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“Servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición de efluentes cloacales”

“Servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición de efluentes cloacales”. AUDIENCIA PUBLICA. AUDIENCIA PUBLICA. Exposición CEB 27/05/2014 Presidente : Dr. Rodolfo RODRIGO Coordinador de Saneamiento : Ing . F. MARTIN Director de Administración : Cdor . N. PRADO

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Presentation Transcript

  1. “Servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición de efluentes cloacales” AUDIENCIA PUBLICA

  2. AUDIENCIA PUBLICA Exposición CEB 27/05/2014 • Presidente: Dr. Rodolfo RODRIGO • Coordinador de Saneamiento: Ing. F. MARTIN • Director de Administración: Cdor. N. PRADO • Gerente General: Dr. Federico LUTZ

  3. SITUACION ACTUAL SANEAMIENTO POBLACION SERVIDA

  4. SITUACION ACTUAL SANEAMIENTO CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Capacidad de Tratamiento SUPERADA

  5. SITUACION ACTUAL SANEAMIENTO DEMANDA DE CONEXIONES Fuerte Presión de la DEMANDA INSATISFECHA

  6. SITUACION ACTUAL SANEAMIENTO NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA • FALTA DE CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO: • NECESIDAD: “SEGUNDO MODULO 90.000 hab (PLANTA COMPACTA 10.000 hab)” • FALTA DE CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES DE CONDUCCION (Colector Costanero Existente Qmax=1300 m3/h): • NECESIDAD: “COLECTOR COSTANERO II y COLECTOR OESTE (Tramo Melipal - Puerto)” • FALTA DE PROYECCION EN EL CRECIMIENTO DE LA EXPANSION: • NECESIDAD: “PLAN DIRECTOR” Planta Compacta 10.000 hab Inicio de Obra Un año ejecución

  7. INVERSIONES AUXILIARES NUESTRA NECESIDAD PARA OPTIMIZAR LA PRESTACION INVERSIONES MENORES DENTRO DE LOS RECURSOS DE TARIFA Además de los GASTOS DE EXPLOTACION (Salarios, Energía, Productos Químicos, Insumos, Repuestos, Combustibles y otros) hemos realizado inversiones auxiliares con fondos CEB y tenemos otras por realizar que apuntan al mantenimiento general del servicio de saneamiento y a la optimización de la capacidad de tratamiento.

  8. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) MEJORAS EN EQUIPAMIENTO • 2 EquiposAireadoresFloGet $ 800.000 (1 Equipoequivale 3 actuales) • BombasSumergibles $ 300.000 (EE HuanHuan, y menores)

  9. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) MEJORAS EN EQUIPAMIENTO • EquipoHidrojet IVECO ($ 450.000) • CompresorPlanta Barros ($ 35.000)

  10. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) MEJORAS EN EQUIPAMIENTO • PolipastoEstaciónElevadora ($ 45.000) • BombaProvisión de Agua ($ 22.000) • Tanque de Agua 50 m3 ( $ 32.000) • RepuestosElectrobombas ($ 420.000)

  11. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) MEJORAS EN MANTENIMIENTO • EstaciónElevadora ( $ 170.000) • Desarenador y Compuert. ( $ 48.000) • MantenimientoEquipos ( $ 65.000)

  12. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) MEJORAS EN MANTENIMIENTO • Cámaras de Colectores ( $ 120.000) • Redes y Bocas de Regist.( $ 350.000)

  13. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) GASTOS EN MANTENIMIENTO • ReparacionesColectorOeste ($ 250.000)

  14. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) SISTEMA DE ATENCION DE RECLAMOS 1) Como considera la atención y trato del PERSONAL DE CUADRILLA Encuesta de Satisfacción del Usuario 2013 2) Como considera la claridad de la respuesta a su solicitud de reclamo • Debilidad: Rec. Reiterados • El 15% de los encuestados, opino como regular la claridad a su solicitud de reclamo, remarcando que el problema persistió 1 o 2 veces mas, y que la CEB no se hizo cargo del reclamo.

  15. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) SEGURIDAD • Señalización, Barandas, Elementos de Protección • TareasPeligrosas

  16. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) META: CUMPLIR CON EL 90% DEL PLAN

  17. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Sistema de Gestión de Calidad, Norma ISO 9001-2008 Alcance: “Servicio de transporte, recolección, tratamiento y disposición de efluentes cloacales” Certificado de Registro IRAM: 9000 5363 Vigencia Desde: 15/04/2014 Vigencia Hasta: 15/04/2017 Management System, which fulfills the requirements of the following standard ISO 9001-2008 For the following field of activities: “Shuttle service, collection, treatment and diposal of sewage” Registration Number IQNet: AR-QS 5363  Issued on: 15/04/2014 Validity date: 15/04/2017 UN LOGRO DEL 2014 Comienzo de la MEJORA CONTINUA DOS AÑOS PARA SU IMPLEMENTACION

  18. Inversiones realizadasy gastos en explotación (2013-2014) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD • Trabajar con un S.G.C. constituye una muestra de nuestro compromiso por mantener y mejorar la calidad de servicio, continuando nuestra evolución y crecimiento como lo venimos haciendo. • Un paso más en el camino de la mejora continua que nos hemos propuesto; basada en nuestra experiencia y en nuestra gente, que nos permite escuchar y comprender a nuestros usuarios; como así también cumplir con el estándar que nos plantea el Sistema. INVERSIONES EN DEPARTAMENTO DE CALIDAD, AMBIENTES DE TRABAJO, SISTEMAS, CAPACITACION, SEGURIDAD.

  19. NUESTRA EXIGENCIA AMBIENTAL En Tratamiento y Disposición • Parámetros de Vuelco • EnmiendaOrgánica En Redes y Colectores • Derramesporobstruc. en VíaPública • Derramesporobstruc. en P. Privadas • DerramesporRoturas de Colectores Cumplimiento de Acuerdo LEGAL Planta de Compostado EL SERVICIO DE SANEAMIENTO NO PUEDE OPERAR EN DEFICIT

  20. Las Inversiones Auxiliares Necesarias • Instalación de EquiposAireaciónAdquiridos • ReubicaciónEquiposExistentes • Reemplazo de Tableros y ampliaciones de PotenciaEléctrica INCORPORACION PROGRESIVA DE EQUIPOS DE AIREACION FLOGET A REALIZAR DURANTE EL 2014

  21. Las Inversiones Auxiliares Necesarias • EquiposparareemplazarModelo 1996 • Equipos de Control de Procesos • Mantenimiento de Planta de Barros y Reacondicionamiento de Equipos • Mantenimiento de Reactores y Sedimentadores EQUIPOS QUE CUMPLIERON SU VIDA UTIL (ELECTROBOMBAS Y FILTROS DE BANDAS) INVERSIONES DE SEGUNDA ETAPA EN ANALISIS Y PREVISTAS PARA EL 2014

  22. LOS RECURSOS NECESARIOS “En síntesis, los gastos de explotación, la inversiones auxiliares realizadas y a realizar, tienen que tener una contrapartida con los Recursos de la forma que detalla la Dirección Administrativa, y de esta forma poder continuar con la línea de Mejora Continua en la prestación del servicio y poder cumplir con las exigencias ambientales.” NUESTRA POLITICA DE SERVICIO COMO CONTRAPARTIDA DE LOS RECURSOS

  23. RESULTADOS OPERATIVOS 2009 / 2013

  24. MODIFICACIONES PROPUESTAS *Ausencia reglamentación provincial sobre “Contabilidad regulatoria.” * Aplicación de la Resolución Técnica 24 FACPCE: • Cuadros Seccionales • Bases de prorrateo APERTURA COSTOS DE ESTRUCTURA

  25. MODIFICACIONES PROPUESTAS • 2 Operadores Planta Depuradora (nuevo turno). • 1 Responsable Mantenimiento Planta. • 2 Operarios Cuadrilla de redes (extensión horario) INCORPORACIÓN PERSONAL OPERACIÓN

  26. MODIFICACIONES PROPUESTAS ORGANIGRAMA POR FUNCION

  27. MODIFICACIONES PROPUESTAS El estudio incluye • Aplicación de la paritaria 2013 SITSA / CEB. • Pago a cuenta 10% paritaria 2014. El estudio no contempla: • Restoacuerdoparitario 2014 (aun no concluído) • Aplicaciónprogresiva item Tareaspeligrosas (art51 CCT) COSTOS MANO DE OBRA

  28. MODIFICACIONES PROPUESTAS Convenio conciliatorio Alusa/Arlon/CEB (Nov12) • Total $ 2.562.972 (capital, intereses y honorarios) • Cancelado en 6 cuotas mensuales y consecutivas. MAYORES COSTOS COLECTOR OESTE

  29. MODIFICACIONES PROPUESTAS ACUERDO ACCESO PLANTA DE COMPOSTADO (15/04/14)

  30. MODIFICACIONES PROPUESTAS ACUERDO ACCESO PLANTA DE COMPOSTADO (15/04/14)

  31. MODIFICACIONES PROPUESTAS • Actualización del valor de las inversiones auxiliares originalmente previstas para los 2 últimos años del quinquenio 2009/2014. • Se incorporan además de las inversiones en planta de compostaje y Cañadón de los Loros, obras solicitadas por el DPA (Boca registro Bº El Vivero). INVERSIONES AUXILIARES

  32. MODIFICACIONES PROPUESTAS • Se incluyeron en esta revisión, inversiones auxiliares por $ 9.079.838. • Gran % de estas obras ya fueron realizadas y abonadas con fondos obtenidos por la CEB, pendiente de reconocimiento tarifario y/ o subsidio de Provincia. INVERSIONES AUXILIARES

  33. COSTOS PROYECTADOS 2014

  34. PROPUESTA CEB • Permite alcanzar el equilibrio económico solo del ejercicio 2013/2014. • El equilibrio financiero se logra incorporando un aporte «no tarifario» de $ 10.100.000 adicionales. • Para recuperar el quebranto económico del ejercicio 2012/2013, se requeriría un incremento del 179% sobre tarifa actual. INCREMENTO SOLICITADO TARIFA MEDIA: 102%

  35. PROPUESTA CEB COMPARACIÓN TARIFAS MEDIAS

  36. CONTEXTO

  37. CONTEXTO

  38. CONTEXTO

  39. CONTEXTO

  40. CONTEXTO

  41. PROPUESTA CEB RECUPEROQUEBRANTOS(eventual179%)

  42. PROPUESTA CEB COMPARACIÓN TARIFAS MEDIAS * Sin paritaria SITSA 2014 * Sin Inversiones principales * Sin tasa de expansión * Sin relevamiento usuarios (IPPV y Melipal)

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