MSB’s forslag til anlægskonferencen 2012

1. MSB’s forslag til anlægskonferencen 2012 Oplæg for Socialudvalget d. 12. januar 2012

2. Målet med anlægsplanen At sikre: • bedre tilbud til borgerne • flere tilbud i nærområdet • øget faglighed • billigere tilbud til borgerne

3. Hvordan indfries målet? • hjemtagelse af pladser – købe færre pladser i andre kommuner og opføre nye i Aarhus Kommune • opføre erstatningsbyggeri for utidssvarende boliger og ifm. omlægninger • opføre nye pladser i takt med befolkningsudviklingen • NB: ingen reducering af ventelisten

4. Anlægsforslagene vil medføre • bredere tilbudsvifte, flere valgmuligheder og mulighed for at bevare tilknytning til lokalmiljøet, familie, venner, m.v. • mulighed for at kunne tilbyde et individuelt fagligt passende tilbud • mulighed for inklusion forbedres • at den faglige udvikling styrkes • bedre udnyttelse af kapacitet og ressourcer • øget økonomisk styring og stabilitet • flere arbejdspladser i Aarhus Kommune på sigt

5. Hvad er MSB’s udgangspunkt? • På Voksenhandikap-området købes der omtrent lige så mange døgnpladser eksternt som internt (ca. 390 pladser). • 3/4 af budgettet anvendes udenfor kommunen • Derfor behov for at afsætte midler til at bygge nyt for at kunne hjemtage pladser • Utidssvarende forhold, herunder 1-rums boliger og små toiletter samt ønske om rokering og omlægninger gør, at der er behov for at afsætte midler til at bygge erstatningspladser. • Som følge af befolkningsudviklingen er der brug for udbygning af antallet af pladser. • Drift sikres gennem budgetmodellen • Afvikler ikke ventelisten – dog vil eventuelle besparelser på hjemtagelser kunne bruges på af afvikle ventelister

6. Aarhus Kommunes bruttoanlægsudgifter på de skattefinansierede områder Note: Århus Amts anlægsniveau vedr. Aarhus Kommunes brugere skal i perioden 2004-2006 lægges til for at give et retvisende billede.

7. MSB’s relative andel af bruttoanlægsudgifterne efter strukturreformen Kilde: Borgmesterens Afdeling Note: regnskabstal til og med 2010. Budgettal fra 2011 og frem.

8. Fordeling mellem magistratsafdelingerne Kilde: Borgmesterens Afdeling.

9. Hvad er MSB’s udgangspunkt? Tabel 1: Prisoversigt, eksterne og interne tilbud, 2009 til 2011 • Prisstigninger på eksterne tilbud fra 2009 til 2011 • Prisforskel mellem interne og eksterne tilbud = AAK kan gøre det billigere selv

10. Pladstyper Tabel 2: Anlægsplanens forslag til udbygning fordelt på pladstyper * inkl. dagtilbud

11. Økonomi og finansiering Note til tabel: Udspecificering af egenfinansiering: Huslejefinansierede lån, beboerindskud, tilskud til serviceareal: 378,8 mio. kr. Kapitalisering af bygningsbidrag: 125,8 mio. kr. (forudsætter mulighed for driftsfinansierede anlægsinvesteringer) Øvrige: 39,4 mio. kr. (salg af ejendomme: 14,5 mio. kr., Driftsmidler: 3 mio. kr., Reserven: 7,3, mio. kr. Teknologi/innovationspulje: 5,5 mio. kr., Lån til energibesparende foranstaltninger 9,1 mio. kr.) Tabel 3: Anlægsudgifter 2014-2023, brutto i mio. kr. Tabel 4: Egenfinansiering 2014-2023, mio. kr.

12. Økonomi og finansiering Tabel 5: Behov for restfinansiering 2014-2023, mio. kr.  Dette svarer til ca. 22 mio. kr. årligt i gennemsnit Tabel 6: Tilgang af driftsmidler på baggrund af budgetmodel gældende fra B2012 • Anlægsplanens afledte driftsudgifter kan finansieres indenfor budgetmodellens ramme

13. De konkrete anlægsforslag

14. CasebeskrivelseSnåstrup Vestergård • Bo- og aktivitetstilbud til yngre udviklingshæmmede med en udadreagerende adfærd og ofte med dom til institution eller tilsyn • Antallet af udviklingshæmmede der får en tilsynsdom med mulighed for anbringelse på institution er vokset • Køber dyre pladser i andre kommuner (se tabel) • Der kan hentes en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr. ved oprettelse 6 nye pladser på Snåstrup Vestergård Eksempler på eksterne priser:

15. CasebeskrivelseKileparken • Nyt tilbud med 36 almene boliger på en kommunal grund i Tilst • Voksne udviklingshæmmede indenfor autismespektret, nogle med særlig udadrettet adfærd • Boligerne placeres i umiddelbar nærhed af det nye dagtilbud • Beboerne bliver: • de nuværende beboere fra Tingagergården (18) • hjemtagelse af pladser, især fra Sølund (10) • personer sfa. befolkningsfremskrivningen (8)

16. CasebeskrivelseTingagergaarden • Et boformstilbud for 18 voksne udviklingshæmmede med autisme • Et-rums boliger med ikke-handikapvenlige forhold • De nuværende beboere flytter til det nye tilbud på Kileparken – herved bliver lokalerne ledige. • Lokalerne ombygges og nybygges, således at der bliver 16 almene boliger og 7 boformspladser (afklarings- og akutboliger) • De kommende beboere vil være yngre autister, som i dag henvises til bl.a. Hinnerup Kollegiet, Gødvad og Randers

17. Opsamling • Nuværende situation: • Mangel på handikaptilbud i nærområdet • Behov for udvikling af faglighed og specialisering • Mange arbejdspladser i andre kommuner • Vanskelige vilkår for økonomisk styring og for dyre pladser • Ved at vedtage MSB’s forslag til anlægskonferencen kan situationen vendes! • Gennem større grad af selvforsyning og tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet: • mulighed for at bevare tilknytning til lokalmiljøet, familie, venner, m.v., udvikle bredere tilbudsvifte og styrkelse af faglighed • billigere tilbud • optimere ressourcer og kapacitet • øge økonomisk styring og stabilitet • tidssvarende tilbud • flere arbejdspladser i Aarhus Kommune på sigt