prof. dr. sc. Slaven Kokić, Prodekan za finacije

1. Izvješće o nalazudržavnoguredazareviziju za razdoblje od 4. listopada 2010. do 16. veljače 2011. prof. dr. sc. Slaven Kokić, Prodekan za finacije

2. Ciljevirevizije: • utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, • analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, • provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, • provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, • provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Fakulteta

3. Ciljevirevizije: • utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, • analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, • provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, • provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, • provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Fakulteta

4. Ciljevirevizije: • utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, • analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, • provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, • provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, • provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Fakulteta

5. Ciljevirevizije: • utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, • analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, • provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, • provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, • provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Fakulteta

6. Ciljevirevizije: • utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, • analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u skladu s planom, • provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, • provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, • provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Fakulteta

7. Revizijomsuobuhvaćenaslijedećapodručja: • sustav unutarnjih financijskih kontrola; • djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo; • financijski izvještaji; • planiranje • računovodstveno poslovanje • prihodi • rashodi • imovina • obveze • projekti financirani u 2009. godini • postupci javne nabave

8. Revizijadaje BEZUVJETNO mišljenje: • Financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza. • Nisu utvrđene značajnije nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. • Postupci javne nabave su provedeni u skladu s odredbama • Zakona o javnoj nabavi, osim što je ustupanje usluga fotokopiranja u iznosu 142.494,00 kn obavljeno izravnim ugovaranjem, bez provedenog postupka nabave.

9. Razlog zbog kojeg nije proveden postupak nabave je slijedeći: ENTER DIGITAL STUDIO obrt vrijednost nabave 73.130,50 kn Usluge: izrade doktorata, memoranduma, brošura i letaka za pripreme smotre Sveučilišta i upisa studenata, tiskanje diploma i prisega, izrade pečata-faksimila, izrade postera, akreditacija i sličnog REDAK d.o.o. vrijednost nabave 69.743,26 Kn Usluge: klasičnog fotokopiranja

10. Pouka: Fakultet će nabavu navedenih usluga fotokopiranja uskladiti s odredbama zakona o javnoj nabavi, na način da će provoditi otvoreni postupak javne nabave u kojem će predmet nabave biti podijeljen po grupama, s mogućnošću podnošenja ponuda po grupama.

11. 4. Financijsko upravljanje i kontrola: Iako smo fakultet koji je u našem Sveučilištu najdalje otišao u razvoju i uspostavi financijskog upravljanja i kontrole te istu implementirao u program ARIS, te aktivnosti nisu sprovedene u skladu s planom: 1. nije napravljeno na vrijeme godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za 2009. godinu. 2. nije ustrojena unutarnja revizija

12. 4. Financijsko upravljanje i kontrola: Što je po tom pitanju urađeno: - Predmetno izvješće je dostavljeno naknadno. - Unutarnje revizija će se riješiti na raziniSveućilišta za sve fakultete