OV-lijnennet en –exploitatie periode 2012-2015 15 februari 2011

1. OV-lijnennet en –exploitatie periode 2012-2015 15 februari 2011 Hennie Heesmans, teammanager OV- Exploitatie

2. Presentatie • Wat is een concessie? • OV-exploitatie • Concessiebeheer • Uitvoeringsplan • Ov-chipkaart • OV-Terminal • Monitoring/ klachtenafhandeling

3. 1. Wat is een concessie? (1) • Een concessie is het recht om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in het concessiegebied. • Ontwikkelfunctie BRU • Strategische beleidskeuzes bij BRU. • Tactisch keuzes worden gemaakt bij het jaarlijkse • uitvoeringsplan. • Operationeel bij vervoerder.

4. Wat is een concessie? (2) Kerncijfers OV (2009): Totaal aantal instappers per werkdag 185.000 Opbrengsten kaartverkoop per jaar € 59 mln. Subsidie voor vervoerders € 45 mln. Kostendekking 57%

5. 2. Exploitatie (1) • De vervoerder krijgt jaarlijks een exploitatiesubsidie. • De opbrengstverantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder. • De exploitatiesubsidie is een netto resultaat (kosten-opbrengsten) van ontwikkelingen in de exploitatie.

6. Mate van Invloed BRU Exploitatie (2) Variabelen Factoren

7. Exploitatie (3) Omstandigheden die van invloed zijn op de exploitatie van het openbaar vervoer • Werkzaamheden op bustrajecten in de regio • Landelijke ontwikkelingen • Milieu-eisen/afspraken binnen gemeenten • Werkzaamheden trambaan/materieel

8. 3. Concessiebeheer (1) • Wat is concessiebeheer ? • Kwaliteit/Uitvoering OV bewaken • Toetsen aan eisen bestek • Toetsen aan aanbieding vervoerder • Krijgen we waarvoor we betalen? (verantwoording subsidie) • Bussen, tram en regiotaxi

9. Concessiebeheer (2) • Hoe beheer je de concessie ? • Maandelijks concessieoverleg • Drie maandelijks functioneringsgesprek (CXX) • Maandelijkse managementrapportage door vervoerder • Onderzoeken (OV scouts, Klantenbarometer OV) • Onderzoeken geïnitieerd door BRU • Verklaring accountant (jaarlijks) • Monitoring + beleid en visie leiden tot aanpassing jaarlijks uitvoeringsplan

10. 4. OV-uitvoeringsplan (1) • Het uitvoeringsplan wordt opgesteld door de vervoerder en vastgesteld door het DB van BRU: • AB stelt jaarlijks financieel kader vast • Samenstellen uitvoeringsplan door vervoerder onder • regie BRU • DB stelt jaarlijkse uitgangspunten vast in april • Vervoerder legt plan ter inspraak voor aan gemeenten • en ROCOV. • DB stelt uitvoeringsplan eind augustus vast • Uitvoeringsplan = vervoerplan + marketingplan

11. Uitvoeringsplan (2) • Uitvoeringsplan 2012 bijzonder vanwege: • Nieuwe dienstregeling met nieuwe vervoerder op basis van nieuwe concessie. • Eerste OV- uitvoeringsplan op basis van nieuwe jaarcyclus met bestuurlijke vaststelling (DB) • Bezuinigingstaakstelling verwerken in OV- uitvoeringsplan (-4 miljoen + prijsverhoging). • Consultatieversie uitgangspunten ligt nu bij verschillende • partijen voor en in AB van 23 maart 2011

12. Beleidsmatige vertaling naar 2012 en gevolgen voor OV-aanbod • Groeiambitie overeind houden. • Bereikbaarheidsopgave naar de economische kerngebieden centraal stellen. • De ontsluitingsfunctie in stedelijk gebied overeind houden. • De kleine kernenbediening minimaliseren tot beleidskader OV- ambitiedocument. Uitvoeringsplan (3)

13. Uitvoeringplan (4) • OV in BRU-regiopositioneren door kernwaarden snel, betrouwbaar, gemakkelijk en comfortabel. • Nieuwe merknaam en huisstijl ‘U-OV’. • OV-aanbodhelder presenteren/informeren aan reizigers. • Doorvoeren OV-chipkaart

14. 5. OV-chipkaart (1) Verantwoordelijkheden vervoersautoriteiten (stadsregio en provincie) • Contractuele verplichting BRU met Rijk voor invoering OV chipkaart in onze regio. • Regionaal bestuur verantwoordelijk op regionaal niveau. • Contractuele verplichting met concessiehouder(s) voor realisatie OV chipkaart systeem in ons gebied. • Bepalen regionaal tariefbeleid op basis van landelijke afspraken.

15. OV- chipkaart (2) • Handhaven bestaande abonnementen in 2011 conform landelijke afspraken. • In 2011 landelijke producten goedkeuren en ontwikkelen van nieuwe chipkaart producten. • Invoeren dalkorting met bijbehorend kilometertarief voorjaar 2011. • Communicatie/promotie van chipkaart voorjaar 2011. • Streefdatum afschaffen NVB per juli 2011 (afhankelijk van proces en standpunt ministerie).

16. OV- chipkaart (3) • Veiligheid van de OV- chipkaart en standpunt ministerie en Tweede Kamer. • Standpunt kan leiden tot vertraging afschaffing strippenkaart. • Vertraging kan leiden tot oplopen kosten en claims vervoerder. • Regionaal advies consumentenplatform (ROCOV).

17. 6. OV-Terminal (1) • OV-Terminal wordt gerealiseerd in opdracht van Rijk en gemeente. • BRU is OV autoriteit. • BRU stelt hoge eisen aan functionaliteit en kwaliteit • van OV-Terminal en omgeving. • OV-Terminal betreft hal, sporen, bus/tramstations en • toeleidenderoutes. • Inpassing ontwerp in stationsgebied in verbouwing • is een zorg (fasering!).

18. Realiseren van ontwerpeisen zoals beschreven in programma van eisen OV-Terminal. • Minimaliseren van kwaliteitsverlies door verbouwing OV-Terminal en ontwikkeling stationsgebied. • Niveau van betrokkenheid: ambtelijk, ambtelijk directie (escalatie) bestuurlijk (in wording). • Nauwe relatie met project Uithoftram. OV-Terminal (2)

19. Monitoring: • Vervoerder informeert BRU over de uitvoering van • het OV door middel van managementrapportages. • Rapportages worden door BRU gebruikt voor • verantwoording van verleende subsidies, opstellen • beleid, vervoerkundige analyses en regievoering. • Klachtenafhandeling: • Bewonersklachten over infrastructuur (haltes en • wegen) via wijkbureau gemeente. • Reizigersklachten worden afgehandeld door • vervoerder. 7. Monitoring/ klachtenafhandeling