Revue de projets Alliance du 14 janvier 2004 (Défi Matériels TER)

1. Revue de projets Alliancedu 14 janvier 2004 (Défi Matériels TER) Paris, le 7 janvier 2003 - version 3

2. Préambule : rappels généraux Contexte Objet du projet • La qualité de la production TER est insuffisante en regard de l’offre contractualisée avec les Autorités Organisatrices, lesquelles ont par ailleurs réalisé de lourds investissements dans les matériels • Les Activités n’ont pas de vision à 5 ans de l’évolution de leur système TER Mettre en place une démarche industrielle de gestion des parcs dans les 20 activités TER: • Dimensionnement et exploitation (couverture du plan de transport et réalisation de la maintenance) • A partir d ’une méthode basée sur les mécanismes régissant un parc de matériel : approche système Offre - Parc - Maintenance, montée à partir de l ’offre train. Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt Objectifs du projet pour chaque activité TER Enjeux économiques du projet V O L E T 1 • Redresser rapidement les séries en difficulté • Construire l ’offre matériel, le programme de maintenance et les schémas d ’acheminement selon les 8 critères clés. • Bâtir une vision cible de l ’évolution du système TER à 5 ans, et les phases clés de mise en œuvre • Optimiser le système TER • Réduction des coûts du système TER , C ’est à dire: • des coûts de maintenance, (grâce à une meilleure utilisation et fiabilité du matériel) • des coûts d ’acheminement, (grâce à une meilleure organisation spatiale des matériels) • En garantissant un standard de qualité de service (couverture des plans de transport, fiabilité des séries) V O L E T 2

3. Préambule : rappel de la structuration du projet Présidence du COPIL Ph. Loche R. Bonnepart Présidence du Copil P. Loche R. Bonnepart Alliance Alliance Assistance externe Gestion de projet Cabinet CSC Direction de Projet L. Piraux et G. Peytavy Directeur de Programme S. Gayraud Direction de projet L. Piraux & G. Peytavy Coordination de projet S. Savay et M. Adam Équipe programme F. Michaud Coordination de projet S. Savary & M. Adam Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt Mieux réguler les ressources: E. Sarmiento Mieux réguler les ressources E.Sarmiento Directeur d ’Activité DATER Direction Activité DATER Faciliter les acheminements J. Bosseboeuf Responsable Défi Matériels TER nommé par le DATER Responsable Défi matériels TER Bâtir les programmes industriels N. Piraudon nommé par le DATER Activité 1 Activité 1 Diminuer les immobilisations lourdes I. Robault Activité 20 Activité 20 Actions par Activité Actions par Activité Actions nationales Actions nationales

4. Macro-planning du projet Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt COPIL décembre 2003

5. Actions nationales Actions prévues Synthèse des résultats obtenus • Évaluation des besoins en locomotives pour assurer les trains TER, • Comparaison avec les ressources actuelles et analyse des écarts • Établissement de projections parcs et parcours sur 3 ans • Révision du planning de modernisation 2004-2008 • Construction du programme des RG / ATP • Mise en place d’un suivi des immobilisations suite à collision • TEF : procédure de pilotage M pendant la période critique • Attentes pièces X73500 : commande d’un logiciel d’identification des pièces • 50% des cartes obtenues, 50% à livrer 1er semestre 2004 • Mieux réguler les ressources • Bâtir les programmes industriels • Diminuer les immobilisations longue durée • Cartes d ’utilisation des matériels Volet 1 Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt Nouvelles actions à mener Résultats attendus • Mieux réguler les ressources • Bâtir les programmes industriels • Vision à 5 ans de chaque activité • Restructuration des organisations locomotives avec GL dans 10 activités TER • Mise en place d’une procédure décisionnelle d ’allocation des ressources et de location • Dimensionner l’enveloppe nécessaire de RG / ATP sur les matériels TER et ne plus subir ces travaux • Définir une stratégie d ’assurance collisions (par cet réparation) • Maîtriser l ’évolution de chaque système et les contraintes industrielles associées Volet 2

6. Actions régionales (1/2) VOLET 1: Actions de redressement des systèmes TER à court terme Actions de redressement des séries Actions de mise en service du neuf Actions d ’amélioration de la maintenance Amélioration des X4500 Rennes Poursuite du redressement X72500 Marseille Plan de redressement EMT Vaise Plan de redressement EMT Tours St Pierre - Organisation X73500 Aquitaine - Renforcement utilisation X73500 Midi Pyrénées - Renforcement utilisation X73500 Bourgogne - Renforcement utilisation X73500 Fche Comté - Renforcement utilisation X73500 Auvergne - Mise en robustesse X72500 Bourgogne - Mise en robustesse X72500 Auvergne - Mise en qualité des ZTER Centre - Mise en qualité des ZTER Pays de Loire - Mise en qualité des ZTER Bretagne - Mise en qualité des ZTER Poitou Charentes - Mise en qualité des ZTER Aquitaine Amélioration des X2200 Toulouse Amélioration des X73500 Toulouse Amélioration des X2100 Rennes Poursuite du redressement BB25500 Marseille Construction nouveaux systèmes TER après les retraits de GL - Renforcement utilisation Z2 Franche Comté - Mutualisation X73900 Lorraine et Alsace - Montage des Corail Lorraine - Redressement des Z23500 Nord Pas de Calais - Retrait dromadaires Picardie - Désimbrication du roulement de Z7300 Bordeaux - Tours - Lyon - Caen - Tours - Rouen - Amiens - Lille - Lille - Charleville - Strasbourg Redressement de la série X2200 Limoges Redressement de la série X73500 Strasbourg Redressement de la série X73500 Caen Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt - TGV Est et étoile de Strasbourg Sujet divers nécessitant appui - Nantes - Bordeaux - Nantes - Tours - Clarification X72500 Limoges - Restitution des RRR Aquitaine - Mise en robustesse X4300 et renforcement utilisation X73500 Champagne Ardenne VOLET 2: Actions de construction à 5 ans et d ’optimisation des systèmes TER Réalisation de notes économiques Evaluation du parc nécessaire en locomotives - Aquitaine - Basse Normandie - Bourgogne - Haute Normandie - Limousin - Lorraine - Midi Pyrénées - Nord Pas de Calais - Poitou Charentes - PACA - Rhône Alpes Résolution de la problématique Centre - Pays de la Loire - Bretagne Résolution de la problématique Poitou Charentes Résolution de la problématique Rhône Alpes - Franche Comté - Bourgogne Résolution de la problématique Aquitaine - Midi Pyrénées - Languedoc Roussillon - Languedoc Roussillon Sujet divers nécessitant appui - Contrats de location des locomotives - Modernisation VO2N NDC et Haute Normandie

7. Actions régionales (2/2) Des outils de pilotage des plans d ’action des activités • Kits d ’élaboration des plans d ’action • Kits d ’analyse de la performance attendue sur la base d ’indicateurs pertinents • Kits de suivi du déploiement Des outils de pilotage des 20 activités par le central • Des synthèses toutes activités • Un formalisme identique adopté dans toutes les activités • Un formalisme adopté également pour les actions nationales Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt Les indicateurs de mesure de l ’avancement et de la performance sont tous issus de sources existantes

8. Synthèse Volet 1 : La poursuite des actions de redressement à court terme • Poursuivre les plans d'action d'amélioration du comportement des séries, • Organiser le suivi de ces plans d'action par des indicateurs appropriés Volet 2 : La vision à 5 ans d ’un système TER optimisé • Concentration sur l ’élaboration des notes économiques avec l ’appui d ’une assistance externe • Poursuite des actions « Réorganisation des locomotives » et « Programme industriel » Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt Seule la vision industrielle sur les volets 1 & 2 permettra d ’atteindre les objectifs de gain jusqu ’à la cible 2008 • Gain en qualité de service • Gain en coûts de maintenance (11 M€ par extrapolation Languedoc, soit 5 à 10% de gains estimés selon les activités) • Gain en coûts d ’acheminements (non estimés)

9. Dynamique Stratégique Conception du plan de transport, du plan d'investissement , planning des grosses opérations de maintenance... 5 ans Dimensionnement de l'offre Dynamique Tactique 3 ans Volet 2 Conception de l'offre Roulements théoriques des engins, des agents de conduite…. 1 an Construction de l'offre Plan de transport sur 1 an, amélioration de la maintenance 6 mois Mois M J-1 Depuis novembre : La dynamique de gestion opérationnelle • est initialisée dans le cadre du lot 1 • est à consolider en lot 2 Volet 1 Gestion des priorités et des aléas, remontée des informations de suivi de performance J Gestion Opérationnelle des aléas Kit Central Trimestre T1 Kit Local Mois M Vision d ’ensemble des politiques de matériel d ’une activité Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt

10. ANNEXES Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt

11. CENTRAL Fiche de synthèse toutes Activités LOCAL Fiche Activité 1 Fiche Chantier Plan d'actions FicheActivité 2 CHANTIERS LOCAUX Fiche Chantier Plan d'actions CHANTIER N°1 Formalisme du reporting des chantiers locaux adapté pour les chantiers nationaux CHANTIER N°2 CHANTIERS NATIONAUX Des kits de suivi des plans d ’actions régionaux et nationaux Les outils de pilotage ont été conçus pour • Être représentatifs du métier de la SNCF (Offre, Parc, Maintenance) • Mesurer la performance réelle des Activités au travers d'indicateurs clés à deux niveaux : Central Sous la forme d’une feuille synthétique récapitulant l’ensemble de l'avancement des Activités à travers des indicateurs clés, complétée pour chaque Activité de la fiche résumée de ses chantiers (Fiche Activité). Local Sous la forme d’un triptyque composé de la fiche résumée des chantiers de l’Activité (Fiche Activité), complétée pour chaque chantier d’une Fiche Chantier et d’un Plan d’Actions. Alliance - Revue de projets 2004-01-14.ppt