Holbæk Kommunes ejendomsportefølje

1. Kommende projekter og anlæg– statslige, regionale samt kommunale anlægsbudgetter for nybyggeri og renoveringsopgaver v/ Borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk kommune 31.1.2012

2. Holbæk Kommunes ejendomsportefølje • Ca. 270 ejendomme eller • Ca. 400.000 kvm. • Skoler, daginstitutioner, special skoler og daginstitutioner, haller, biblioteker, klubhuse, sportshaller, kontorhuse, ældre- og plejeboliger m.m. Budget i 2012 • Drift, vedligehold og energi 48,2 mio. kr. - Daglige opgaver ca. 12 mio. kr. - Planlagte opgaver ca. 36,2 mio. kr. • Større planlagte renoveringer, om-, til- og nybyggeri incl. energi 126 mio. kr. • Energi udgør af ovenstående 2 punkter 69 mio. kr.

3. Udbudsstrategi - Bygge og anlæg • I Holbæk Kommune er mange små og mellemstore entreprenører bosiddende. • Mange af de bygge- og anlægsopgaver, som Holbæk Kommune igangsætter, har en størrelse og en form, hvor det giver mening at overveje om udbuddet kan opdeles, så mindre håndværksvirksomheder kan afgive tilbud. • I sådanne tilfælde vil det skærpe konkurrencen, samtidig med at det vil give mindre entreprenører mulighed for at bevise deres værd samt bidrage til at skabe lokale arbejdspladser. • Det er selvfølgelig ikke alle opgaver, som egner sig til at blive opdelt i mindre klumper. De mindre virksomheder skal derfor opfordres til at byde som konsortier. • Holbæk Kommune vil sikre klare og gennemsigtige retningslinjer, således at lokale entreprenører får reel mulighed for at byde på de kommunale indkøb. • På kommunens hjemmeside oprettes oplysninger om forestående udbud og procedurer for afgivelse af tilbud. • Holbæk Kommune vil i øvrigt stille sig til rådighed for møder i lokale håndværks- og erhvervsforeninger, for orientering om hvordan man som entreprenør kommer i betragtning.

4. Interessetilkendegivelser – status 2011 • Ca. 85 tilkendegivelser • Ca. 18 % tilbudt at give bud i 2011. • Daglige opgaver • Lokale i kommunen ca. 90% • Udenfor kommunen ca. 10% • Planlagte opgaver • Lokale i kommunen ca. 65% • Udenfor kommunen ca. 35%

5. Planlagte drift-, vedligehold- og energiopgaver i 2012 for 36,2 mio. kr.(Klimaskærm og tekniske installationer, herunder energi) 10 opgaver til en pris fra 0 til 100.000 kr. for i alt 0,9 mio. kr. 19-21 opgaver til en pris fra 300.001-3.000.000 kr. for i alt 15,3 mio. kr. 18 opgaver til en pris fra 100.001-300.000 kr. for i alt 4,2 mio. kr. 3-5 opgaver til en pris fra over 3 mio. kr. for i alt 15,8 mio. kr.

6. Afhjælpende og akutte drift- og vedligeholdelsesopgaver - ca. 9,5 mio. kr. På bygning større vand-, storm- og svampeskader og sikkerheds- og myndighedskrav samt opgaver af mindre karakter som rensning af tagrender, rep. af tag, skotrender, vinduer, døre, murværk m.v. På tekniske anlæg og terræn f.eks. opgaver af større karakter som et varmeanlæg, som pludselig står af, lækkende vandledninger, af mindre karakter f.eks. rep./udskiftning af enkelte radiatorer, rørinstallationer, faldstammer, el-tavler, kloaker, dræn, asfalt opgaver m.v. Ekstern arkitekt/ingeniør bistand, herunder specialviden, statiske beregninger, systematisk gennemførelse af bygningssyn og tilstandsrapporter m.v. Serviceaftaler – ca. 2,5 mio. kr. Typisk på varme- og ventilationsanlæg, elevatorer m.m. Daglige afhjælpende og akutte drift- og vedligeholdsopgaver i 2012 for 12 mio. kr.

7. Større renoveringsopgaver, om-, ny- og tilbygninger incl. energi i 2012 for 126 mio. kr. • 6 igangværende sager (Seminariet, Svinninge Skole, Tuse Skole, Jyderup skole, Vipperød Skole, Ladegårdsskolen/special-børnehave, heraf energirenovering ca. 40 mio. kr.) ca. 94 mio. kr. • 8 nye sager (heraf energirenovering ca. 9 mio. kr.)ca. 32 mio. kr.

8. Nye opgaver ifht større renoveringsopgaver, samt om-, til- og nybyggeri 2012 • Budget 2012 (32 mio.) • Ny daginstitution i Tølløse (2012-2013) og Stjernehuset i Regstrup ombyg (2012) • Tølløse Skole, Bjergmarkskolen, Nr. Jernløse Skole ombyg (2012). • Danhøj i Holbæk, Drivsåtvej i Tornved, Kalundborgvej 133 i Holbæk – ombyg (2012) • Øvrige • Plejecenter Holbæk Have i Holbæk (OPP) • Plejecenter Elmelunden i Jyderup om- og tilbygning (Domea) • SOSU nyt byggeri i Holbæk (Staten) • Gadebelysning • Vejprojekter • Tilgængelighed

9. Skoler og daginstitutioner, samt ny tandklinik/er ca. 85 mio. Energirenovering 124 mio. Haller 10 mio. Renoveringspuljer 31 mio. Ældreområdet - kommunens andel 52 mio. Holbæk Idræts Arena? Gadebelysning 85 mio. Tilgængelighed 3 mio. Vejprojekter 24 mio. Brorenovering 13 mio. Nye opgaver ifht større renoveringsopgaver, samt om-, til- og nybyggeri 2013-2015