1 / 9

Drammen Kjøkken KF

Drammen Kjøkken KF. Første driftsår - Og neste. Hovedpunkter første driftsår. Etablere nødvendige styringssystemer Alle systemer i tråd med kommunens årshjulskrav og kommunens arbeidsgiverpolitikk Leveranser bygger på klare avtaler med kundene Gode kvalitetssystemer

cooper
Download Presentation

Drammen Kjøkken KF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Drammen Kjøkken KF Første driftsår - Og neste

  2. Hovedpunkter første driftsår • Etablere nødvendige styringssystemer • Alle systemer i tråd med kommunens årshjulskrav og kommunens arbeidsgiverpolitikk • Leveranser bygger på klare avtaler med kundene • Gode kvalitetssystemer • Tett oppfølging av driften • Månedlig regnskapsrapportering • Månedlig sykefraværsrapportering • Forberedende diskusjoner til en strategiplan

  3. Hovedstrukturen i leveransene • Leveranse til institusjoner i Drammen kommune • Kantineleveranser i Drammen kommune • Kafeteriadrift i Drammen kommune • Leveranser til institusjoner i andre kommuner • Leveranser til hjemmeboende eldre • Catering

  4. Produksjonen 2007

  5. BUDSJETT OG REGNSKAP 2007 *INNTEKTER KONTO   BUDSJETT REGNSKAP 3001Catering 3 600 000 4 064 411 3002Kafeteria 3 260 636 4 493 569 3003Internsalg 20 352 424 23 032 390 3011Annet 18 000 15 375 3101Hj.b m/vedtak 2 847 420 3 145 372 Dekningsbidrag 1 30 078 480 34 751 118 3440Dr.tilsk kafè 6 153 000 6 152 996 Dekn.bidrag 2 36 231 480 40 904 114 *UTGIFTER 4000Mat/drikke- -12 948 932 -15 405 534 4390Beholdningsendr 805 490 5830Personale nto -18 773 548 -19 577 811 6300Strøm/husleie- -1 560 000 -1 400 344 6801Eng.utstyr -480 000 -969 973 7000Transport -608 000 -994 317 7100Annet -1 661 000 -2 619 012 Sum -36 031 480 -40 161 502 Over/undersk 200 000  742 612 8100Rente/finans -80 000 -54 665 Avsetn. uforuts. utg.-120 000 -687 947 Resultat  0 0

  6. Medarbeider-undersøkelse 2007 KF Land * Organisering av arbeidet 4,9 4,3 * Innhold i jobben 4,8 4,6 * Fysiske arbeidsforhold 4,7 4,1 * Samarbeid med kollegene 5,4 4,9 * Nærmeste leder 4,9 4,5 * Overordnet ledelse 4,7 3,6 * Faglig og personlig utvikling 4,5 4,1 • Systemer for lønns- • og arbeidstidsordninger 4,3 3,8 * Stolthet over egen arbeidspl 5,2 4,7 * Helhetsvurdering – trivsel 5,2 4,7 * Snitt totalt: 4,8 4,3

  7. SYKEFRAVÆR2007=9.3 % • Personale • Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. Medarbeiderundersøkelsen viser at Drammen Kjøkken KF har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand. • Drammen Kjøkken KF har i 2006 og i begynnelsen av 2007 hatt et forhøyet sykefravær som følge av at en del personale har gjennomgått operasjoner med lang rekonvalesens. Dette personalet er i løpet av første halvår i all hovedsak tilbake i sin faste stilling.

  8. Inneværende år • Utarbeide strategi for framtida • Flere eksterne kunder • Økt catering • Regionale løsninger? • Langsiktig produksjonsstrategi • Søke etter nye produksjonslokaler • Ytterligere forbedring av driften • Kan noe gjøres med kafeteriadriften? • Redusere sykefravær

  9. Flere år framover • Må bygge på de responser vi får i inneværende år gjennom regionale kontakter • Strømlinjeforme logistikk og produksjonsstrategi • Nye lokaler • Ekspansjon viktig for å møte utfordringer ved aldrende arbeidsstokk • Alltid sikre posisjonen i hjemmemarkedet (DK)

More Related