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INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN. 2012. Contexto. NBI. NBI - Tolima. Proporción de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza. 50. 45,3%. 40. 37,2%. 35,0%. Tolima Nacional. 30. 28,5%. 20. 10. 0. Actual. 2015. Tasa de desempleo. 17,2. 10,8.

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INFORME DE GESTIÓN

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Presentation Transcript

  1. INFORME DE GESTIÓN 2012

  2. Contexto

  3. NBI NBI - Tolima Proporción de personas que se encuentra por debajo de la línea de pobreza 50 45,3% 40 37,2% 35,0% Tolima Nacional 30 28,5% 20 10 0 Actual 2015

  4. Tasa de desempleo 17,2 10,8 Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE

  5. Tasa crecimiento del PIB Fuente: Cuentas Nacionales DANE

  6. Objetivos

  7. PAZ Propósito regional del Tolima para Colombia Lucha frontal contra la pobreza. Inversión social Juegos Nacionales 2015

  8. Balance general

  9. % de ejecución financiera del Plan: 119.2% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 86.6%

  10. Principales logros

  11. Principales logros • Juegos nacionales 2015 • Tolima vive digital • Contrato Plan del Sur • Gestión de regalías por $93 mil millones • Aeropuerto perales • Proyectos viales por $200 mil millones • Objetivo de desarrollo del milenio – ODM • 226.000 jóvenes vacunados en el Tolima • Parque Omaira Sánchez (Armero) - $4 mil millones • Pacto por la niñez del Tolima • Plan departamental de Aguas • Impulso a las provincias en el Tolima • Gestión responsable y transparente • Distrito de riego del triangulo del Tolima, $35 mil millones

  12. META FISICA: META FINANCIERA: % de ejecución financiera del Plan: 63.4% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 57.26%

  13. Ejecución Financiera Meta física RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

  14. Principales logros

  15. Principales logros • Actualización de la política de infancia. • Proyectos aprobados por Regalías: • Seguridad alimentaria y nutricional (menores de 5 años, gestantes y lactantes). $2.500 millones • Prevención de embarazo en adolescentes. $250 millones • Prevención de consumo sustancia Psicoactivas. $350 millones. • Tolima, Antioquia y Bolívar, pilotos seleccionados por el PNUD para la implementación del sistema de información de primera infancia, infancia y adolescencia. • Construcción de baterías sanitarias para el mejoramiento del déficit de infraestructura encontrado en 64 sedes educativas. • Cooperación internacional. MercyCorps Colombia apoya proyecto para prevención de NNAJ en alto riesgo de reclutamiento (Rioblancoy Planadas). $200 millones.

  16. META FISICA: META FINANCIERA: % de ejecución financiera del Plan: 120.6% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 91.0%

  17. Ejecución Financiera Meta física RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

  18. Principales logros

  19. Principales logros EDUCACION • 13.493 niños en transición atendidos • 21.270 estudiantes con transporte escolar • 2.965 estudiantes con alimentación escolar • 83 sedes con mejoramiento de infraestructura ($12.293 millones) • 632 sedes con conectividad a Internet • 4.383 persona en alfabetización de adultos • 2.687 cupos en Educación Superior • SALUD • 100% del déficit financiero reducido ($48.000 millones) • 91% es la cobertura en aseguramiento (27.921 personas) • 266 mil jóvenes vacunados contra Rubeola y Sarampión • 11 mil niñas y adolescentes entre 9 y 17 años vacunadas contra el Virus de Papiloma Humano • 100% de las EPS con inspección, vigilancia y control • Hospital Federico Lleras Acosta: disminución de gastos (cerca de $30 mil millones); reducción del déficit (más de $15 mil millones); giros de vigencias anteriores ($26 mil millones)

  20. CULTURA • Espacios culturales de Ibagué y Tolima recuperados • Red departamental de bibliotecas fortalecida • Fomento de la lectura • Asistencia a las bibliotecas municipales • DEPORTE Y RECREACIÓN • XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015 • Participación en XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Paranacionales2012 • Juegos Intercolegiados. • Programa Supérate en 25 municipios. • Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables, apoyado por ColdeportesNacional • Consolidación de la estampilla Pro deporte

  21. META FISICA: META FINANCIERA: % de ejecución financiera del Plan: 99.3% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 33.0%

  22. Ejecución Financiera Meta física RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

  23. Principales logros

  24. Principales logros • INFRAESTRUCTURA • Proyectos de mejoramiento, estudios y diseños para mejorar 20,8 Km de red vial secundaria a regalías. • Aprobación y desembolso de recursos para terminación puente Francisco José Peñaloza (Suarez ). $ 7.900 millones. • Terminación de 6.5 Km de la vía Junín – la Sierrita (Plan 2500). $9.2000 Millones. • Rehabilitación de las vías El Paso – Carmen de Apicalá- Cunday; Fresno- Casabianca; y Líbano- Murillo. $1.200 millones. • Mantenimiento de la red vial secundaria y apoyo a municipios de la red vial terciaria

  25. Principales logros • TIC • Más de $90.000 millones gestionados ante el Gobierno nacional para desarrollo de las TIC. • Estructuración acuerdo estratégico Contrato plan – proyecto “Provincia Sur del Tolima Vive Digital”, inversión $62.000 M. (Nación $58.000 M. y región $4.000 M.) • 34 nuevos municipios conectados a la red nacional de Fibra óptica, inversión nación $59.000 millones. • 15 nuevos Centros Comunitarios digitales –CCD (12 en Cabeceras y 3 en centros Poblados) • 12 aulas de música y TIC. $586,3 millones. • 9 plataformas web implementadas (5 para trámites y servicios de Gobierno y 4 para fortalecer la productividad de las Mipymes). $211 millones. • 40.520 personas capacitadas en TIC. $603 millones .

  26. META FISICA: META FINANCIERA: % de ejecución financiera del Plan: 96.6% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 81.7%

  27. Ejecución Financiera Meta física RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

  28. Principales logros

  29. Principales logros INFRAESTRUCTURA PARA LA VIDA Gestión realizada ante el fondo de adaptación para la aprobación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, para la reconstrucción de infraestructura afectada por la pasada ola invernal. $40.000 millones.. Con el programa Agua Para la Prosperidad (Plan Departamental de Aguas Tolima), se aprobaron 26 proyectos. $20.887 millones Viabilización de proyectos ante ventanilla única del Viceministerio de agua y saneamiento básico. Gestión de recursos ante entidades Nacionales, a través de la iniciativa del Contrato Plan del sur del Tolima, para proyectos de electrificación rural. $147.000 millones.

  30. META FISICA: META FINANCIERA: % de ejecución financiera del Plan: 156.2% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 95.9%

  31. Ejecución Financiera Meta física RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

  32. Principales logros

  33. Principales logros Tolima paso del puesto 26 al puesto 13 ubicado en el rango denominado medio más alto, al pasar de una calificación del 52.4% en el periodo 2010-2011 al 62.8% en el periodo 2011-2012

  34. META FISICA: META FINANCIERA: % de ejecución financiera del Plan: 90.4% % de ejecución financiera del presupuesto de inversión: 92.8%

  35. Ejecución Financiera Meta física RP/PLAN RP/PRESUPUESTO

  36. Principales logros

  37. GRACIAS

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