Gesagt, Geplant, Getan! „Der steirische Weg zur Haushaltsreform“

1. Gesagt, Geplant, Getan!„Der steirische Weg zur Haushaltsreform“ Enquete zum Thema „Haushaltsreform“ Stift Ossiach 4. Juni 2014 HR Dr. Ludwig Sik

2. Ausgangslage • Zielsetzung • Doppik • Neue Budgetstruktur • Transparenz • Wirtschaftliche Steuerung • Wirkungsorientierung • Organisation und Umsetzung • ErfolgsFaktoren

3. Ausgangslage

4. Regierungsübereinkommen 2010-2015 zur Umsetzung einer Haushaltsreform • Projektauftrag 2011 • Projektstart 2012 • Organisationsreform per 01.08.2012 • Start der Haushaltsreform mit dem Budget 2015 4

5. 2. Zielsetzung • Doppik • Neue Budgetstruktur • Transparenz • Wirtschaftliche Steuerung • Wirkungsorientierung

6. Zielsetzung - Unser Haus Wirkungs- orientierung Wirkungs-orientierung wirtschaftliche Steuerung neue Budgetstruktur Transparenz DOPPIK

7. Doppik 7

8. Neue Budgetstruktur • nachvollziehbare Gliederung • Orientierung an den einzelnen Politikfeldern • Jede Aufgabe hat ein definiertes Budget • Nachvollziehbarkeit des Mitteleinsatzes klare Darlegung, welche Ziele und Ergebnisse damit erreicht werden sollen • Leitsatz für die Budgetstruktur: 1 Aufgabe 1 Globalbudget 1 Organisations-einheit 1 politische Zuständigkeit = = = Aufgaben und Zuständigkeiten sind in der Geschäftsein- und -verteilung festgelegt

9. Neue Budgetstruktur Gesamt-budget Aufgabenorientiert Bereichs-budgets Rechtliche Bindungswirkung Budgethoheit des Landtages Globalbudgets Detailbudgets Verwaltungsinterne Bindungswirkung Organorientiert KLR (Kosten- und Leistungsrechnung)

10. Organisations- und Budgetstruktur - Übersicht(Stand: 05/2014) 10

11. BB • LR Kurzmann Organisations- und Budgetstruktur - Beispiel • GB • Umwelt und Raumordnung (A13) • GB • Technik (A15) • GB • Verkehr (A16) • DB1 • Umwelt • DB1 Raumordnung • DB1 • DB1 • DB1 • Technik und Umweltkontrolle Finanzrahmen bestimmt Summe aller Bereichsbudgets Gesamt-budget Rechtliche Bindungswirkung Budgethoheit des Landtages Aufgabenorientiert Bereichs-budgets 1 Aufgabe 1 Globalbudget 1 Organisations-einheit 1 politische Zuständigkeit = = = Globalbudgets Detailbudgets Verwaltungsinterne Bindungswirkung Organorientiert KLR (Kosten- und Leistungsrechnung) 11

12. Transparenz • Einsatz der Steuergelder und erwünschte Wirkungen können von BürgerInnen nachvollzogen werden • Entscheidungsgrundlagen für Politik: • für die Budgetverteilung • bei neuen oder wegfallenden Aufgaben (z. B. Budgetkonsolidierung) können Konsequenzen besser abgeschätzt werden • Dezentrale Verantwortung für den Ressourceneinsatz

13. Wirtschaftliche Steuerung • Führung der Verwaltung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten • Regelmäßiges Berichtswesen ermöglicht: • effiziente Steuerung der Budgetverwendung während des Jahres • gibt Sicherheit im Budgetvollzug • Rücklagen nach klaren Spielregeln • Nicht verbrauchte Budgetmittel zur Verwendung in Folgejahren • „Dezemberfieber“ senken • Anreiz Steuergelder sorgsam einzusetzen

14. Wirkungsorientierung • Angestrebte Wirkungen und das Leistungsniveau werden im Budget dargestellt. • Es wird klar und transparent gezeigt, welche Ergebnisse der Einsatz des Steuergeldes bringen soll. • Dienststellen erhalten Ressourcen und messbare Leistungs- und Wirkungsziele als Vorgaben. • Sie sind für die Einhaltung des Budgets und für eine effiziente und qualitätsorientierte Leistungserbringung verantwortlich.

15. Wirkungsorientierung Land – Budget und Wirkung Max. 5 Bereichsziele (mind. 1 Gleichstellungs-ziel) 15

16. 3. Organisation und Umsetzung

17. Das Projekt Haushaltsreform der Steiermark

18. Projektorganisation Steuerungsgruppe Verwaltungsreform (SGVR) Projektauftraggeber (PAG) • Genehmigung sowie grundlegende Änderung Projektauftrag LAD Mag. Helmut Hirt • Abnahme Projekt Politische Büros Projekteigner (PE) LRin Dr.in Bettina Vollath HR Dr. Ludwig Sik [Stv. HR Mag. (FH) Karl Soritz] Externer Berater • Forum • HHR des Landtag Steiermark Projektleitung (PL) Mag.a Bettina Infeld-Handl PGVR Projektkernteam (PKT)HR Dr. Sik, Mag. (FH) Soritz, Mag.aTheißl, Mag.aInfeld-Handl, Mag. Hans-Peter Ortner, Mag. Christof Bartosch, Markus Jaksch, DI Siegfried Frank, Mag. a Birgit Ragger, Stefan Perschler • Projektmanagement/-dokumentation • Projektcontrolling • Projektkoordination/AbstimmungZwischen-/Teilergebnisse Teilprojekt Teilprojekt Teilprojekt leitung leitung leitung (TPL) (TPL) (TPL) TP 1 TP 2 TP n • Regelmäßige Information • Dienststellen-Information(Jour-Fixe) • Abteilungsleiter/innen (16) + LAD • Ansprechpartner/innen Haushaltsführung (16-1)

19. Zeitleiste http://media.steiermark.at/haushaltsreform/index.html

20. Zeitplan

21. Projektorganisation – ProjektplanStand: 04/2014

22. Erfolgsfaktoren • Zeitplan • Genügend Zeit für die Umsetzung einplanen • Ressourcen • Personalaufwand realistisch abschätzen • Projektleitung von Tagesarbeit freispielen • Projektpromotor/innen • Politik (Landtag / Landesregierung) • Verwaltung ( LAD / Führungskräfte) • Kommunikation • Innen (Verwaltung) • Außen (Öffentlichkeit, Bevölkerung)

23. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!