1 / 21

Budgetopfølgning Enghaveskolen

Budgetopfølgning Enghaveskolen. Budget/regnskab 2011. Budget 43.842.056 kr. Bevægelse 42.335.413 kr. Overskud 1.506.643 kr. Budget/regnskab 2012. Budget 40.892.782 kr. Bevægelse 40.904.186 kr. Underskud 11.404 kr. Status på Enghaveskolen 21. marts 2013.

ananda
Download Presentation

Budgetopfølgning Enghaveskolen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetopfølgning Enghaveskolen

  2. Budget/regnskab 2011 • Budget 43.842.056 kr. • Bevægelse 42.335.413 kr. • Overskud 1.506.643 kr.

  3. Budget/regnskab 2012 • Budget 40.892.782 kr. • Bevægelse 40.904.186 kr. • Underskud 11.404 kr.

  4. Status på Enghaveskolen 21. marts 2013 • Budget skoleåret 2013-14 29.040.584,- kr. • Forventet budgetoverskridelsejuli 2013 -1.500.000,- kr. • Drift 2013-14 -1.966.500,- kr. • Løn 2013-14 -26.080.000,- kr. jf. stillingsbehov samt vikarer • Forventet regnskab juli 2014-505.916,- kr.

  5. Årsager til forventet budgetoverskridelse • Afskedigelser 2012 efterfulgt af løn i opsigelsesperioden • Ekstra forbrug til vikarer pga. sygemeldinger i forbindelse med afskedigelser. • Normering i klasser – efterfølgende supplering af personaleressourcer skoleåret 2012-13 • Vikarbudget contra forbrug (900.000 -> 1.600.000) • Lønfremskrivning (læ) tilbagetrukket af SKA • Mindre overskud på drift end tidligere • Prioritere antallet af pædagoger fremfor medhjælpere

  6. Stillingsbehov på Enghaveskolen - 11. april 2013 Lærere: 18 forflyttes 10 (11) Pædagoger: 27 forflyttes 2 Medhjælpere: 9 forflyttes 2 (3) Sekretærer: 2 forflyttes 1 Pedeller: 1 forflyttes 1

  7. Begrundelser for stillingsbehov Lærerstilling svarer til ca. 17 elevtimer i 40 undervisningsuger og ingen elevtimer i undervisningsfrie uger. Pædagog- og medhjælperstilling svarer til ca. 29 elevtimer og 29 elevtimer i undervisningsfrie uger. Pasning i undervisningsfrie uger svarende til 10,5 uge. Lærerstilling koster kr. 498.000 kr. Pædagogstilling koster kr. 414.000 kr. Medhjælperstilling (32 t) kr. 294.000 kr.

  8. Gennemsnitlig normering i klasser 2012-13 og 2013-14

  9. Udmeldt budget 28. juni 2013 (Forventet forbrug)

  10. Udmeldt budget 28. juni 2013

  11. Udmeldt budget 2013 33.165.391 Forbrug pr. 08.01.2014 -35.067.122 Årets forventede resultat -1.901.731 Regnskab 2013

  12. Bemærkninger til Budget/regnskab 2013 gennemgået på MED dec. 2013 Regnskabet for 2013 udviser et underskud på 2 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1.25 mio. kr. Dog kan der være afvigelser i forhold til december 2013 der endnu ikke er bogført.Nedenfor vil regnskabet gennemgås kortfattet for at give et overblik over afvigelserne.

  13. Lønområdet:Der er et samlet merforbrug end budgetteret på 2.35 mio kr. som blandt andet skyldes: • Afskedigelser af 3 medarbejdere (ca. kr. 820.000) • Merforbrug pga. forflyttelser og sygefravær i forbindelse med disse (ca. kr. 720.000 kr.) • Langtidssygefravær generelt (ca. kr. 444.000 – Skoledelen)

  14. Lønområdet:Der er et samlet merforbrug end budgetteret på 2.35 mio kr. som blandt andet skyldes - fortsat: • At beregningsgrundlaget for lærernes løn via LIS-portalen var ikke korrekt i august 2013 (ca. kr. 250.000) • Opnormering i klasser med særligt ressourcekrævende elever (Bh-kl, B-kl og Ung2) (ca. kr. 72.000) • Pædagoger i børnehaveklassen skulle have omregning til forberedelse hvilket betød en ekstra normering på 1 medhjælper stilling i sidste halvdel af 2013 (ca. kr. 40.000)

  15. Drift:Regnskabet viser et overskud på driften på kr. 300.000. Mindre overskud end tidligere år i 2013 skyldes det: • Opkvalificering af alle medarbejdere • Ejendomsvedligehold/ombygning • Psykologhjælp og stressbehandling

  16. Regnskabet for 2013 udviser et underskud på 2 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 1.25 mio. kr.

  17. Drøftelse * Sparring vedr. den nuværende og fremtidige situation • Hvilke tiltag har vi gennemført? (jvf ovenstående – personale osv.) • Hvilke tiltag har vi iværksat? Se fx. beskrivelserne i kvalitetsrapporterne for de pågældende år. (JS) • Hvilke tiltag kan vi sammen sætte i værk? (Drift, normeringen generelt på skolen) • Budgetmodel – uigennemsigtig pt. / elevtakster – revurderes

More Related