Økonomiaftalen og økonomiske rammer for Region Midtjylland 2015

1. Økonomiaftalen og økonomiske rammer for Region Midtjylland 2015

2. Økonomiaftalen 2015 - Økonomiske rammer anlægsudgifter sundhed 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

3. Råderum i budget 2015. 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

4. Økonomiaftalen 2015 - Økonomiske rammer nettodriftsudgifter sundhed 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

5. Reduktion af centrale puljer *I tillæg til dette anvender hospitalerne et væsentligt beløb, der ikke er opgjort. Det er forudsat at Region Midtjylland skal prioritere 53,4 mio. kr. 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

6. Nye prioriteringer i budget 2015. 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

7. Udgangspunktet for investeringsplanen og effektiviseringsgevinster • Kvalitetsfondsprojekter: Fra statslig side et krav om effektiviseringsgevinster: • 6-8% af sygehusets driftsudgifter • afhængig af graden af nybyggeri/ombyggeri • Region Midtjylland stiller samme effektiviseringskrav for egne nybyggerier/ombygninger • Effektiviseringerne indfries løbende og senest ved ibrugtagning 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

8. Principper for indfrielse af effektiviseringskrav Vedtaget i budgetforlig 2013 • At for perioden 2014–2019 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét, et ekstraordinært produktivitetskrav på ½ % årligt. Produktivitetskravet udmøntes enten som et aktivitetskrav eller et besparelseskrav alt efter hvor meget realvækst, der er i det pågældende års økonomiaftale. • at for perioden 2014-2016 pålægges de somatiske hospitaler og psykiatrien under ét et besparelseskrav på ¼ % årligt. 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

9. Prioriteringer som følge af investeringsplanen 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

10. Udmøntning af produktivitetskrav Psykiatriens produktivitetskrav skal justeres på grund af kravet om mindre tvang i psykiatrien. Administrationen har et besparelseskrav på 2 % plus krav om besparelser på administrative puljer. 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

11. Regional Udvikling • Ingen realvækst fra 2014 – 2015 • Nettokorrektion af rammen på i alt 0,4 mio. kr.på grund af P/l-regulering og ændring af bloktilskud • Udfordringer • Indarbejdelse af uudmøntet pulje vedr. rejsekort ca. 21 mio. kr. • Evt. forhold vedr. letbanen i Århus (mellemfinansiering) • Analyser: • Tilbringertrafikken til togene (timemodellen) • Investeringer i privatbaner • Dokumentere resultater og effekter af vækstindsatsen 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

12. Socialområdet • Styringsaftalen for 2015 • Der er ikke foreslået takstreduktioner • Kommunale overtagelser 2015 • Der er ingen kommuner, der har ønsket at overtage sociale tilbud i 2015 • Styringsaftale 2015 skal godkendes senest den 15. oktober 2014 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

13. Likviditet 2015 • Likviditetstræk på 166 mio. kr. i 2015, • Likviditeten i Region Midtjylland har i de senere år været cirka 300 – 400 mio. kr. over grænsen for statslig overvågning • Stigende fokus på regionernes likviditet fra ministeriel side – afdrag på lån kan kun refinansieres med 50 % • Indarbejdet 156 mio. kr. til imødekommelse af overførsler – hvis de ikke bruges forslag om at anvende midlerne til f.eks. indfrielse af leasing- og forsyningsaftaler 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

14. Stram økonomiaftale med fokus på implementering • Akutmodtagelser • Implementering af anbefalinger der retter sig mod videre udvikling af akutmodtagelserne • Udvikling af nationalt indikatorsæt til datadrevet kvalitetsudvikling • Sammenhængende sundhedsvæsen • Prioritering af 250 mio. kr. til patientnære tilbud fra 2014 fastholdes • Ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation – kommuner og regioner tilfører yderligere 200 mio. kr. over 3 år. • Hertil kommer at kommunernes afsætter midler til formålet 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

15. Stram økonomiaftale med fokus på implementering • Sundheds-IT og digitalisering • Udarbejdelse af ny digitaliseringsstrategi frem mod økonomiaftale for 2016 • Udredningsret • Målrettet arbejde med implementeringen af udredningsretten, samt monitorering heraf • Kontrolforløb for kræft • Nytænkning i opfølgning af kræftpatienter, bl.a. ved at fjerne automatikken i kontrolforløbene. • Afbureaukratisering i sundhedsvæsenet • Viderebygning af eksisterende indsatser for afbureaukratisering af sundhedsområdet 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

16. Stram økonomiaftale med fokus på implementering • Synlighed om resultater • Sikring af smidig og sikker udveksling af nationale register data og regionale kvalitetsdata • God økonomistyring • Videreførelse af målbillede for god økonomistyring fra økonomiaftale for 2014 • Praksis • Enighed om fortsat fokus på økonomiprotokolater med fast udgiftsramme 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk