Chisinau , Octombrie 2011

1. Modele decalcula costurilor pentruservicii sociale prestatecopiilor si familiilor cu copii (proiectfinantat de UNICEF) Chisinau, Octombrie 2011 UNICEF Moldova CASE Moldova

2. Descrierea proiectului • Elaborarea modelelor • Metodologie • Modele • Ghid • Consultarea modelelor la nivel local si central • Discutii (fata in fata) cu potentialii utilizatori • Ateliere de lucru in raioane (Leova, Orhei si mun. Balti) • Prognozarea costurilor totale – model separat pentru APC UNICEF Moldova CASE Moldova

3. Cum a derulatproiectului UNICEF Moldova CASE Moldova

4. De ce avem nevoie de modele? • Dezvoltarea serviciilor noi • Necesitatea unei metodologii unice pentru determinarea costurilor serviciilor sociale • Lipsa cadrului de finantare pentru initiativele noi • Lipsa capacitatilor la nivel local dar si central în evaluarea costurilor • Necesitatea crearii unui sistem, care sa asigure durabilitatea serviciilor sociale la nivel de comunitate UNICEF Moldova CASE Moldova

5. De unde am început? • Discutii cu: • Prestatorii de servicii existenti • Autori ai studiilor similare anterioare • Autoritatile locale si centrale, • Donatori • Cadrul legal • Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale • Cadrul de reglementare a serviciilor sociale • Standarde minime de calitate UNICEF Moldova CASE Moldova

6. Metodologia de calcula costurilor Resurse (ce avem) Servicii (rezultat) Activităţi Instruiri Forta de munca Utilităţi, echipament si comunicaţii Suport în pregătirea temelor Transport UNICEF Moldova CASE Moldova

7. Model de calcula costurilor (utilizare practica) • Principii de separare a datelor • Date initale/intrare (pagini separate) si date prelucrate/analiză (pagini separate) • Fiecare categorie de date cu culoare proprie • Elemente de control • Reprezentare grafica • Ponderea activitătilor /componentelor • Evolutia costurile în timp UNICEF Moldova CASE Moldova

8. Date (cifre) • Date specifice fiecărui serviciu • 4 categorii de date • 5 ferestre Excel (salarizare, resurse, prognoze, profil, cost/activităti) • Istorice – calculate în baza datelor anilor precedentisi experienţei acumulate • Stabilite prin acte legislative/normative, politici fiscale • Prognoze – CBTM, documente de politici, precum si posibilitătide simulare • Fără culoare (celule albe) – datele calculate în baza formulelor modelului, inclusiv verificare aditională(celuleblocate) UNICEF Moldova CASE Moldova

9. Date prelucrate si analiză • Resursele necesare (linii) si activitatile serviciului (coloane) • Resursele sunt divizate în: bunuri/ servicii si munca • Munca este divizată: personal direct implicat în prestarea serviciilor si personal indirect (distribuit proportional ca pondere în activitate) • Cota din resurse pentru fiecare activitate si suma respectivă • Elemente de control (%, suma si dubla verificare a sumei totale (date intrare vs date prelucrate) • Datele calculate pentru 5 ani • Totalizări si reprezentare grafică UNICEF Moldova CASE Moldova

10. Pasii urmatori • Masa rotunda cu participarea APC, APL, parteneri de dezvoltare si prestatori de servicii pentru finalizarea metodologieie si a modelelor • Aprobarea de catre Ministerul Finanatelor a modelelor si ghidului • Punerea in aplicare in anul 2012 pentru elaborarea bugetelor UAT incepind cu anul 2013 UNICEF Moldova CASE Moldova

11. Contacte Eugenia Veverita 069112142 Oleg Grigoroi069995998 Veronica Sandu069869198 UNICEF Moldova CASE Moldova