação Clicar em OK

  13. CONSULTA DE APROVAÇÃO DE PEDIDOS

  14. VISUALIZAÇÃO DE PEDIDOS Nesses campos é possível visualizar parcialmente o pedido Selecionar o pedido desejado Para consultar o pedido completo, clicar em Visualizar

  15. CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Clicar em Ações Relacionadas

  16. CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Clicar em Aprovação

  17. CONSULTAR APROVAÇÃO DE PEDIDOS Verificar campo Situação

  18. EXCLUSÃO DOS PEDIDOS

  19. EXCLUSÃO DE PEDIDOS Informar o número do pedido

  20. EXCLUSÃO DE PEDIDOS Selecionar o pedido desejado Clicar em Ações Relacionadas

  21. EXCLUSÃO DE PEDIDOS Clicar em Excluir

  22. INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS

  23. Clicar em Atualizações Clicar em Movimentos Alterar a data do rodapé (mesma data da emissão da NF)

  24. Alterar a data Clicar em Confirmar

  25. Clicar em Documento Entrada

  26. Clicar em Incluir

  27. Informar a Série Número da NF (Obrigatório 9 dígitos) Espec. Docum. (NF) Informar o Fornecedor (o mesmo do Pedido)

  28. Clicar em Ações Relacionadas

  29. Clicar em Pedido

  30. Selecionar todos os itens do pedido

  31. Clicar em Item do Pedido

  32. Selecionar alguns itens do pedido

  33. Clicar Duplicadas Informar a Natureza

  34. NOTA FISCAL DANFE

  35. Clicar Informações DANFE Informar a chave de 44 dígitos Clicar em Confirmar

  36. Validação Contábil Clicar em Confirmar Confirmar valores de débito e crédito

  37. NOTA FISCAL SERVIÇOS

  38. Clicar Duplicadas Informar a Natureza

  39. Clicar em Impostos Clicar 2x em “...” Natureza 1305 retém automaticamente 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)

  40. Selecionar o imposto retido Os impostos IRRF, INSS e ISS são inseridos manualmente Incluir valor total da NF (base de cálculo do imposto) Valor retido do imposto Clicar em Confirmar

  41. Clicar em Duplicatas Conferir os impostos lançados

  42. Clicar em Nota Fiscal Eletrônica Informar o Código de Verificação (conf. NF) Clicar em Confirmar

  43. Validação Contábil Clicar em Confirmar Confirmar valores de débito e crédito

  44. CADASTRO DE PRODUTOS

  45. Clicar em Atualizações Clicar em Cadastros

  46. Clicar em Produtos

  47. Clicar em Incluir

  48. Clicar na Aba Cadastrais Informar os campos obrigatórios: Código, Descrição, Tipo, Unidade, Local Padrão, Tipo de Entrada e Tipo de Saída Padrão

  49. Clicar na Aba Outros Informar a Conta Administrativa Informar a Conta Operacional Clicar em Confirmar

  50. CADASTRO DE FORNECEDORES

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