1 / 35

1. Marc macroeconòmic de Catalunya 3 2. Prioritats 2003 9

Sumari. 1. Marc macroeconòmic de Catalunya 3 2. Prioritats 2003 9 3. Seguiment del nou model de finançament 24 4. Detall pressupostari 2003 26. 1. Marc macroeconòmic de Catalunya. 1. Marc macroeconòmic de Catalunya. 2,6%. Catalunya. Espanya. UE-15. PIB. Previsions de creixement.

dakota
Download Presentation

1. Marc macroeconòmic de Catalunya 3 2. Prioritats 2003 9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sumari 1. Marc macroeconòmic de Catalunya 3 2. Prioritats 2003 9 3. Seguiment delnou model de finançament 24 4. Detall pressupostari 2003 26

  2. 1 Marc macroeconòmicde Catalunya

  3. 1. Marc macroeconòmicde Catalunya 2,6% Catalunya Espanya UE-15 PIB Previsions de creixement Font: IDESCAT, INE, Eurostat, prev. Pressupostos de l’Estat (Ministeri d’Economia) i Comissió Europea

  4. 1. Marc macroeconòmicde Catalunya Previsions macroeconòmiques Augment de la inversió i manteniment de les exportacions 2002 2003 PIB pm 2,1% 2,6% en milions e 132.133,99 139.771,34 Demanda Interna1,9% 2,6% - Despesa en consum de les llars 2,1% 2,4% - Formació bruta de capital 0,8% 2,9% Aportació exterior (punts)0,3 0,1% - Exportacions de béns i serveis 1,0% 4,0% - Importacions de béns i serveis - 0,7% 3,8% Treball - Creació d’ocupació 31.100 36.800 - Taxa d’atur registrat 6,4%* 6,5% - Taxa d’atur estimat (EPA) 9,3%** 8,9% * Octubre 2002 ** 3r trimestre 2002

  5. 1. Marc macroeconòmicde Catalunya 36.800 nous llocs de treball a Catalunya Ocupats Afiliats SS Catalunya Espanya UE-15 Ocupació Persones ocupades (milers) Atur Taxa d’atur estimat Es continua creant ocupació • Taxa mitjana 1r semestre • NOTA: Tot i que s'aplica la metodologia de l'EPA 2001 a tota la sèrie, les dades de Catalunya'i Espanya de l'any 2002 i posteriors no són estrictament comparables.Font (Dades Atur): INE i Eurostat, Ministeri d’Economia i FMI Font (Dades Ocupació): IDESCAT

  6. 1. Marc macroeconòmicde Catalunya Sector exterior Exportacions/importacions - Milers d’euros Més internacionalització Importacions Exportacions Font: IDESCAT

  7. 1. Marc macroeconòmicde Catalunya Objectiu BCE 2003: 2% Catalunya Espanya UE-15 La inflació Evolució de l’IPC Font: INE i Eurostat - *Variació interanual al setembre

  8. 2 Prioritats 2003 a. Impuls econòmic: inversió i ocupació b. Família i progrés social

  9. 2. Prioritats 2003 + Suport a les families Formació de qualitat Ajuts per a la gent gran i per a les persones vídues Sostenibilitat Seguretat ciutadana Suport al Tercer Sector Ajuts per als joves i per a l’accés a l´habitatge + Inversió privada + Inversió pública Creació de 36.800 nous llocs de treball Sanitat Prioritats 2003 Sectors productius Família i progrés social Impuls econòmic Innovació R+D + I

  10. Prioritats 2003 a. Impuls econòmic: inversió i ocupació

  11. 2. Prioritats 2003 Augment del 26,3% Impuls econòmic: inversió i ocupació xifres en milers e Inversions de la Generalitat 2002 2.928.510 milers e (487.263MPTA) 2003 3.697.807 milers e (615.263 MPTA)

  12. 2. Prioritats 2003 Augment inversió Estat a Catalunya 25,4% Impuls econòmic: inversió i ocupació xifres en milers e Inversions de l’Estat Pressupostos Generals de l’Estat 2002 2.039.000 milers e (339.261 MPTA) 2003 2.557.850 milers e (425.590 MPTA)

  13. 2. Prioritats 2003 3.697,80 milions e (615.263 MPTA) Impuls econòmic: inversió i ocupació (1) xifres en milions e Inversions de laGeneralitat XARXA VIÀRIA Variant a Palau-Solità i Plegamans. Tram Santa Perpètua-Caldes de Montbuí. Millora C-1412 Jorba-Copons. Túnel Bracons. Nova carretera C-37 Igualada-Manresa. Ronda nord de Granollers. Desdoblament Tortosa-Aldea. Oliana-Coll de Nargó. Desdoblament Santa Cristina d’Aro. Variant de Llagostera. C-16 Sallent-PuigReig. Remodelació Gran Via. Eix Ebre (Garcia a Ascó) Conversió de la L4 en L2 (La Pau-Pep Ventura). L9. Metro lleuger Trinitat Nova-Can Cuiàs. Perllongament L5. Centres integrals de mercaderies: Lleida, Baix Camp, La Selva, Llobregat i Alt Empordà Nou impuls al sanejament i portada d’aigües. Canalització de rieres. Més recursos per als espais naturals protegits i per a la gestió forestal. Prevenció de riscos al Medi Natural. Noves infrastructures de tractament de residus. Regadius. Canal Segarra-Garrigues. Regs de la Terra Alta. Programa de Desenvolupament Rural (PDR), camins rurals, centres de capacitació agrària, concentració parcel·lària. Pla de dinamització del comerç. Promoció industrial AOC. Xarxes de telecomunicacions. Inversions en centres i equipaments universitaris. Centres de recerca: Sincrotró, ICIQ, IDIBAPS (Biomedicina), Institut de Ciències Fotòniques, Centre de Telecomunicacions de Catalunya. Institut Català de Ciències Cardiovasculars. Interdisciplinary Internet Institute (IN3). Centre de Regulació Genòmica. 477,52 TRANSPORTS I COMUNICACIONS 282,17 MEDI AMBIENT 337,52 AGRICULTURA, INDÚSTRIA I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS 402,59 R+D i NOVES TECNOLOGIES 206,03

  14. 2. Prioritats 2003 3.697,80 milions e (615.263 MPTA) Impuls econòmic: inversió i ocupació (2) xifres en milions e Inversions de laGeneralitat EDUCACIÓ Reformes, adequació i millora dels centres docents: IES Sant Adrià del Besòs, Rubí, Bagà, Llagostera, Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, l’Escala, l’Ametlla del Vallès, Santa Maria de Palautordera, La Bisbal, Vilafranca del Pi, les Termes de Sabadell… Residències i centres de dia, habitatges i sòl residencial. Hospitals, Parc Hospitalari Martí i Julià (Gironès), Prínceps d’Espanya (Bellvitge). Nombre d’habitatges a finançar: 3.000. Sòl residencial: 240 Ha Centres penitenciaris. Ciutat judicial a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat. Equipament comissaries pel desplegament dels Mossos d’Esquadra Museu d’Art Contemporani (MACBA). Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Suport a l’administració local: PUOSC. Subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques a les corporacions locals. Subvenció inversions centres atenció primària dependents de corporacions locals 363,76 FAMÍLIA, HABITATGE I BENESTAR 708,18 SEGURETAT CIUTADANA 180,68 CULTURA, CORPORACIONS LOCALS I ALTRES 739,35

  15. 2. Prioritats 2003 186.250 milers ed’augment (30.989 MPTA) Impuls econòmic: inversió i ocupació xifres en milers e Sectors productius Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Recerca Societat de la Informació Sector agricultura * Treball i foment de la indústria, el comerç i el turisme ** Suport a les infrastructures i a l’habitatge Recuperació i millora del medi ambient 59.626 72.307 21,3% 18.788 21.305 13,4% 126.835 146.351 15,4% 267.249 319.767 19,7% 668.163 746.079 11,7% 313.752 334.854 6,7% 1.454.413 1.640.663 12,8% (241.994) (272.983) TOTAL DESPESES MILERS e (MPTA) * Inclou aportació capital ICCA ** Inclou aportació capital ICF

  16. Prioritats 2003 b. Família i progrés social

  17. 2. Prioritats 2003 +954.048 milers e (158.740 MPTA) Família i progrés social xifres en milers e Despesa social Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Sanitat Benestar i Família Ensenyament (Inclou inversions addicionals) Justícia i Interior Pensions i ajuts Persones vídues Ex-presos polítics Renda Mínima Inserció TOTAL DESPESA SOCIAL TOTAL AJUTS HABITATGE 5.191.100 5.597.601 7,8% 559.595 666.634 19,1% 2.866.015 3.075.470 7,3% 957.835 1.040.310 8,6% 46.248 82.303 78,0% 0 30.000 - 3.005 6.160 105,0% 43.243 46.143 6,7% 9.620.793 10.462.318 8,7% 167.723 280.246 67,1% 9.788.516 10.742.564 9,7% (1.682.672) (1.787.412) TOTAL DESPESA SOCIAL MILERS e + AJUTS HABITATGE (MPTA)

  18. 2. Prioritats 2003 34.217 milers ed’augment (5.693 MPTA) Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Família i progrés social xifres en milers e Suport a la família AJUTS DIRECTES A LA FAMÍLIA Ajuts 0-6 anys (universalització) 0-3 anys per a totes les famílies 0-6 anys per a famílies nombroses Viure en família Suport a les famílies amb persones dependents Suport a l’autonomia a la llar Formació a les famílies amb persones disminuïdes Tuteles Mesures fiscals (300 E per fill) * 47.876 59.000 23,2% 26.016 44.681 71,7% 25.645 43.653 70,2% 371 628 69,3% 0 400 1.803 2.611 44,8% 5.400 9.020 67,0% 81.095 115.312 42,2% (13.493) (19.186) TOTAL DESPESES MILERS e (MPTA) * El 2002 es va ampliar la deducció pel primer fill

  19. 2. Prioritats 2003 21.665 milers ed’augment (3.605 MPTA) Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Família i progrés social xifres en milers e Suport a la gent gran i persones dependents INVERSIONS Residències gent gran i persones dependents Assistència i serveis socials (línea de crèdit) 22.923 38.588 68,3% 27.100 33.100 22,1% 50.023 71.688 43,3% (8.323) (11.928) TOTAL DESPESES MILERS e (MPTA)

  20. 2. Prioritats 2003 112.523 milers ed’augment (18.722 MPTA) Família i progrés social xifres en milers e Ajuts a l’habitatge Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Borsa d’habitatge social i ajuts al pagament d’habitatges de lloguer Rehabilitació i construcció d’habitatges per a famílies amb rendes baixes Subvencions a la promoció, a l’adquisició i a la rehabilitació d’habitatges Mesures fiscals 0 2.026 132.950 185.272 39,4% 17.093 22.508 31,7% 17.680 70.440* 167.723 280.246 67,1% (27.907) (46.629) TOTAL DESPESES MILERS e (MPTA) * Incorpora la nova metodologia de càlcul de les despeses fiscals

  21. 2. Prioritats 2003 73.518 milers ed’augment (12.232 MPTA) Família i progrés social xifres en milers e Política cultural i audiovisual Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Àrea de cultura Àrea d’esports CCRTV Foment del sector audiovisual (Línea de crèdit ICF) 237.762 254.455 7,0% 48.037 53.485 11,3% 118.175 130.000 10,0% 20.000 65.000* 375.937 449.455 19,6% (62.551) (74.783) TOTAL DESPESES MILERS e (MPTA) * Previsió

  22. 2. Prioritats 2003 92.217 milers ed’augment (15.344 MPTA) Família i progrés social xifres en milers e Justícia i Interior Pressupost 2002 Pressupost 2003 % SEGURETAT Àrea de Justícia (No inclou la Ciutat de la Justícia) Seguretat ciutadana i desplegament mossos Servei Català del Trànsit Emergències i Seguretat Civil 516.139 546.764 5,9% 286.244 336.798 17,7% 36.241 39.070 7,8% 103.175 111.384 8,0% 941.799 1.034.016 9,8% (156.702) (172.046) TOTAL DESPESES MILERS e (MPTA)

  23. 3 Seguiment del nou model de finançament Ingressos de la Generalitat

  24. 3. Seguiment del nou model de finançament xifres en milers e Ingressos vinculats al sistema de finançament Pressupost 2002 Pressupost 2003 Variació import • Tributs cedits 9.633.288 10.454.810 8,5% • Impost s/ Successions i Donacions 314.329 345.134 9,8% • Impost s/ Patrimoni 273.022 281.212 3,0% • Impost s/ Transmissions Patrimonials i AJD 1.492.391 1.718.794 15,2% • Taxes sobre el Joc 310.771 327.864 5,5% • 33% de l’IRPF 3.134.088 3.293.921 5,1% • 35% de l’IVA 2.526.045 2.685.187 6,3% • 40% de l’impost s/ el tabac 376.579 389.497 3,4% • 40% de l’impost s/ els alcohols 74.268 88.527 19,2% • 40% de l’impost s/ els hidrocarburs 728.313 761.087 4,5% • Impost minorista s/ els hidrocarburs * 0 148.000 - • Impost sobre l’energia elèctrica 138.751 142.914 3,0% • Impost s/ determinats mitjans de transport 264.730 272.672 3,0% • Fons de suficiència i liquidacions • exercicis anteriors 2.055.362 2.175.373 5,8% • Fons específics de l’acord de finançament 78.132 82.410 5,5% • Conveni finançament policia 256.933 293.750 14,3% • TOTAL 12.023.714 13.006.343 8,2% • (MPTA) (2.000.577) (2.164.073) * L’any 2002 aquests recursos estaven en el Fons de Suficiència

  25. 4 Detall pressupostari 2003 Imports totals del Sector Públic Administratiu Ingressos i despeses del Sector Públic Administratiuper capítols Despeses de la Generalitatper departaments Ingressos i despeses del Sector Públic Administratiu i Empresarial Dèficit públic Evolució de l’endeutament aplicant el nou sistema de comptabilitat pública de la UE (SEC 95)

  26. 4. Detall pressupostari Imports totals del Sector Públic Administratiu Milers d’euros Pressupost 2002 Pressupost 2003 % Generalitat Organismes Autònoms Administratius SCS + ICS (Consolidat) ICASS Transferències Internes 14.842.032 16.081.388 8,4% 139.346 151.630 8,8% 5.088.997 5.489.975 7,9% 424.450 500.975 18,0% (5.458.302) (5.924.973) 8,5% • 15.036.523 16.298.995 8,4% • (2.501.867) (2.711.925) TOTAL milers d’euros (MPTA)

  27. 4. Detall pressupostari Ingressos del Sector Públic Administratiu per capítols xifres en milers d’euros Pressupost 2002 Pressupost 2003 % CAPÍTOLS CAPÍTOL I Impostos directes CAPÍTOL II Impostos indirectes CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos CAPÍTOL IV Transferències corrents CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 3.733.459 5.601.078 493.198 4.324.356 10.058 3.932.288 6.206.679 526.739 4.568.666 10.231 5,3% 10,8% 6,8% 5,6% 1,7% 14.162.149 15.244.602 7,6% OPERACIONS CORRENTS CAPÍTOL VI Alineació d’inversions reals CAPÍTOL VII Transferències de capital 0 0 0 211.794 226.063 6,7% 211.794 226.063 6,7% OPERACIONS DE CAPITAL TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS 14.373.943 15.470.665 7,6% CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers CAPÍTOL IX Variació passius financers 2.188 3.560 62,7% 660.392 824.769 24,9% 662.580 828.329 25,0% TOTAL OPERACIONS FINANCERES • 15.036.523 16.298.994 8,4% • (2.501.867) (2.711.925) TOTAL INGRESSOS MILERS D’EUROS (MPTA)

  28. 4. Detall pressupostari Despeses del Sector Públic Administratiu per capítols xifres en milers d’euros Pressupost 2002 Pressupost 2003 % CAPÍTOLS CAPÍTOL I Remuneracions de personal CAPÍTOL II Compra de béns corrents i serveis CAPÍTOL III Interessos CAPÍTOL IV Transferències corrents CAPÍTOL V Dotació per amortitzacions 3.883.887 4.238.689 9,1% 3.221.438 3.499.664 8,6% 487.944 434.245 -11,0% 5.313.550 5.724.794 7,7% 0 0 0 12.906.819 13.897.392 7,7% OPERACIONS CORRENTS CAPÍTOL VI Inversions reals CAPÍTOL VII Transferències de capital 998.523 1.091.754 9,3% 457.460 473.948 3,6% • 1.455.983 1.565.702 7,5% OPERACIONS DE CAPITAL 14.362.802 15.463.094 7,7% TOTAL DESPESES NO FINANCERES CAPÍTOL VIII Variació d’actius financers CAPÍTOL IX Variació passius financers 141.525 230.311 62,7% 532.196 605.589 13,8% 673.721 835.900 24,1% TOTAL OPERACIONS FINANCERES 15.036.523 16.298.994 8,4% (2.501.867) (2.711.925) TOTAL DESPESES MILERS E e (MPTA)

  29. 4. Detall pressupostari Despeses de la Generalitat per departaments xifres en milers d’euros Pressupost 2002 Pressupost 2003 Variació 03/02 % 50.136 56.755 6.619 13,2 1. ORGANISMES SUPERIORS Parlament 35.340 38.695 3.355 9,5 Consell Consultiu 2.713 2.433 (280) (10,3) Sindicatura de Comptes 4.209 4.756 547 13,0 Comissió Jurídica Assessora 1.708 1.835 127 7,4 Consell Audiovisual de Catalunya 4.964 5.840 876 17,6 Consell de Treball 1.202 3.197 1.995 166,0 12.080.983 13.078.069 997.086 8,3 2. DEPARTAMENTS Presidència 221.825 242.978 21.153 9,5 Justícia i Interior 957.835 1.040.310 82.475 8,6 Economia i Finances 41.557 45.383 3.826 9,2 Governació i Relacions Institucionals 150.729 163.684 12.955 8,6 Ensenyament 2.725.084 2.903.749 178.665 6,6 Cultura 227.405 242.307 14.902 6,6 Sanitat i Seguretat Social 5.101.788 5.491.918 390.130 7,6 Política Territorial i Obres Públiques 777.835 858.220 80.385 10,3 Agricultura, Ramaderia i Pesca 194.648 208.934 14.286 7,3 Treball, Indústria, Comerç i Turisme 390.933 421.647 30.714 7,9 Benestar i Familia 497.409 600.841 103.432 20,8 Medi Ambient 144.294 156.066 11.772 8,2 Universitats, Recerca i Societat de la Informació 649.641 702.031 52.390 8,1 1.064.542 1.217.875 153.333 14,4 3. DESPESES NO IMPUTABLES A UNITATS ADMIN. CORRENTS 1.646.371 1.728.690 82.319 5,0 4. PARTICIPACIÓ ENS LOCALS EN INGRESSOS DE L’ESTAT • 14.842.032 16.081.388 1.239.356 8,4 • (MPTA) (2.469.506) (2.675.718) (206.212) TOTAL PRESSUPOST 2003 - milers d’euros (MPTA)

  30. 4. Detall pressupostari Ingressos del Sector Públic Administratiu i Empresarial (Total consolidat)- xifres en milers d’euros Pressupost 2002 Pressupost 2003 % 14.897.261 16.107.819 8,1% Operacions Corrents 445.583 607.924 36,4% Operacions de Capital Operacions Financeres 1.568.772 1.913.131 22,0% 16.911.616 18.628.874 10,2% (2.813.856) (3.099.584) TOTAL milers d’euros (MPTA)

  31. 4. Detall pressupostari Despeses del Sector Públic Administratiu i Empresarial (Total consolidat)- xifres en milers e Pressupost 2002 Pressupost 2003 % 13.521.224 14.629.531 8,2% Operacions Corrents 2.222.290 2.450.060 10,2% Operacions de Capital Operacions Financeres 1.168.102 1.549.283 32,6% 16.911.615 18.628.874 10,2% (2.813.856) (3.099.584) TOTAL milers d’euros (MPTA)

  32. 4. Detall pressupostari Dèficit públic - Milers d’euros 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

  33. 4. Detall pressupostari 7,3% s/PIB 2003 Evolució de l’endeutament (% s/PIB) (SEC 95) * 2002 i 2003 son previsions

More Related