Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven

1. Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven 13 november 2013 Anton Hurkmans

2. Decentralisatie: een operatie van ongekende omvang in gemeenteland Landelijk • Overheveling naar gemeenten zo’n 15 miljard • Omzet 2012 van het grootste kruideniersbedrijf van ons land: 11, 1 miljard Eindhoven • Totale lasten gemeentebegroting 760 mln • Totale lasten sociaal domein 350 mln • Verwachte ophoging decentralisaties 120 mln November 2013

3. Wat willen we bereiken met de transitie sociaal domein • Verhogen van zelfredzaamheid en participatie : • Jongeren onder de 18: een stabiele thuissituatie en diploma • Volwassenen: werk en op het moment dat er kwetsbaarheid is, goed gecoördineerde ondersteuning • Ouderen: mensen zolang mogelijk op een goede manier thuis laten wonen November 2013 3

4. De Eindhovense sturing- en contollijn Combinatie van ontwikkellijnen • MKBA • Nieuw voor Oud • Sturing en bekostigingsmethodieken • Omvorming programmabegroting • Sturing op afstand en verantwoordelijkheid November 2013 4

5. Werkende weg komen we verder • Eén grote zoektocht in een interessante omgeving • We lopen tegen muren, structuren, zoeken naar wegen en lossen de problemen op. • We willen het wiel niet uitvinden als het al bestaat • We leren van elkaar, werken samen met andere gemeenten en boeken gezamelijk een beter resultaat • Op deze manier zetten we stappen in het Eindhovense sociale domein. November 2013 5

6. MKBA • MKBA 1.0: het rendement van de generalistenteams • 10 miljoen structureel na 4 jaar • Korting Eindhoven obv Rutte II: 61 miljoen • Fundamentele verandering noodzakelijk • 1.0 is nog onvoldoende voor het geheel op te vangen • MKBA 2.0: Sociaal domein breed (in bewerking) • De omvorming van statisch onderzoek naar dynamische sturingsinstrument November 2013 6

7. Financiële sturing vanuit Nieuw voor Oud • Omvorming sociale domein volgens NvO-principe: • Dekking nieuwe investeringen uit bestaande middelen/ capaciteit • Budgetten, personeellasten en overhead • Vooraf verzilveren van rendement MKBA • Sturen op het totaal van het sociale domein • Rijkskortingen zijn te groot voor de kaasschaaf. Veel open-eind-regelingen. Hoe vang je de kortingen op? • (Hoe) gaan andere gemeenten om met NvO? November 2013 7

8. Sturings en bekostiging • Wordt betaald voor aanbod of resultaat (betaaltitel)? • Wordt betaald op basis van populatie of caseload (volume)? • Bekostiging tot nu toe veelal gericht op aanbod • Veel mogelijkheden voor bekostiging voor resultaten • Binnen Eindhoven wordt nu een kaderstellend stuk opgesteld: Differentiatie naar 0e, 1e en 2e lijn November 2013 8

9. Omvormen programmabegroting en productenraming • Sociaal domein, ruimtelijk domein, dienstverlening en bedrijfsvoering steeds specifiekere ‘bedrijven’ • Sociaal domein richt zich steeds meer naar buiten. • Hoe orden je de begroting sociaal domein (1 of meer programma’s, sturing vanuit integraliteit, koppeling inhoud, ontschotte budgetten en verantwoording? • Wens om sturing en mandaat in de wijk te leggen (wijksturing op maatschappelijke opgave). Specificeren en overhevelen naar wijken? November 2013 9

10. Sturing op afstand vs verantwoordelijkheid • Doorschuiven van budgetten naar wijken. • Wij-organisaties worden losgekoppeld van gemeenten. • Verantwoordelijkheid overdragen = minder invloed • Vragen: • Kunnen alle taken/budgetten naar wijkniveau? • Wat zijn gevolgen voor kaderstellende en controlerende rol van de raad? • Wat zijn gevolgen voor financiële en juridische verantwoordelijkheid van portefeuillehouder? November 2013 10