Budżet Gminy Oleśnica na 2008 rok

1. XVI Sesja Rady Gminy Oleśnica 28 grudnia 2007r. Budżet Gminy Oleśnica na 2008 rok

2. PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), • Ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodachjednostek samorządu terytorialnego (Dz. Nr 203, poz.1966 późn. zm) , • Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm), • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm.) , • Uchwały w sprawie określenia stawek w podatkach ”lokalnych”.

3. I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Przy opracowaniu projektu budżetu gminy uwzględniono między innymi wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na 2008r. takie jak prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 101,9% oraz inne wskaźniki wynikające z prognoz makroekonomicznych. Ponadto do projektu uchwały budżetowej na rok 2008 przyjęto : • stawki podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2007, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2008, • przewidywany stan zatrudnienia w roku 2008 z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2008r, nie wyższych niż 3,0% w stosunku do roku 2007, • informacje o wielkości środków na zadania realizowane przez poszczególnych dysponentów, • autopoprawki.

4. I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE cd. • Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008 za najważniejsze uznano : • utrzymanie dochodów gminy, w tym podatkowych na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym, • dążenie do pozyskania środków pomocowych na realizację własnych zadań, • dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy, • realizowanie programów uchwalonych przez Radę Gminy, • utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej gminy, • zrealizowanie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy, • utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym realizację zadań gminy, z równoczesnym zachowaniem dotychczasowej, porównywalnej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, • utrzymanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 30% wydatków ogółem, • stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy.

5. I. STRATEGICZNE KIERUNKI • Za strategiczne kierunki polityki społeczno – gospodarczej uznano : • dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m.Spalice, • rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków w m.Bystre, • rozpoczęcie budowy SUW dla m.Brzezinka i Ostrowina oraz modernizację SUW w m.Świerzna,-rozbudowa oświetlenia w 10 miejscowościach,-modernizacja oświetlenia na terenie gminy, • budowę sieci wodociągowej Ostrowina-Brzezinka, • budowę kompleksu hali sportowej przy GGO w Oleśnicy, • rozbudowę świetlicy w m.Nieciszów oraz w Dąbrowie , • przebudowę dróg wewnętrznych w Boguszycach, Sokołowicach, Smolnej, Wszechświęte, Ostrowinie, • przebudowę dróg gminnych nr 102157D, 102172D, 102150D, 102163D, • aktualizację planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska, • sporządzenie planu zaopatrzenia w energię, • rozbudowę oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej i technicznej na terenie gminy, • przeciwdziałanie bezrobociu i jego skutkom, • kontynuację działań w zakresie: • •  bezpieczeństwa publicznego, •  pomocy społecznej, •  ochrony środowiska.

6. II. DOCHODY GMINY - transferowane wydatek budżetu państwa udziały w podatkach dochodowych PIT – 36,49%*3.375.945,00zł CIT – 6,71%50.000zł część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona w ust. budżetowej(suma kwoty podstawowej i uzupełniającej) 1.541.616,00zł część równoważącasubwencji ogólnej wyrównywanie różnic w dochodach(wynika z wpłat)0,00zł część oświatowasubwencji ogólnej ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawiebudżetowej w roku bazowym, skorygowanej o wydatki wynikające ze zmiany realizowanych zadań 5.009.111,00zł kwota podstawowa 409.504,00zł kwota uzupełniająca1.132.112,00zł dodatkowe źródło dochodów: 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej2.037,00zł wpłaty – dochód budżetu państwa *Udział gmin we wpływach w podatku PIT w 2007r.wynosił 36,62% i był ustalony zgodnie z art. 89. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

7. II.Dochody według działów

8. II. Struktura dochodów

9. II. Struktura dochodów własnych

10. III. Wydatki według działów

12. III. Wydatki bieżące na oświatę Wydatki wg dysponentów

13. III. Wydatki szkół na 1 ucznia Subwencja oświatowa 5 009 111,00zł, na 1 ucznia 3 919,49zł

14. III. Wydatki majątkowe według rozdziałów

15. III. Wydatki majątkowe, remontowe i inne

16. Przewidywane środki do pozyskania z zewnątrz • Środki z budżetu krajowego i funduszy celowych: • dotacja z TFOGR we Wrocławiu - 205.000,00zł (przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych), • dotacja z TFOGR we Wrocławiu -130.000,00zł (remont drogi wewnętrznej), • pomoc finansowa z ANR we Wrocławiu - 300.000,00zł (przebudowa drogi wewnętrznej w Boguszycach Osiedle), • dotacja z WFOśiGW we Wrocławiu – 750.000,00zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Spalice). • Środki z budżetu Unii Europejskiej: • Program PROW - Oś 3, Działanie 3.3 - 1.000.000,00zł (oczyszczalnia ścieków w m.Bystre, budowa SUW dla m.Brzezinka i Ostrowina) • RPO dla województwa dolnośląskiego - XI „Miasta”, Działanie 9.1 -2.595.000,00zł (budowa kompleksu hali sportowej przy GGO w Oleśnicy).

17. Wskaźniki zobowiązań długoterminowych

18. Szanowni Państwo To mójpierwszy projekt budżetu Gminy Oleśnica, jestem przekonany, że jest on dobry dla Mieszkańców Gminy Oleśnica. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, żeby zrealizować przedstawiony Państwu budżet, kontynuować dotychczasowe osiągnięcia a tym samym poprawić wizerunek naszej Gminy oraz warunki życia jej mieszkańców. Zastępca Wójt Gminy Przemysław Wróbel

19. www.olesnica.wroc.pl Na podstawie skorygowanego projektu uchwały budżetowej na 2008 rok oraz materiałów towarzyszących.Zastępca Wójt Gminy Oleśnica – Przemysław Wróbel _____________________________________________________________________Urząd Gminy Oleśnicaul. 11 Listopada 2456-400 OLEŚNICA