WYKONANIE BUDŻETU POWIATU CIESZYŃSKIEGO ZA ROK 2012

1. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU CIESZYŃSKIEGO ZA ROK 2012 (wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

2. Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: • likwidacja SSM Zaolzianka Istebna ( 31.10.2012 r.) • Połączenie poradni PPP Skoczów z PPP Cieszyn w jeden Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie ( 1.09.2012 r.) Na dzień 31.12.2012 r. – 30 jednostek

4. PRZYCHODY ROZCHODY

8. WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

9. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W JEDNOSTKACH POWIATU

10. OŚWIATA CDN.

11. OŚWIATA CD.

12. POMOC SPOŁECZNA

13. POZOSTAŁE JEDNOSTKI

14. W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO KREDYT BANKOWY W WYS. 5.060 UDZIELONY PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE • Data zawarcia: 03.08.2012 r. • Na okres: 10 lat • Marża: 0,80% • Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów w tym nowe nawierzchnie, m.in.: • Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką al. J. Łyska w Cieszynie – 1.694 • Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie – 890 • Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – blok operacyjny – 821 • Remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 730 • Modernizacja dachu budynku szkoły II LO w Cieszynie - 402

15. Zadłużenie Powiatu 22,6 % ( limit ustawowy 60%) Koszt obsługi długu Powiatu 9,4% ( limit ustawowy 15%) – 8.400 jednorazowa spłata kredytu na prefinansowanie inwestycji unijnych

16. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

18. Źródła finansowania inwestycji

19. Zadania współfinansowane środkami unijnymiPrzebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie

20. Przebudowa ul. Bielskiej 2619 S w Cieszynie

21. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego

22. Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie - etap II - utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego

23. Narodowy Program Przebudowy Dróg LokalnychPrzebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną Zakres przebudowy: ok. 0,63 km drogi od wiaduktu w ciągu drogi S-1 do granicy administracyjnej miasta

24. Przebudowa drogi powiatowej ul. Górny Bór w Skoczowie wraz z infrastrukturą techniczną na odc. ok. 0,63 km

25. Modernizacje budynków • dach budynku szkoły II LO – 402

26. Modernizacja dachu budynku B PDPS Pogórze - 172

27. Dotacja dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie – 6.813 Środki przeznaczono m.in. na: • blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, SOR - 974 • blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy – 1.123, • oddział chirurgii dziecięcej -785 • oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 835 • oddział urologiczny – 465 • oddział chemioterapii dziennej - 109 • apteka szpitalna – 430 • zakupy sprzętu i wyposażenia oddziałów – 1.159 • pracownia endoskopii – 363 • hydrofornia - 246

29. oddziałchirurgiidziecięcej

30. oddział chemioterapii dziennej, pracownia endoskopii i oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

32. Remonty nawierzchni na drogach powiatowych realizowane przez Miasta na kwotę łączną 1.083 ( ok. 1,5 km)

33. PZDP wykonał „nakładki” i remonty cząstkowe (łącznie nakłady – 2.341) m.in.:

34. ul. Skoczowska w Pierśćcu

35. ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich

36. ul. Cieszyńska w Puńcowie

38. Remonty przeprowadzone przez Starostwo: • Dach budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie • Instalacja elektryczna wewnętrzna ( szkoła + internat), malowanie korytarzy i klatek schodowych w ZSGH Wisła • Instalacja elektryczna w ZPSWR w Cieszynie • Sala gimnastyczna I LO w Cieszynie • Pracownia chemiczna w I LO w Cieszynie ( wydatki niewygasające) • Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie

39. I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie - pracownia chemiczna

40. Remont Sali gimnastycznej I LO Cieszyn

41. Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie

42. Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 341 ):

43. PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY i WE W 2012 r. trwała realizacja 15 projektów UE, w tym 6 projektów zakończono. Plan wydatków: 3.619 Wykonanie wydatków: 758

44. FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE ( kontynuacja ) – ZSB CIESZYN Okres realizacji 1.03.2010 - 29.02. 2012 Ogółem wykonanie: 251 Wykonanie w 2012 r. – 44 • W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. z przedmiotów: • matematyka • symulacja prowadzenia firmy • rysunek odręczny • obsługa programu AUTOCAD

45. MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ W REGIONIE Okres realizacji: 1.04.2011 – 31.08.2013 r. Rozpoczęcie realizacji w 2012 r. Wykonanie za 2012 r.– 376 • Celem projektu jest: • podniesienie kwalifikacji uczniów ( zajęcia pozalekcyjne, kursy itp.) • tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego uczniów • doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych

46. PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PUP W 2012 r. realizowano 4 projekty unijne: • Zyskaj Pracę – 187 • Nowa jakość – nowe możliwości III – 91 • Działajmy razem - 23 • Kolorowe jutro - 6 Łączne wykonanie - 307

47. ZYSKAJ PRACĘ Okres realizacji kwiecień 2012 – lipiec 2013 wykonanie – 187 • Skierowany do: • 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia: - bez doświadczenia zawodowego - i/lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym • podmiotów zainteresowanych organizacją stażu • na warunkach określonych w projekcie Cel: Nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego

48. NOWA JAKOŚĆ – NOWE MOŻLIWOŚCI III Wykonanie – 91 Cele projektu: • Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm • Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy

49. Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko – czeskim Lato 2012 Wykonanie – 73 W imprezach kulturalnych tj. koncertach, prelekcjach oraz degustacjach potraw uczestniczyło 3 tysosób.

50. Dochody pozyskane z UE w latach 2009-2012 w podziale na dochody majątkowe i bieżące